監(jiān)督索引號53032306073101000

師宗縣科學技術協(xié)會2022年度部門決算

目錄

第一部分師宗縣科學技術協(xié)會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分師宗縣科學技術協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共中央師宗縣委辦公室印發(fā)的《師宗縣科學技術協(xié)會機構編制方案》的規(guī)定，師宗縣科學技術協(xié)會為縣委領導下的群團組織，是黨聯(lián)系廣大我縣科技工作者的橋梁和紐帶。履行全縣科學普及工作的職能。負責全縣科學技術的宣傳、普及、培訓工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展，推動自主創(chuàng)新；依照中華人民共和國科學技術普及法，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法；反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益，開展繼續(xù)教育和培訓工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置2個內(nèi)設機構，包括：綜合性辦公室、學會部，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入師宗縣科學技術協(xié)會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.師宗縣科學技術協(xié)會

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣科學技術協(xié)會2022年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實有行政人員7人（含行政工勤人員0人），超編2人為單位派駐下村科技普及，事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2022年度部門決算表

師宗縣科學技術協(xié)會20230926055827214.xls

本部門2022年無政府性基金預算收入支出《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣科學技術協(xié)會部門2022年度收入合計1,777,101.32元。其中：財政撥款收入1,774,547.50元，占總收入的99.86%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入2,553.82元，占總收入的0.14%。與上年相比，收入合計增加499,750.41元，增長39.12%。其中：財政撥款收入增加500,778.55元，增長39.31%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入減少1,028.14元，下降28.7%，主要原因是利息收入減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣科學技術協(xié)會部門2022年度支出合計1,776,481.5元。其中：基本支出1,621,554.50元，占總支出的91.28%；項目支出154,927.00元，占總支出的8.72%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加502,712.55元，增長39.47%，主要原因為基層科普行動計劃和科普專項資金支出。其中：基本支出增加497,785.55元，增長44.3%；項目支出增加4,927.00元，增長3.28%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣科學技術協(xié)會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,621,554.50元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,523,204.20元，占基本支出的93.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費98,350.30元，占基本支出的6.07％。

（二）項目支出情況

  2022年度用于保障師宗縣科學技術協(xié)會機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出154,927.00元。其中：科普項目支出154,927.00元，基本建設項目支出0.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣科學技術協(xié)會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,774,547.50元，占本年支出合計的99.89%。與上年相比增加500,778.55元，增長39.31%，主要原因是建設五龍科普小鎮(zhèn)，補助起點胡峰養(yǎng)殖基地等。

3.衛(wèi)生健康（類）支出63,850.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.6%。主要用于職工醫(yī)療保險支出；

4.住房保障（類）支出236,209.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.31%，主要用于職工住房公積金支出；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10,000.00元，支出決算為6,847.00元，完成年初預算的68.47%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算0.00元；公務接待費支出決算6,847.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6,847.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣科學技術協(xié)會部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10,000.00元，支出決算為6,847.00元，完成年初預算的68.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為6,847元，完成年初預算的68.47%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因科普項目建設及科普宣傳用餐人數(shù)比計劃數(shù)少。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加5,729.00元，增長512.43%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算0.00元；公務接待費支出決算增加5,729.00元，增長512.43%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2022年新增的科普建設項目及科普宣傳項目接待人數(shù)較2021年上升。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于五龍科普小鎮(zhèn)建設及科普宣傳發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣科學技術協(xié)會部門2022年機關運行經(jīng)費支出96,416.3元，比上年減少53,033.59元，下降35.49%,主要原因分析財力緊張，壓縮開支。部門機關運行經(jīng)費主要用于保證單位正常運行的職工工資及單位物資。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年度無其他重要事項說明。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

【三公經(jīng)費】是指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度地規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通常可以分為無條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉移支付、農(nóng)村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府管理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

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