監(jiān)督索引號53032314036101000

 師宗縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、 國有資產(chǎn)使用情況表

十二、部門整體支出績效自評情況

十三、部門整體支出績效自評表

十四、項目支出績效自評表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務,提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

3.制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標準備案工作。

6.負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

8.貫徹落實國家和云南省生育政策，負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議。

9.指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同)醫(yī)療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

11.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進健康師宗建設工作。

13.負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生應急保障工作。

14.承擔師宗縣計劃生育協(xié)會和師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會的日常業(yè)務工作。

15.完成市衛(wèi)生健康委員會，縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.進一步推進基礎設施建設。

一是中醫(yī)醫(yī)院整體遷建項目占地面積48.22畝，總建筑面積26,800.00㎡，其中業(yè)務用房20042.14㎡，開放床位260張，總投資230,000,000.00元，于2020年12月26日搬遷運營并正常投入使用以來，比去年同期業(yè)務總收入上升比為45.90%。二是按要求組織實施縣人民醫(yī)院重大傳染病防治和疾控機構(gòu)核心能力“雙提升”工程。項目總投資32,000,000.00元，總建筑面積6,048.17平方米，設置床位60張，ICU病床4張，負壓病床4間4床，設有HIV門診、腸道病門診，呼吸道門診。有獨立的化驗、CT、B超等設備房。目前工程已建設完工，待驗收合格后投入使用?？h疾控中心實驗室提升工程已完成省市級驗收，于2021年7月初對市民開展新冠感染核酸檢測工作。三是縣婦幼保健院建設項目及地下停車場建設項目總占地面積約10畝，概算總投資25,100,000.00元，總建筑面積10,082.29平方米，設床位50張，停車位83個，目前正在進行裝修階段，預計2022年中旬投入使用。

2.公立醫(yī)院改革成效顯著。

一是依托縣人民醫(yī)院建立胸痛中心、卒中中心、創(chuàng)傷中心、危急孕產(chǎn)婦、危重新生兒搶救中心，順利通過國家、省、市級評審驗收。建立了4個省級、1個市級“基層專家工作站”、6個省級臨床重點專科，整合“五大中心”的救治網(wǎng)絡和平臺，暢通縣域內(nèi)急診急救通道，不斷提高全縣院前急救能力，為危急重癥患者提供高效快捷的服務。二是縣中醫(yī)醫(yī)院投入6000余萬元購置腹腔鏡、宮腔鏡、電切鏡等設備，能順利開展腹腔鏡下直腸癌根治術、結(jié)腸癌根治術、膽囊摘除等手術，?？品漳芰χ鸩教嵘?。編制床位由老院的100張增至239張，實際開放床位由老院的130張，增至260張；現(xiàn)有在崗職工230人，新增在崗職工58人；新成立康復科、普外科、皮膚科等7個科室，功能更加齊全；建成省級重點?？?個、市級重點?？?個；與上級醫(yī)院名醫(yī)攜手共建專家工作站6個，云南省中醫(yī)藥大學實習醫(yī)院1個，順利通過省級中醫(yī)類別醫(yī)院綜合服務能力提升驗收。三是制定印發(fā)《師宗縣推進縣域綜合醫(yī)改實施意見(試行)》《師宗縣醫(yī)療服務共同體建設方案（試行）》，由縣人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院牽頭組建兩個醫(yī)共體，成立了醫(yī)共體理事會、監(jiān)事會，制定了醫(yī)共體章程，多次召開工作和培訓會研究試點工作。牽頭醫(yī)院與各成員單位利用“云”端APP影像中心實現(xiàn)縣域內(nèi)影像檢查“鄉(xiāng)檢查縣診斷，縣鄉(xiāng)同質(zhì)化”的目標。疾控中心、婦幼保健院、縣衛(wèi)健局綜合行政執(zhí)法大隊向兩家醫(yī)共體派駐公共衛(wèi)生特派副理事長和公共衛(wèi)生指導員。按照國家衛(wèi)健委的監(jiān)測指標規(guī)范，縣域內(nèi)住院率79.14%、縣域內(nèi)就診率98.56%、臨床路徑管理率79.60%，分別比去年提升4.20%、3.00%、0.40%。通過實施醫(yī)共體建設，將努力構(gòu)建上下聯(lián)動、資源互補的分級診療模式，更好地服務于廣大人民群眾。

3.基層公共衛(wèi)生成效顯著。

一是建立居民健康檔案377,353份，建檔率達91.90%；中醫(yī)藥健康服務管理0-3歲兒童11,774人，65歲以上老年人22,623人。二是健康教育宣傳欄132塊，制作健康教育音像資料12種以上，播放影像資料均為6種以上，組織開展公眾健康咨詢活動66次,咨詢?nèi)藬?shù)16,135人次，開展健康知識講座490次，更換健康教育宣傳欄資料6期，個性化健康教育30,782人次。三是0-6歲兒童健康管理24,712人，新生兒健康訪視1,953人，訪視率為94.30%。四是孕產(chǎn)婦健康管理，全縣共有孕產(chǎn)婦2,869人，建冊2,852人，建冊率99.40%，早孕建冊2,623人，早孕建冊率90.45%。孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理2,168人，系統(tǒng)管理率91.25%，產(chǎn)前篩查率84.69%，產(chǎn)后訪視率99.96%。五是高血壓患者健康管理18歲及以上患者17,222人,血壓控制率71.3%,規(guī)范管理率84.43%。六是糖尿病患者健康管理35歲及以上2型糖尿病患者4,189人,血糖控制率51.46%,規(guī)范管理率82.4%。七是家庭醫(yī)生簽約服務共簽約133,850人，簽約率32.59%；其中65歲以上老年人25,174人，孕產(chǎn)婦1,815人，0-6歲兒童21,506人，高血壓患者14,800人，糖尿病患者3,619人，肺結(jié)核患者234人，嚴重精神障礙患者1,412人，殘疾人4,740人,建檔立卡貧困人口69,700人。所有簽約人員履約112,612人 ，履約率84.13%。

4.執(zhí)法服務體系健全。

一是登記辦理《生育服務證》1,519本（其中二孩386本）、再生育三孩18本，《獨生子女父母光榮證》181本；農(nóng)業(yè)戶口獨生子女初、高中提檔加分、普通高等院校招生審查46人；辦理退休人員《獨生子女父母光榮證》享受計劃生育獎勵證明72人；流動人口婚育證明16人；對擬提拔及調(diào)整的同志有無違反計劃生育政策行為審核413人，村兩委、村組換屆選舉對有無違法計劃生育審核1600余人。二是政務中心窗口業(yè)務辦理公共場所衛(wèi)生許可證新辦證194家；醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊、變更78人；護士首次注冊、延續(xù)注冊、變更335人；放射治療許可證延續(xù)7家，醫(yī)療機構(gòu)延續(xù)效74家；母嬰保健技術合格證21本。三是師宗縣轄區(qū)內(nèi)共管理煤礦、非煤礦山、冶金、建材等企業(yè)118家，職工總數(shù)6,638人，接觸職業(yè)危害3,305人。四是持續(xù)推進公共場所“常消毒”全覆蓋專項行動。完成全縣公共場所監(jiān)督檢查1,222家，完成100.00%，衛(wèi)生質(zhì)量抽檢重點場所552家，完成99.00%，不合格104家，已整改并抽查合格25家。

5.基本藥物制度健全。

一是繼續(xù)落實基本藥物制度，促進基本藥物優(yōu)先使用和合理用藥，由省招標采購局統(tǒng)一采購、統(tǒng)一支付藥款?；幨褂帽壤秊榭h人民醫(yī)院51.00%，縣中醫(yī)醫(yī)院48.33%、縣婦幼保健院33.15%、基層醫(yī)療機構(gòu)89.14%，均超出基本藥物使用比例要求。二是鞏固村衛(wèi)生室基本藥物制度，加強村衛(wèi)生室藥品配備保障。根據(jù)《國家基本藥物目錄（2018年版）》、國家組織采購藥品等相關政策要求，結(jié)合我縣實際確定了150種藥品作為村衛(wèi)生室藥品配備參考目錄（試行）。三是進一步加強重點監(jiān)控合理用藥藥品管理?？h人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、丹鳳社區(qū)衛(wèi)生服務中心已制定本醫(yī)療機構(gòu)重點監(jiān)控合理用藥藥品目錄，并根據(jù)實際情況進行動態(tài)調(diào)整。四是進一步加強抗微生物藥品管理遏制耐藥工作。

6.人才隊伍不斷壯大。

一是通過參加曲靖市事業(yè)單位公開招聘補充人員，2021年師宗衛(wèi)健系統(tǒng)計劃招錄42個崗位54人，實際報名達開考比例36個崗位44人；通過 “三支一扶”招募補充衛(wèi)生人員4個崗位4人，實際報名達開考比例2個崗位2人。二是按時按質(zhì)完成各級各類人員資格考試報名及申報工作。三是全縣有衛(wèi)生專業(yè)技術人員有1,814人，占總?cè)藬?shù)的88.68%，衛(wèi)生專業(yè)技術人員中，具有正高職稱16人，副高職稱97人，中級職稱258人，初級職稱1,115人，無職稱328人；取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格368人，取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格113人，取得護士執(zhí)業(yè)資格868人，有全科醫(yī)生57人，公共衛(wèi)生人員586人。四是選派多批醫(yī)務人員到省、市、縣級醫(yī)院參加骨干醫(yī)師、全科醫(yī)師、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、兒科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓或進修學習，衛(wèi)生人才隊伍得到不斷充實。2021年共選派12名醫(yī)生到三級醫(yī)院進修，圓滿完成國家“一年兩試”醫(yī)師資格考試試點工作。2021年醫(yī)師資格考試現(xiàn)場審核通過227人。五是啟動第三周期醫(yī)師定期考核工作，全縣應參加云南省第三周期醫(yī)師定期考核人員為409人，實際參加考核人數(shù)406人，通過375人。

7.計劃生育工作穩(wěn)步推進。

一是全縣有總?cè)丝?/span>420,280人，有已婚育齡婦女70,139人，領取獨生子女父母光榮證3,820人（當年領取169人），符合政策生育率80.00%；出生性別比112.00%；出生率6.90‰；死亡994人，死亡率0.20‰；自然增長率6.71‰；綜合節(jié)育率達84.10%。二是已全面完成2021年獎扶、特扶的審核錄入、上報工作。全縣共有3555人應享受國家的獎勵扶助政策。2021年惠及628人應享受國家計劃生育“三項制度”政策對象；2021年新增獎勵扶助對象36人，退出31人；2021年特別扶助對象54人，獨生子女死亡補助54人，每人每年享受5,400.00元補助；2021年新增特扶對象3人，退出2人；2021年教育獎學金享受對象124人；已按國家、省、市的要求全部錄入上報。 三是加強嬰幼兒照護服務與基本公共衛(wèi)生服務、優(yōu)生優(yōu)育、婦幼保健服務、國民營養(yǎng)計劃的銜接，為嬰幼兒家庭提供新生兒訪視、項目篩查、膳食營養(yǎng)、生長發(fā)育、預防接種、安全防護、疾病防控、家庭醫(yī)生簽約等服務。

8.繼續(xù)推進健康扶貧工作。

嚴格按照“四定兩加強”的要求，對全縣2,270名30類36種貧困人口大病患者，全部實施集中救治和家庭醫(yī)生簽約服務管理，救治率達100.00%；成功完成白內(nèi)障復明手術242例；全縣累計核準患病人數(shù)10,754人，救治10,657人，救治比例達到99.10%。全縣建檔立卡貧困高血壓患者共有4,163名，規(guī)范管理4,101名，規(guī)范管理率為98.51%；糖尿病患者共有827名，規(guī)范管理816名，規(guī)范管理率為98.19%；重性精神障礙患者共有948名，規(guī)范管理931名，規(guī)范管理率為98.21%；肺結(jié)核患者共有102名，規(guī)范管理68名，規(guī)范管理率為66.67%，均已達到規(guī)范管理要求；

9.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)長足發(fā)展。

（1）增強疾病預防控制能力。一是自新冠感染疫情發(fā)生以來，縣委、縣政府高度重視，印發(fā)了《師宗縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控工作方案》等機制，成立了聯(lián)防聯(lián)控工作指揮部，明確了各成員單位的工作職責，提出了具體的工作要求，確保各項防控措施落到實處?？h衛(wèi)健局嚴格落實最新“診療”、“防控”方案，抓實防控、救治、物資儲備、預檢分診、發(fā)熱門診等疫情監(jiān)測、分析、預警，廣泛開展健康教育、志愿者培訓等工作；嚴格落實疫情防控指揮部辦公室常態(tài)化、實體化運作，落實“四早”要求，截至目前，全縣未出現(xiàn)疑似、確診病例和無癥狀感染者。二是常規(guī)免疫自2008年起，全縣開展了擴大免疫，冷鏈運轉(zhuǎn)，時間由疾控中心統(tǒng)一安排，全年共運轉(zhuǎn)12次。每運轉(zhuǎn)一次后要求各防保組對轄區(qū)內(nèi)大于一半的接種單位進行抽查、督導。全縣0-6歲常規(guī)免疫接種兒童44,412人，預防接種建證率達100.00%，全縣各針次疫苗報告接種率分別為：乙肝第一劑99.02%，卡介苗98.64％，白破99.88%。三是我縣轄區(qū)內(nèi)接到兩起突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告。7月10日葵山鎮(zhèn)黎家壩村發(fā)生的一起家庭野生菌中毒事件，中毒3人，死亡1人。7月31日 葵山鎮(zhèn)上者黑村發(fā)生的一起家庭野生菌中毒事件，中毒3人，死亡1人。四是丙肝病例126例較2020年（144例）同期減少12.50%，發(fā)病率為30.69/十萬。五是狂犬病防治，共發(fā)生犬傷人事件2013起，犬傷2,013人，免疫2,013人，免疫率100.00%。報告一犬傷多人事件5起，犬傷11人，狂犬疫苗接種率100.00%。

（2）加強孕產(chǎn)婦和兒童系統(tǒng)管理。一是全縣共有孕產(chǎn)婦2,869人，建冊2,852人，建冊率99.40%，有在管紅色、橙色高危孕產(chǎn)婦296人。早孕建冊2,623人，早孕建冊率90.45%。產(chǎn)后訪視率99.96%?；町a(chǎn)2,902人，剖宮產(chǎn)675人，剖宮產(chǎn)率23.35%。孕產(chǎn)婦死亡1人，死亡率34/十萬。二是全縣活產(chǎn)2,902人，新生兒訪視2,872人，訪視率98.94%。5歲以下兒童死亡8人，死亡率2.02‰，三是新生兒遺傳代謝性疾病送檢2604人，送檢率98.41%，已達98%的指標要求，新生兒聽力篩查2,600人，篩查率100.89%，達96.00%指標要求，漾月、彩云、五龍三家醫(yī)療機構(gòu)聽篩儀器無法使用。四是農(nóng)村婦女“兩癌”篩查6,680人，目標任務11,067人，完成率60.36%。五是完成婚姻登記人群HIV、梅毒檢測4,364例，目標任務5,354例，完成率82.00%；共檢出HIV陽性1例，陽性檢出率為0.02%；檢出梅毒陽性5例，梅毒陽性檢出率為0.08%。六是完成免費孕前優(yōu)生健康檢查2,380例，任務數(shù)3,100人，進展率為76.77%。完成葉酸服用3,807例，進展率為95.18%。

（3）推進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。一是全縣7家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、2家街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心設置中醫(yī)科和中藥房，72家村衛(wèi)生所能夠開展中醫(yī)藥服務，申報國家級示范中醫(yī)館6家。二是積極開展中醫(yī)特色治療項目，重點科室建設和中醫(yī)藥適宜技術推廣，加強中醫(yī)特色?？平ㄔO和中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，扎實推進基層中醫(yī)藥服務能力提升工程。三是縣級中醫(yī)醫(yī)院跨越式發(fā)展總投資180,000,000.00元，新院建筑面積28,600.00平方米，編制床位由老院的100張增至239張，實際開放床位由老院的130張，增至260張；四是中醫(yī)藥人才隊伍規(guī)模不斷壯大，結(jié)構(gòu)層次日趨優(yōu)化，全縣醫(yī)師704人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師541人，中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師102人，占執(zhí)業(yè)醫(yī)師總數(shù)的19.00%。

（4）扎實開展防艾、性病工作。一是按現(xiàn)住址統(tǒng)計報告我縣艾滋病感染者/艾滋病病人53例，死亡9人。我縣累計存活艾滋病感染者/艾滋病病人776例，發(fā)現(xiàn)率為96.40%(776/805)。全縣累計開展HIV抗體檢測306,985人次，占當?shù)爻Ｗ∪丝诒壤秊?0.44%，未發(fā)生母嬰傳播和血液傳播。二是我縣有1個艾滋病中心實驗室、2個艾滋病檢測實驗室、38個艾滋病檢測點、3個自愿咨詢點、1個CD4檢測實驗室。三是抗病毒治療，師宗縣累計存活艾滋病感染者/艾滋病病人751例。在治艾滋病感染者/艾滋病病人715例，未入組的25例，脫失33例，治療率為92.14%(715/776)，治療有效率97.1%。

10.愛國衛(wèi)生運動扎實推進。

一是組織全縣開展4月“愛國衛(wèi)生月”系列活動。師宗縣愛衛(wèi)辦、縣文明辦、健康師宗行動推進持續(xù)深入推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和健康師宗行動，引導群眾培養(yǎng)文明健康、綠色環(huán)保生活方式，筑牢疫情常態(tài)化防控社會大防線。擺放宣教展板705(塊) 、制作黑板報5408(期) 、展示電子顯示屏265（塊)、健康知識講座107（次）、組織全民健身活動5013（次）、清除亂貼亂畫小廣告6.18(萬張)、投放滅鼠毒餌1539（公斤）、滅蟑藥408（公斤）、滅蚊31.14（萬平方米）、清除四害孳生地2204（處）等。二是常態(tài)化保持愛國衛(wèi)生“7個專項行動”宣傳濃厚氛圍。師宗縣為革除陳規(guī)陋習，樹立健康文明新風尚，科學文明健康生活，組建28支專業(yè)宣講團，進鄉(xiāng)村、進社區(qū)、進機關、進學校、進企業(yè)、進工地，廣泛宣傳愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，倡導樹立“社交距離、勤于洗手、分餐公筷、革除陋習、科學健身、控煙限酒”6條健康文明新風尚。三是常態(tài)化開展愛國衛(wèi)生“大掃除”活動。持續(xù)建立每月最后一個星期五開展愛國衛(wèi)生大掃除活動制度并組織實施。四是開展“煙頭不落地?師宗更美麗”撿拾煙頭兌換物品活動。五是無煙黨政機關單位創(chuàng)建。2021年實現(xiàn)了全縣各級黨政機關100.00%達到無煙黨政機關標準。六是深入開展病媒生物防制工作，進一步明確了工作要求、工作職責、工作方法、工作時限等，全面加強組織領導，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展春、秋兩季病媒生物防制工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置13個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、老齡健康股、財務股、法規(guī)股（加掛行政審批股、職業(yè)健康股）、疾病預防控制與食品安全監(jiān)測股（加掛師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股（加掛體制改革與藥政管理股）、衛(wèi)生應急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、中醫(yī)藥管理股 （加掛科技與信息化股）、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（加掛師宗縣計劃生育協(xié)會辦公室）、防治艾滋病股、組織人事股。

所屬單位15個，分別是：

1.師宗縣疾病預防控制中心；

2.師宗縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法局大隊；

3.師宗縣婦幼保健院；

4.師宗縣人民醫(yī)院；

5.師宗縣中醫(yī)醫(yī)院；

6.師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

7.師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

7.師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

9.師宗縣竹基衛(wèi)生院；

10.師宗縣彩云衛(wèi)生院；

11.師宗縣葵山衛(wèi)生院；

12.師宗縣雄壁衛(wèi)生院；

13.師宗縣龍慶衛(wèi)生院；

14.師宗縣五龍衛(wèi)生院；

15.師宗縣高良衛(wèi)生院。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位14個。分別是：

1.師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）；

2.師宗縣疾病預防控制中心；

3.師宗縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法局大隊；

4.師宗縣婦幼保健院；

5.師宗縣人民醫(yī)院；

6.師宗縣中醫(yī)醫(yī)院；

7.師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

8.師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

9.師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

10.師宗縣竹基衛(wèi)生院；

11.師宗縣彩云衛(wèi)生院；

12.師宗縣葵山衛(wèi)生院；

13.師宗縣雄壁衛(wèi)生院；

14.師宗縣龍慶衛(wèi)生院；

15.師宗縣五龍衛(wèi)生院；

16.師宗縣高良衛(wèi)生院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2022年末實有人員編制859人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制837人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員837人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員254人（離休2人，退休252人）。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分  2022年度部門決算表

師宗縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算公開表（匯總）20230926054912804.xls

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局2022年度收入合計548,774,945.89元。其中：財政撥款收入150,592,985.57元，占總收入的27.44%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入393,565,758.11元（含教育收費0.00元），占總收入的71.72%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入4,616,202.21元，占總收入的0.84%。與上年相比，收入合計減少18,747,072.90元，下降3.30%，主要原因是：由于新冠感染疫情影響，事業(yè)收入減少。其中：財政撥款收入增加39,813,114.96元，增長35.85%，主要原因是：本年度下達了以前年度職工住房公積金欠款及增加了日常公用經(jīng)費的投入。上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少41,438,506.68元，下降10.54%，主要原因是：新冠感染疫情影響，事業(yè)收入減少；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少17,121,681.18元，下降26.87%，主要原因是：縣醫(yī)院短期借款減少，導致其他收入（債務預算收入）減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局2022年度支出合計564,954,566.95元。其中：基本支出490,519,156.85元，占總支出的86.82％；項目支出74,435,410.10元，占總支出的13.18％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少12,900,182.32元，下降2.23%，主要原因是：本年度財政非全額保障單位6-12月份獎勵性績效于2023年發(fā)放，人員經(jīng)費較上年減少。其中：基本支出減少28,124,560.68元，下降5.42%，主要原因是：本年度財政非全額保障單位6-12月份獎勵性績效于2023年發(fā)放，人員經(jīng)費較上年減少；項目支出增加15,224,378.36元，增長25.71%主要原因是：本年度加大了新冠感染疫情防控、愛國衛(wèi)生運動業(yè)務工作項目資金的投入力度；上繳上級支出增加0.00元；經(jīng)營支出增加0.00元；對附屬單位補助支出增加0.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出490,519,156.85元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出226,817,493.36元，占基本支出的46.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費263,701,663.49元，占基本支出的53.76％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出74,435,410.10元。其中：基本建設類項目支出2,000,000.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.其他發(fā)展與改革事務支出，支出金額為200,000.00元，主要用于市級重點建設項目激勵獎補前期經(jīng)費；

2.其他民政管理事務支出，支出金額為45,120.00元，主要用于師宗縣敬誠老年公寓綜合運營補助；

3.養(yǎng)老服務支出，支出金額為45,960.00元，主要用于師宗縣敬誠老年公寓綜合運營補助；

4.行政運行經(jīng)費，支出金額為436,840.00元，主要用于新冠感染疫情防控補助經(jīng)費；

5.其他衛(wèi)生健康管理事務支出，支出金額為160,000.00元，用于老年協(xié)會工作經(jīng)費；

6.中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出，支出金額為1,350,000.00元，主要用于中醫(yī)院2022年非稅收入工作經(jīng)費150,000.00萬元、公立醫(yī)院綜合改革補助資金1,000,000.00元、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院搬遷經(jīng)費200,000.00元；

7.其他公立醫(yī)院支出，支出金額為1,034,158.20元，主要用于公立醫(yī)院綜合改革；

8.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出，支出金額為3,051,322.00元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物制度補助、建檔立卡家庭醫(yī)生簽約服務省級補助、在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生購買養(yǎng)老保險補助；

9.婦幼保健機構(gòu)支出，支出金額為2,000,000.00元，主要用于婦幼保健院項目建設；

10.基本公共衛(wèi)生服務，支出金額為25,398,469.59元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務項目支出；

11.重大公共衛(wèi)生服務，支出金額為2,410,273.09元，主要用于2020年公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救治體系建設中央補助及危重孕產(chǎn)婦、危重兒童搶救；

12.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理專項，支出金額為19,503,237.00元，主要用于新冠感染疫情防控支出；

13.其他公共衛(wèi)生支出，支出金額為437,000.00元，主要用于2022年家庭醫(yī)生簽約服務市級補助；

14.計劃生育服務經(jīng)費，支出金額為68,300.00元，主要用于計劃生育特殊家庭春節(jié)慰問補助及計劃生育獎優(yōu)免補款；

15.其他計劃生育事務支出，支出金額為1,455,140.00元，主要用于計劃生育獎優(yōu)免補及計劃生育家庭手術并發(fā)癥生活補助費；

16.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出，支出金額為854,260.00元，主要用于愛國衛(wèi)生七個專項行動支出；

17.其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出，支出金額為15,855,330.22元，主要用于中醫(yī)院整體搬遷項目建設；

18.用于社會福利的彩票公益金支出，支出金額為100,000.00元，主要用于支付老年公寓工程欠款。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2022年度一般公共預算財政撥款支出152,037,032.66元,占本年支出合計的26.91%。與上年相比增加41,105,943.79元，增長37.06%,主要原因是：本年度下達了以前年度職工住房公積金欠款及增加了日常公用經(jīng)費的投入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出200,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于疾控中心重點建設項目激勵獎補前期經(jīng)費；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出6,221,414.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.09%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費方面的支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出131,288,766.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.36%。主要用于本部門正常運轉(zhuǎn)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、計劃生育事務、行政單位醫(yī)療及老齡衛(wèi)生健康事務等方面的相關支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出854,260.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%。主要用于本部門愛國衛(wèi)生七個專項行動支出；

5.住房保障（類）支出13,472,592.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.86%。主要用于本部門職工住房公積金繳費支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為75,000.00元，支出決算為127,821.38元，完成年初預算的170.43%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算101,627.38元，占總支出決算的79.51%；公務接待費支出決算26,194.00元，占總支出決算的20.49%，具體是國內(nèi)接待費支出決算26,194.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為75,000.00元，支出決算為127,821.38元，完成年初預算的170.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為101,627.38元，完成年初預算的135.50%；公務接待費支出決算為26,194.00元，完成年初預算的100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是：本年度增加“3.30”、“8.13”、“9.09”以及新冠感染疫情常態(tài)化防控業(yè)務工作的督導檢查，導致了三公經(jīng)費較上年有所增長。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加65,090.52元，增長103.76%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加60,437.52元，增長146.73%，主要原因是：本年度增加“3.30”、“8.13”、“9.09”以及新冠感染疫情常態(tài)化防控業(yè)務工作的督導檢查，導致了三公經(jīng)費較上年有所增長；公務接待費支出決算增加4,653.00元，增長21.60%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度各項檢查增多，增加了公務接待次數(shù)。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為16輛。主要用于新冠感染疫情防控工作及愛國衛(wèi)生七個專項行動工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次494人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新冠感染疫情防控工作及愛國衛(wèi)生七個專項行動工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2022年機關運行經(jīng)費支出709,865.36元，比上年增加459,865.36元，增長183.95%,主要原因是：本年度增加了日常公用經(jīng)費。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費199,367.36元，印刷費26,869.50元，手續(xù)費70.40元，水費3,665.00元，電費7,433.81元，郵電費42,450.15元，會議費1,565.50元，培訓費2,760.00元，差旅費170.00元，維修（護）費8,549.00元，勞務費107,295.99元，委托業(yè)務費800.00元，公務用車運行維護費39,067.68元，其他交通費用86,400.00元，其他商品和服務支出183,400.97元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額1,146,478,757.56元，其中，流動資產(chǎn)277,374,622.50元，固定資產(chǎn)718,732,240.57元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程124,139,863.96元，無形資產(chǎn)25,697,251.58元，其他資產(chǎn)534,778.95元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加337,241,725.46元，其中固定資產(chǎn)增加193,735,899.71元,無形資產(chǎn)增加1,086,434.78元，流動資產(chǎn)增加149,965,912.43元，在建工程增加1,748,628.17元，其他資產(chǎn)增加618,765.37元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)1023項，賬面原值9,913,915.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額41,229,706.01元，其中：政府采購貨物支出33,769,862.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出7,459,844.01元。授予中小企業(yè)合同金額26,482,143.57元，占政府采購支出總額的64.23%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

2.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩及預防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

3.基本藥物制度：是對基本藥物的遴選、生產(chǎn)、流通、使用、定價、報銷、監(jiān)測評價等環(huán)節(jié)實施有效管理的制度，與公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務、醫(yī)療保障體系相銜接。

4.政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

5.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53032314036101111