監(jiān)督索引號53032314036101401000

 師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務；普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場傷情處理；

2.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導；對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；負責本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；

3.使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務；健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；

4.嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；

5.在新冠疫情防控工作中，嚴格按照發(fā)熱門診規(guī)范處置流程，設(shè)置預檢分診處，合理安排布局發(fā)熱門診，做好所需防控物資物品的準備工作，保障醫(yī)務人員防護，加強首診負責制，配合上級部門及鄉(xiāng)黨委做好核酸采樣工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.基本公共衛(wèi)生服務項目有序開展。新增完成轄區(qū)內(nèi)保太、南巖、狗街艾滋病檢測點，更好地為廣大人民群眾服務，按要求報告?zhèn)魅静?，傳染病發(fā)病率控制在規(guī)定范圍內(nèi)，按要求完成衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作；

2.認真落實基本藥物制度。鄉(xiāng)村兩級100%配備和使用國家基本藥物，嚴格執(zhí)行“零差率”銷售，執(zhí)行基本藥物集中網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，實行基本藥物及收費價格公示，實行藥品明碼標價，讓患者明白消費，方便群眾監(jiān)督；

3.加大績效考核，完善分配體制，提高工作積極性。堅持按勞分配、優(yōu)勞優(yōu)酬、績效優(yōu)先、兼顧公平的原則。鄉(xiāng)村醫(yī)生實行聘用制，簽訂聘用合同，制定鄉(xiāng)村醫(yī)生績效考核方案，足額及時兌現(xiàn)各項經(jīng)費；

4.加強醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管，圍繞“改善服務態(tài)度、提升醫(yī)療質(zhì)量、規(guī)范醫(yī)療行為、促進醫(yī)患和諧關(guān)系”為主題，堅持“以病人為中心、視病人為親人”的服務宗旨，強化醫(yī)患溝通，和諧醫(yī)患關(guān)系，緩解醫(yī)患矛盾，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量，努力做到服務好、質(zhì)量好、醫(yī)德好，盡量讓群眾滿意；開展電子病歷、電子處方，狠抓醫(yī)療護理核心制度及“三基三嚴”操作規(guī)范的落實，規(guī)范了醫(yī)療收費及診療行為；開展抗菌藥物臨床應用管理，規(guī)范了合理用藥、合理檢查、合理治療；

 5.貫徹落實健康扶貧政策，讓建檔立卡貧困人口“看得起病、方便看病、看得好病、少生病”。一是落實四重保障及便民惠民措施，著力解決群眾“因病致貧、返貧”問題。二是提升醫(yī)療服務能力，提高服務水平。實施鄉(xiāng)、村兩級標準化建設(shè)?，F(xiàn)每個行政村都建有1所面積不低于60平方米的標準化村衛(wèi)生室 ，人員、床位都按要求配置。招聘緊缺人才，培養(yǎng)全科醫(yī)生，選派人員外出進修學習，提高內(nèi)部醫(yī)療服務能力。三是加強疾病預防控制，提高人民健康水平。加大重點疾病防控力度，為建檔立卡貧困人口開展健康體檢、建立電子健康檔案、開展家庭醫(yī)生簽約服務，完成建檔立卡貧困人口100%簽約。開展65歲以上老年人免費體檢，提高老年人健康水平。四是嚴格按要求落實轄區(qū)內(nèi)新冠感染疫情防控監(jiān)測、消毒等工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置六個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括公共衛(wèi)生服務部、門診綜合科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、發(fā)熱門診等內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：師宗縣五龍衛(wèi)生院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

                                                                     師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度部門決算公開表20230926050953097.xls

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度收入合計11,966,651.20元。其中：財政撥款收入6,554,754.48元，占總收入的54.78%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入5,408,294.58元（含教育收費0.00元），占總收入的45.19%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入3,602.14元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計增加2,308,928.43元，增長23.91%。其中：財政撥款收入增加1,304,012.98元，增長24.83%，主要原因是2022年補繳2020年3月至2021年12月份職工住房公積金等財政撥款基本支出和基本公共衛(wèi)生服務項目支出；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入增加1,003,824.85元，增長22.79%，主要原因是2022年在院領(lǐng)導班子帶領(lǐng)下，不斷完善醫(yī)院管理制度，全體職工同心同德、共同努力，醫(yī)療業(yè)務水平得到進一步提高，群眾滿意度提高，病人量增多；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入增加1,090.6元，增長43.42%。

二、支出決算情況說明

師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度支出合計1,0304,032.94元。其中：基本支出7,684,180.29元，占總支出的74.57％；項目支出2,619,852.65元，占總支出的25.43％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0元。與上年相比，支出合計增加1,345,807.20元，增長15.02%。其中：基本支出增加753,072.33元，增長10.87%，主要原因是2022年醫(yī)療業(yè)務收入比2021年有所增長，導致基本支出同樣增長；項目支出增加592,734.87元，增長29.24%，主要原因是財政加大了上年度應撥付項目和本年度項目資金的撥付力度；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補助支出與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣五龍衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,684,180.29元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,607,301.83元，占基本支出的46.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,076,878.46元，占基本支出的53.06％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣五龍衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,619,852.65元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：其中：用于2022年度開展轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生項目服務工作專項經(jīng)費2,113,611.65元；用于開展2022年度突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（新冠疫情防控工作）專項經(jīng)費164,259.00元；用于開展2022年度轄區(qū)內(nèi)家庭醫(yī)生簽約服務市級補助資金30,942.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款支出6,554,754.48元,占本年支出合計的63.61%。與上年相比增加1,304,012.98元，增長24.83%,主要原因是2022年補繳2020年3月至2021年12月份職工住房公積金等財政撥款基本支出和基本公共衛(wèi)生服務項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出6,554,754.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于：（1）事業(yè)單位退休費支出21,120.00元；（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費支出2,597,564.00元，公用經(jīng)費（村醫(yī)縣級生活補助）支出327,600.00元；（3）基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費支出2,113,611.65元；（4）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出164,259.00元；（5）家庭醫(yī)生簽約服務費支出57353.00元；（6）基本藥物制服和綜合改革補助資金219829.00元；（7）在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險專項資金64800.00元；(8)事業(yè)單位醫(yī)療費用支出201,433.83元（9）職工住房公積金支出787,184.00元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算0.00元；公務接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為0.00元。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元；公務用車購置費支出決算增加0.00元；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元；公務接待費支出決算增加0.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣五龍衛(wèi)生院資產(chǎn)總額19,210,281.70元，其中，流動資產(chǎn)8,298,951.38元，固定資產(chǎn)10,911,329.32元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,271,552.25元，其中流動資產(chǎn)增加2,464,182.25元，固定資產(chǎn)減少192,630.00元，其他資產(chǎn)減少0.00元。新增固定資產(chǎn)36,818.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值229,448.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額22,368.18元，其中：政府采購貨物支出11,950.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出10,418.18元。授予中小企業(yè)合同金額22,368.18元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。

3、基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

4、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病、新型冠狀病毒等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

5、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。

監(jiān)督索引號53032314036101401111