監(jiān)督索引號53032314036101301000

 師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務；

2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；

4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；

6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；

7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導；

8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；

9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；

10、負責本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；

12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務；

13、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

15、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；

16、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；

17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運隔離及場所消毒等工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1、認真落實基本藥物制度，減輕農(nóng)民用藥負擔；

2、推進鄉(xiāng)村一體化管理，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設；

3、推進基本公共衛(wèi)生服務。一是大力宣傳公共衛(wèi)生服務的內(nèi)容、目的和意義，充分提高鄉(xiāng)村醫(yī)生和廣大群眾的知曉率，爭取群眾的積極參與。二是對公共衛(wèi)生服務部的工作人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生制定了一系列的工作制度，工作目標要求和考核制度，要求他們各司其職，各負其責，保證各項工作落實到位。三是抽調(diào)業(yè)務骨干，配合鄉(xiāng)村醫(yī)生到各村委會開展健康咨詢活動、健康知識講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢等工作，并指導鄉(xiāng)村醫(yī)生進行各種表卡填寫及各種電子檔案的錄入。四是經(jīng)常組織鄉(xiāng)村醫(yī)生進行培訓學習，培訓各種表卡的使用和填寫、基本公共衛(wèi)生知識，盡量減少表卡填寫中出現(xiàn)的各種錯漏現(xiàn)象，使鄉(xiāng)村醫(yī)生熟悉掌握基本公共衛(wèi)生知識；

4、根據(jù)新冠感染疫情防控工作要求，全面落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”的各項疫情防控措施，落實疫情防控常態(tài)化管理，著力堅固多道防線，一是轄區(qū)內(nèi)新冠疫苗接種工作有序開展，二是進一步做好疫情常態(tài)化防控工作，強化預檢分診、院感防控等工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置 3 個內(nèi)設機構(gòu)，包括: 公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療服務部、綜合服務部。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實有車輛編制1輛，實有車輛2輛。（其中一輛為衛(wèi)生院編制救護車，另一輛為計生站合并后編制車輛）

第二部分  2022年度部門決算表

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年度部門決算公開表20230926043806166.xls

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年度收入合計10,740,515.64元。其中：財政撥款收入5,895,947.34元，占總收入的54.89%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入4,829,472.68元（含教育收費0.00元），占總收入的44.97%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入15,095.62元，占總收入的0.14%。與上年相比，收入合計增加1,329,400.29元，增長14.13%。其中：財政撥款收入增加1,059,881.04元，增長21.92%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加256,948.94元，增長5.62%；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加12,570.31元，增長497.78%。主要原因是本年度按照新政府會計制度進行預算會計核算，單位尚未或結(jié)算尚未收到的醫(yī)療費用墊付款未納入預算收入及財政補助收入增大主要為撥入上一年度未到位項目資金。

二、支出決算情況說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年度支出合計10,787,556.68元。其中：基本支出7,888,613.06元，占總支出的73.13％；項目支出2,898,943.62元，占總支出的26.87％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加1,922,769.24元，增長21.69%。其中：基本支出增加1,465,511.37元，增長22.82%；項目支出增加457,257.87元，增長18.73%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是本年度按照新政府會計制度進行預算會計核算，單位尚未或結(jié)算尚未收到的醫(yī)療費用墊付款未納入預算收入及財政補助收入增大主要為撥入上一年度未到位項目資金。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣龍慶衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,888,613.06元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,292,793.19元，占基本支出的54.41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3,595,819.87元，占基本支出的45.59％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣龍慶衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,898,943.62元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費2,275,740.62元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理經(jīng)費156,750.00元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（基本藥物制度補助資金、家庭醫(yī)生簽約務省級補助費、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險）403,069.00元，其他公共衛(wèi)生支出（家庭醫(yī)生簽約服務市級補助資金）63,384.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款支出5,895,947.34元,占本年支出合計的54.66%。與上年相比增加1,059,881.04元，增長21.92%,主要原因分析補繳以前年度未繳職工住房公積金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5,895,947.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于離退休職工工資43,721.40元，人員工資1,840,238.00元，鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費772,669.00元，職工醫(yī)療保險146,949.32元，家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費63,384.00元，職工住房公積金596,495.00元，基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費2,495,874.62萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理156,750.00元。

2.師宗縣龍慶衛(wèi)生院外交（類）支出0.00元；

3.師宗縣龍慶衛(wèi)生院國防（類）支出0.00元；

4.師宗縣龍慶衛(wèi)生院公共安全（類）支出0.00元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年對比無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣龍慶衛(wèi)生院資產(chǎn)總額14,217,931.03元，其中，流動資產(chǎn)4,641,167.96元，固定資產(chǎn)9,576,762.07元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1084734.13元，其中固定資產(chǎn)增加558,978.06元（本年處置固定資產(chǎn)330,322.00元，購入固定資產(chǎn)元889,300.06元），流動資產(chǎn)增加525,756.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)30項，賬面原值330,322.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入457.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額121,656.13元，其中：政府采購貨物支出94,044元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出27,612.13元。授予中小企業(yè)合同金額121,656.13元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣龍慶衛(wèi)生院2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生機構(gòu)；

基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件，是指突然發(fā)生，造成或者可能造成社會公眾健康嚴重損害的重大傳染病疫情、群體性不明原因疾病、重大食物和職業(yè)中毒以及其他嚴重影響公眾健康的事件。

監(jiān)督索引號53032314036101301111