監(jiān)督索引號53032314076401000

師宗縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算

目錄

第一部分師宗縣退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定和組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作。

3.組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動等。

4.承擔(dān)縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室日常工作。

1.移交安置工作高質(zhì)量完成。一是嚴(yán)格落實(shí)“陽光安置”政策，2022年接收符合安置條件的10名退役士兵和1名軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部均已完成安置，接收自主就業(yè)退役士兵88人，均已辦理手續(xù)安置回原籍落戶，退役士兵接收安置率100%。二是每年堅(jiān)持對全縣9名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部進(jìn)行慰問并實(shí)地進(jìn)行身份核實(shí)。

2.優(yōu)撫幫扶力度不斷加大。一是認(rèn)真抓好各項(xiàng)優(yōu)撫政策的落實(shí)，嚴(yán)格按時(shí)足額下發(fā)各類撫恤補(bǔ)助金。二是開展退役軍人、其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證申領(lǐng)工作，并做好政策解答，確保工作穩(wěn)步推進(jìn)。三是認(rèn)真核查優(yōu)撫對象信息。每年10月底前組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站和股室工作人員對死亡的優(yōu)撫對象進(jìn)行入戶核查。同時(shí)，做好重點(diǎn)優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)庫管理工作，優(yōu)撫對象身份證掃描率（死亡的除外）達(dá)100%。四是開展一卡通專項(xiàng)治理工作。成立工作專班，對9項(xiàng)涉及的惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金認(rèn)真做了自查自糾工作。

3.加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是為2020、2021年退伍的自主就業(yè)退役軍人創(chuàng)建就業(yè)臺賬，為后續(xù)工作奠定基礎(chǔ)。二是組織開展退役軍人專場招聘會3場，為270余名待業(yè)退役軍人提供了就業(yè)崗位。

4.全力提升權(quán)益維護(hù)工作服務(wù)水平。一是結(jié)合黨的二十大信訪維穩(wěn)工作，組織開展退役軍人群體矛盾糾紛排查，做好重點(diǎn)人員動態(tài)管控工作，及時(shí)掌握重點(diǎn)人員的動態(tài)信息，對傾向性問題做到早發(fā)現(xiàn)，早解決，確保涉軍領(lǐng)域穩(wěn)定。二是認(rèn)真落實(shí)常態(tài)化聯(lián)系退役軍人制度，堅(jiān)持每季度開展一次聯(lián)系工作，2022年共開展聯(lián)系工作4次。三是堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶案包片，強(qiáng)化網(wǎng)格化服務(wù)管理，扎實(shí)做好信訪登記統(tǒng)計(jì)答復(fù)工作。2022年共接待來訪人次54人，回復(fù)信訪9件（均已辦理完成，辦結(jié)率為100%），今年來未出現(xiàn)群體性上訪、越級上訪等惡性事件。

5.雙擁工作活動經(jīng)常深入。一是堅(jiān)持在春節(jié)、“八˙一”期間堅(jiān)持對重點(diǎn)優(yōu)撫對象和4個(gè)駐師部隊(duì)開展走訪慰問活動。二是籌備并按時(shí)發(fā)放274名義務(wù)兵、44名消防義務(wù)兵家屬優(yōu)待金。三是完成立功受獎(jiǎng)登記92人，并聯(lián)合師宗縣人民武裝部為立功受獎(jiǎng)現(xiàn)役軍人蔣永平、張偉、張炳清、李恒澤等家屬開展登門“送喜報(bào)”活動。四是開展云南省第十一屆雙擁模范城創(chuàng)建，并迎接考評。五是為年度由政府安排工作退役士兵舉行退役士兵返鄉(xiāng)迎接儀式，喜迎退役軍人回家。

6.扎實(shí)開展褒揚(yáng)紀(jì)念工作。一是組織開展“2.17”對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)紀(jì)念日、“9.30”烈士公祭日活動，并完成李云強(qiáng)烈士迎接回家、安葬儀式。二是做好烈士紀(jì)念設(shè)施普查工作，烈士紀(jì)念設(shè)施維修工作穩(wěn)步推進(jìn)，并申報(bào)師宗縣烈士陵園及洛業(yè)十八烈士罹難遺址提質(zhì)改造項(xiàng)目，以示對英烈的褒揚(yáng)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、移交安置軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)股、思想政治權(quán)益維護(hù)股、擁軍優(yōu)撫股，所屬單位一個(gè)，分別是：

1.師宗縣退役軍人服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

2022年師宗縣退役軍人事務(wù)局決算公開表.xls

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣退役軍人事務(wù)局2022年度收入合計(jì)31,982,378.58元。其中：財(cái)政撥款收入31,982,378.58元，占總收入的100%。與上年相比，收入合計(jì)增加7,405,860.91元，增長30.13%。其中：財(cái)政撥款收入增加7,405,860.91元，增長30.13%；主要原因是優(yōu)撫對象待遇提高，增加優(yōu)撫資金支出。上級補(bǔ)助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

師宗縣退役軍人事務(wù)局2022年度支出合計(jì)31,982,378.58元。其中：基本支出4,036,578.40元，占總支出的12.62％；項(xiàng)目支出27,945,800.18元，占總支出的87.38％。與上年相比，支出合計(jì)增加7,337,757.83元，增長29.77%。其中：基本支出減少19,508,042.71元，下降82.86%；項(xiàng)目支出增加26,845,800.18元，增長2,440.53%。主要原因是因?yàn)閮?yōu)撫資金支出由基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,036,578.40元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,004,753.62元，占基本支出的49.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)282,665.70元，占基本支出的7.00％；退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,749,159.08元，占基本支出的43.34%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出27,945,800.18元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。與上年對比增加26845800.18元，上漲2440.53%，主要原因是上年度優(yōu)撫支出為基本支出，2022年調(diào)整為項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：公共安全支出費(fèi)用499500.00元，社會保障和就業(yè)支出費(fèi)用26920410.18元，優(yōu)撫對象醫(yī)療費(fèi)用525890.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31,982,378.58元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加7337757.83元，增加29.77%，主要原因是因?yàn)閮?yōu)撫對象待遇提高，增加優(yōu)撫資金支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出499,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.56%。主要用于2049999其他公共安全支出499,500.00元；

2.社會保障和就業(yè)支出30,431,218.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.15%。主要用于2080502事業(yè)單位離退休支出63,360.00元，2080801死亡撫恤3,213,462.00元，2080802傷殘撫恤2,226,153.00元，2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助4,230,746.00元，2080805義務(wù)兵優(yōu)待3,934,733.30元，2080808烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)700,000.00，2080899其他優(yōu)撫支出10,724,368.00元，2080901退役士兵安置2,308,962.00元，2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置697,822.88元，軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)70,000.00，2080904退役士兵管理教育192,450.00元，2080905軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置98,131.08元，2082801行政運(yùn)行1,407,066.48元，2082803機(jī)關(guān)服務(wù)453,909.14元，2082804擁軍優(yōu)屬29,965.00元，2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出80,000.00元；

3.衛(wèi)生健康支出623,599.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療91,475.22元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,234.48元，2101401優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助525,890.00元；

4.住房保障支出428,060.00元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.34%。主要用于2210201住房公積金支出428,060.00元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，其中因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比無變化。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元；

2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元；

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元；

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣退役軍人事務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出282,665.70元，比上年減少4,729.30元，下降1.65%,主要原因?yàn)椴块T機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)壓縮辦公等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額2,122,353.81元，其中，流動資產(chǎn)214,930.81元，固定資產(chǎn)407,423.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,500,000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加878,070.94元，其中流動資產(chǎn)增加7,496.94元，固定資產(chǎn)增加170，574.00元,在建工程增加700,000.00。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額191,374.00元，其中：政府采購貨物支出191,374.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額39,350.00元，占政府采購支出總額的20.56%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣退役軍人事務(wù)2022年無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53032314076401111