監(jiān)督索引號53032314036101001000

 師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；

2.普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；

3.提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃；

4.及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理；

5.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)；

6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

7.對本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；

8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

9.對本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；

10.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

11.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；

12.使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；

13.健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

14.執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

15.對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；

16.嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

17.進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；

18.在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運隔離及場所消毒等工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.認(rèn)真落實基本藥物制度，減輕農(nóng)民用藥負(fù)擔(dān)。

2.推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)。

3.推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。一是大力宣傳公共衛(wèi)生服務(wù)的內(nèi)容、目的和意義，充分提高鄉(xiāng)村醫(yī)生和廣大群眾的知曉率，爭取群眾的積極參與。二是對公共衛(wèi)生服務(wù)部的工作人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生制定了一系列的工作制度，工作目標(biāo)要求和考核制度，要求他們各司其職，各負(fù)其責(zé)，保證各項工作落實到位。三是抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，配合鄉(xiāng)村醫(yī)生到各村委會開展健康咨詢活動、健康知識講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢等工作，并指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行各種表卡填寫及各種電子檔案的錄入。四是經(jīng)常組織鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)各種表卡的使用和填寫、基本公共衛(wèi)生知識，盡量減少表卡填寫中出現(xiàn)的各種錯漏現(xiàn)象，使鄉(xiāng)村醫(yī)生熟悉掌握基本公共衛(wèi)生知識。

4.根據(jù)新冠感染疫情防控工作要求，全面落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”的各項疫情防控措施，落實疫情防控常態(tài)化管理，著力堅固多道防線，一是轄區(qū)內(nèi)新冠疫苗接種工作有序開展，二是進(jìn)一步做好疫情常態(tài)化防控工作，強化預(yù)檢分診、院感防控等工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，無所屬單位，我單位共設(shè)置 3 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括: 公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣彩云衛(wèi)生院

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年末實有人員編制41人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度部門決算公開表20230926034539781.xls

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度收入合計16,615,629.38元。其中：財政撥款收入7,795,445.33元，占總收入的46.92%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入8,764,899.19元（含教育收費0.00元），占總收入的52.75%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入55,287.86元，占總收入的0.33%。與上年相比，收入合計增加1,518,768.36元，增長10.06%。其中：財政撥款收入增加1,926,718.60元，增長32.83%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少453,573.07元，下降4.92%；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加45,625.83元，增長470%。主要原因是本年度按照新政府會計制度進(jìn)行預(yù)算會計核算，單位尚未或結(jié)算尚未收到的醫(yī)療費用墊付款未納入預(yù)算收入及財政補助收入增大主要為撥入上一年度未到位項目資金。

二、支出決算情況說明

師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度支出合計17,181,271.34元。其中：基本支出14,371,651.43元，占總支出的83.65％；項目支出2,809,619.91元，占總支出的16.35％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加2,420,618.97元，增長16.40%。其中：基本支出增加1,463,072.46元，增長11.33%；項目支出增加957,546.51元，增長51.70%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是本年度按照新政府會計制度進(jìn)行預(yù)算會計核算，單位尚未或結(jié)算尚未收到的醫(yī)療費用墊付款未納入預(yù)算收入及財政補助收入增大主要為撥入上一年度未到位項目資金。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣彩云衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,371,651.43元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,841,719.75元，占基本支出的54.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6,529,931.68元，占基本支出的45.44％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣彩云衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,809,619.91元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費2,356,880.41元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費166,491.50元，其他公共衛(wèi)生支出（2022年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個人繳費市級補助資金）47,070.00元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（下達(dá)在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助資金、2022年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個人繳費省級補助資金、基本藥物制度中央補助資金、基本藥物制度中央補助資金）239,178.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,795,445.33元,占本年支出合計的54.24%。與上年相比增加1,926,718.60元，增長32.83%,主要原因是補繳以前年度未繳職工住房公積金,故2022年財政撥款收入較上年有所上升。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,795,445.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%，主要用于離退休職工工資21,120.00元，人員工資3,445,482.00元，鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費427,578.00元，公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費2,523,371.91元，職工醫(yī)療保險268,678.42元，家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費47,070.00元，職工住房公積金1,062,145.00元。

2.師宗縣彩云衛(wèi)生院外交（類）支出0.00元；

3.師宗縣彩云衛(wèi)生院國防（類）支出0.00元；

       4.師宗縣彩云衛(wèi)生院公共安全（類）支出0.00元；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣彩云衛(wèi)生院資產(chǎn)總額24,889,097.00元，其中，流動資產(chǎn)9,055,794.17元，固定資產(chǎn)15,589,501.83元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)243,801.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,029,699.10元，其中固定資產(chǎn)增加90,303.00元(本年度購入固定資產(chǎn)1,131,274.00元，處置固定資產(chǎn)1,040,971.00元）,流動資產(chǎn)增加939,396.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)98項，賬面原值1,040,971.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額86,802.41元，其中：政府采購貨物支出23,310.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出63,492.41元。授予中小企業(yè)合同金額13,492.41元，占政府采購支出總額的15.54%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生機構(gòu)。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

監(jiān)督索引號53032314036101001111