監(jiān)督索引號(hào)53032314036100901000

師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院內(nèi)設(shè)有公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部，有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、五官科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、醫(yī)保等專業(yè)科室，承擔(dān)著醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、婦幼保健、健康教育、醫(yī)保管理等工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)對(duì)村級(jí)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等，普及衛(wèi)生保健常識(shí)，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)辦理等相關(guān)工作，同時(shí)協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點(diǎn)人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離及場(chǎng)所消毒等工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一年來，在師宗縣衛(wèi)健局、竹基鎮(zhèn)黨委政府及上級(jí)有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，竹基衛(wèi)生院積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，完善醫(yī)療服務(wù)態(tài)度，改進(jìn)工作作風(fēng)，遵守八項(xiàng)規(guī)定，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，認(rèn)真履行“第一議題”制度，密切聯(lián)系人民群眾，全面提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進(jìn)醫(yī)患關(guān)系和諧發(fā)展，努力創(chuàng)建平安醫(yī)院。建立健全醫(yī)務(wù)規(guī)章制度，積極開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作、疫情防控及安全生產(chǎn)工作、做好愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)等相關(guān)工作，促進(jìn)工作人員各級(jí)職責(zé)明確，任務(wù)具體，運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)入良性循環(huán)，單位整體服務(wù)能力不斷提升。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，無所屬單位，內(nèi)設(shè)科室8個(gè)，包括：

1、內(nèi)科

2、外科

3、婦產(chǎn)科

4、中醫(yī)科

5、五官科

6、醫(yī)技科

7、收費(fèi)室

8、醫(yī)保辦

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1、師宗縣竹基衛(wèi)生院

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度部門決算公開表20230926033519165.xls

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)17,901,711.69元。其中：財(cái)政撥款收入7,569,830.58元，占總收入的42.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入10,315,753.18元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的57.62%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入16,127.93元，占總收入的0.09%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,663,608.00元，增長10.25%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,837,022.36元，增長32.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入為0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入減少167,836.27元，下降1.60%；經(jīng)營收入為0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入為0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入減少5,578.09元，下降65.33%。主要原因是財(cái)政撥入2020年及2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)清算資金。

二、支出決算情況說明

師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)17,139,924.99元。其中：基本支出13,786,988.52元，占總支出的80.44％；項(xiàng)目支出3,352,936.47元，占總支出的19.56％；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加835,392.99元，增長5.12%。其中：基本支出減少356,459.36元，下降2.52%；項(xiàng)目支出增加1,191,852.35元，增長55.15%；上繳上級(jí)支出為0.00元；經(jīng)營支出為0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出為0.00元。主要原因是2020年及2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣竹基衛(wèi)生院、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,786,988.52元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,216,894.11元，占基本支出的30.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)9,570,094.41元，占基本支出的69.41％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣竹基衛(wèi)生院、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,352,936.47元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)287,751.00元(其中：建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約省級(jí)服務(wù)費(fèi)32,831.00元，在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)93,600.00元，基本藥物制度補(bǔ)助資金161,320.00元),基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)2,846,667.97元（其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)2,802,408.07元，新冠核增一次性績(jī)效44,259.90元），突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理180,054.50元（新冠感染疫情防控工作經(jīng)費(fèi)），其他公共衛(wèi)生支出38,463.00元（建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級(jí)補(bǔ)助）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,569,830.58元,占本年支出合計(jì)的42.59%。與上年相比增加1,837,022.36元，增長32.04%,主要原因是2022年財(cái)政撥入2020年及2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)清算項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出7,569,830.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于事業(yè)退休費(fèi)85,167.00元；人員工資2,790,475.96元；鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助550,551.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)2,846,667.97元（其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)2,802,408.07元，新冠核增一次性績(jī)效44,259.90元）；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理180,054.50元（新冠感染疫情防控工作經(jīng)費(fèi)），其他公共衛(wèi)生支出38,463.00元（建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級(jí)補(bǔ)助）；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)217,513.15元；職工住房公積金860,938.00元。

2、師宗縣竹基衛(wèi)生院外交（類）支出0.00元；

3、師宗縣竹基衛(wèi)生院國防（類）支出0.00元；

4、師宗縣竹基衛(wèi)生院公共安全（類）支出0.00元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”

經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加0.00元。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣竹基衛(wèi)生院資產(chǎn)總額19,201,927.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,800,776.69元，固定資產(chǎn)10,354,935.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)29,801.00元，其他資產(chǎn)16,413.95元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,905,095.85元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加3,098,759.90，固定資產(chǎn)減少210,078.00元(本年度處置固定資產(chǎn)659,708.00元,購入固定資產(chǎn)449,630.00元），其他資產(chǎn)增加16,413.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)25項(xiàng)，賬面原值659,708.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額142,663.11元，其中：政府采購貨物支出40,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出102,063.11元。授予中小企業(yè)合同金額142,663.11元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（一）城市衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)；

（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

（三）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

（四）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理：是指突然發(fā)生的或者可能發(fā)生，直接影響公眾健康和社會(huì)安全，需要緊急應(yīng)對(duì)的公共衛(wèi)生事件。

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100901111