監(jiān)督索引號53032314036100801000

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算

目錄

第一部分師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；

2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃；

4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場傷情處理；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)；

6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；

8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；

10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；

12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；

13、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

15、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；

16、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

17、進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離及場所消毒等工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1、認(rèn)真落實基本藥物制度，減輕農(nóng)民用藥負(fù)擔(dān)；

2、推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)；

3、推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。一是大力宣傳公共衛(wèi)生服務(wù)的內(nèi)容、目的和意義，充分提高鄉(xiāng)村醫(yī)生和廣大群眾的知曉率，爭取群眾的積極參與。二是對公共衛(wèi)生服務(wù)部的工作人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生制定了一系列的工作制度，工作目標(biāo)要求和考核制度，要求他們各司其職，各負(fù)其責(zé)，保證各項工作落實到位。三是抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，配合鄉(xiāng)村醫(yī)生到各村委會開展健康咨詢活動、健康知識講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢等工作，并指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行各種表卡填寫及各種電子檔案的錄入。四是經(jīng)常組織鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)各種表卡的使用和填寫、基本公共衛(wèi)生知識，盡量減少表卡填寫中出現(xiàn)的各種錯漏現(xiàn)象，使鄉(xiāng)村醫(yī)生熟悉掌握基本公共衛(wèi)生知識。

4、根據(jù)新冠感染疫情防控工作要求，全面落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”的各項疫情防控措施，落實疫情防控常態(tài)化管理，著力堅固多道防線，一是轄區(qū)內(nèi)新冠疫苗接種工作有序開展，二是進(jìn)一步做好疫情常態(tài)化防控工作，強(qiáng)化預(yù)檢分診、院感防控等工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，內(nèi)設(shè)科室8個，分別是：

1、內(nèi)科

2、外科

3、婦產(chǎn)科

4、中醫(yī)科

5、五官科

6、醫(yī)技科

7、收費室

8、醫(yī)保辦

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年末實有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛,本單位無公車編制，但因工作需求，實有救護(hù)車1輛。

第二部分2022年度部門決算表

大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年決算公開表.xls

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度收入合計10,338,702.63元。其中：財政撥款收入6,093,287.15元，占總收入的58.94%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入4,214,023.15元（含教育收費0.00元），占總收入的40.76%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入31,392.33元，占總收入的0.3%。與上年相比，收入合計增加2,052,954.65元，增長24.78%。其中：財政撥款收入增加1,051,232.71元，增長20.85%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加976,937.50元，增長30.18%；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加24,784.44元，增長375.07%。主要原因是財政撥款收入撥入以前年度住房公積金，事業(yè)收入本年度撥入上一年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保欠款及撥入新冠病毒疫苗接種費、增加核酸檢測收入。

二、支出決算情況說明

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度支出合計9,402,900.53元。其中：基本支出7,081,378.16元，占總支出的75.31％；項目支出2,321,522.37元，占總支出的24.69％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加937,566.69元，增長11.08%。其中：基本支出增加454,207.35元，增長6.85%；項目支出增加483,359.34元，增長7.29%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因分析本年度基本支出增加為支付各類藥品及耗材欠款增加，新冠疫苗接種及基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)的項目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,081,378.16元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出4,285,788.50元，占基本支出的60.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,795,589.66元，占基本支出的39.48％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,321,522.37元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出246,701.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,894,514.37元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理155,137.00元；其他公共衛(wèi)生支出25,170.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,093,287.15元,占本年支出合計的64.80%。與上年相比增加1,051,232.71元，增長20.85%,主要原因分析本年度撥入上一年度住房公積金等往年度經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出86,322.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.42%。主要用于事業(yè)單位離退休職工工資；

2.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2,951,070.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的48.43%。主要用于在職職工和鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費；

3.公共衛(wèi)生支出2,074,821.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.05%。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出；

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出194,235.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.19%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險；

5.住房和保障支出786,838.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.91%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額22,132,699.32元，其中，流動資產(chǎn)10,247,530.46元，固定資產(chǎn)11,807,168.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)78,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加967,930.20元，其中固定資產(chǎn)增加67,475.00元,減少150,234.00元，流動資產(chǎn)增加1,050,689.20元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)31項，賬面原值150,234.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額54,762.50元，其中：政府采購貨物支出18,930.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出35,832.50元。授予中小企業(yè)合同金額54,762.50元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無其他需要說明的事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）城市衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)；

（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

（三）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

（四）部門決算：是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53032314036100801111