監(jiān)督索引號53032314031601000

師宗縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責全縣促進就業(yè)工作。

2.建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，建立健全養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險制度。

3.會同有關部門落實機關事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。   

4.會同有關部門指導全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全縣事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法；參與人才管理和全縣高層次人才引進、選拔和培養(yǎng)工作；負責全縣職稱改革工作。

5.負責全縣行政機關公務員綜合管理；負責政府獎勵工作，會同有關部門組織落實國家榮譽制度。

6.會同有關部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。

7.落實有關勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，協(xié)調(diào)指導勞動人事爭議調(diào)解和仲裁工作；組織實施勞動保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動者維權工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.狠抓就業(yè)創(chuàng)業(yè)，夯實民生之基。認真貫徹落實黨中央、國務院“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ饕?，始終把穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)擺在首要位置，按照“以穩(wěn)定保、以保促穩(wěn)”思路，深入實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，統(tǒng)籌人社系統(tǒng)各部門力量，“一條主線”抓落實、“一盤棋”穩(wěn)就業(yè)，努力推動更高質(zhì)量更加充分就業(yè)，就業(yè)形勢呈現(xiàn)總體穩(wěn)定的良好態(tài)勢。一是抓好以高校畢業(yè)生、退役軍人、就業(yè)困難人員等重點群體的城鄉(xiāng)就業(yè)工作。截至目前，城鎮(zhèn)新增就業(yè)2953人，完成全年計劃數(shù)2700人的109.37%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)906人，完成全年計劃數(shù)800人的113.25%；就業(yè)困難人員就業(yè)521人，完成全年計劃數(shù)450人的115.78%；開發(fā)城鎮(zhèn)公益性崗位安置就業(yè)困難人員168人，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位安置脫貧勞動力747人；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)，全縣保持“零就業(yè)家庭”動態(tài)為零。二是穩(wěn)步推進農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，“打工經(jīng)濟”助力鄉(xiāng)村振興。累計完成農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)141803人，完成全年任務數(shù)12.34萬人的114.91%。其中，省外轉(zhuǎn)移就業(yè)49076人，完成全年任務數(shù)4.72萬人的103.97%，脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)32718人，完成全年任務數(shù)2.83萬人的115.61%，脫貧勞動力省外轉(zhuǎn)移就業(yè)13632人，完成全年任務數(shù)0.94萬人的145.02%；“點對點、一站式”輸出農(nóng)村勞動力1675人。三是扎實開展職業(yè)培訓工作，提升群眾創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能水平和生存發(fā)展本領。共培訓農(nóng)村勞動力26557人次，完成全年計劃數(shù)2.5萬人次的106.23%，其中，培訓脫貧勞動力8845人，完成全年計劃數(shù)8000人的110.56%；完成職業(yè)技能提升培訓3358人次（其中，農(nóng)村勞動力2634人次，企業(yè)職工724人次），完成全年計劃數(shù)4000人的83.95%，其中，脫貧勞動力技能培訓1308人次，完成全年計劃數(shù)2000人的65.4%，創(chuàng)業(yè)培訓212人，完成全年計劃數(shù)210人的100.95%。四是實施創(chuàng)業(yè)孵化、貸免扶補、創(chuàng)業(yè)擔保貸款和小微企業(yè)貸款“四位一體”的創(chuàng)業(yè)幫扶模式，鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。全縣創(chuàng)業(yè)擔保貸款合計發(fā)放631戶10030.5萬元，完成全年任務數(shù)600戶的105.17％，帶動就業(yè)1551人。其中，發(fā)放“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款436戶7748萬元，完成全年任務數(shù)408戶的106.86％，帶動就業(yè)1088人；發(fā)放個人創(chuàng)業(yè)擔保貸款195戶2282.5萬元，完成全年任務數(shù)192戶的101.56％，帶動就業(yè)463人。

2.強化社會保障，織牢民生之網(wǎng)。嚴格貫徹落實中央、省、市關于社會保險的征繳、核發(fā)、緩繳等政策，圍繞“廣覆蓋、調(diào)結(jié)構(gòu)、提層次、促轉(zhuǎn)型、防風險”的工作要求，夯實社會保障發(fā)展基礎，為人民創(chuàng)造美好生活奠定堅實基礎，不斷增強各族群眾的獲得感、幸福感和安全感。一是全面推進參保擴面。實施“全民參保計劃”，持續(xù)開展社保服務“康乃馨”行動，促進社會保險擴面增效。截至目前，全縣基本養(yǎng)老保險參保25.63萬人（其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保22.35萬人，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險參保1.15萬人，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險參保2.13萬人），失業(yè)保險參保282戶7867人，工傷保險參保781戶2.75萬人。二是按時足額發(fā)放各項社會保險待遇。截至10月底，符合領取基本養(yǎng)老金人數(shù)52903人，1至10月核發(fā)養(yǎng)老金526028人次31805萬元。其中，符合領取城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇46130人，累計核發(fā)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險金458880人次6755萬元；符合領取機關事業(yè)單位退休職工基本養(yǎng)老保險待遇2563人，累計核發(fā)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金25201人次13828.59萬元；符合領取企業(yè)退休職工基本養(yǎng)老保險待遇4210人，累計核發(fā)企業(yè)退休職工基本養(yǎng)老保險金41947人次11221.41萬元。1至10月，累計核發(fā)失業(yè)保險待遇2826人次2223.61萬元。失業(yè)保險基金支出合計2473.36萬元。累計核發(fā)工傷保險金1166人次，工傷保險待遇支出合計464.59萬元。受理工傷案件120件，完成認定112件，其中，認定為工傷110件，不予認定2件。三是持續(xù)開展社?；鸢踩卫?，切實維護基金安全。結(jié)合社會保險基金管理提升年活動，深入開展“虛構(gòu)勞動關系騙取失業(yè)保險待遇專項檢查”“社?；鹭攧展芾韺ｍ棛z查”“企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險提前退休專項檢查”“基金監(jiān)督專項檢查”4個專項檢查；加強現(xiàn)場監(jiān)督，共開展社?；鹑粘１O(jiān)督巡查9次，通過巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋各經(jīng)辦機構(gòu)并進行整改；對上級人社部門下發(fā)的涉及師宗縣社?；鹨牲c信息8類155條逐項逐條進行了核查并上報情況；共核查辦結(jié)“社會保險基金監(jiān)管系統(tǒng)”及“云南省社?；鹭攧蘸怂阋惑w化信息系統(tǒng)”預警信息7條；每月組織各經(jīng)辦機構(gòu)與財政、稅務、銀行開展四方對賬工作，為保障基金安全打下扎實基礎；進一步夯實社會保險政策、經(jīng)辦、信息、監(jiān)督“四位一體”風險防控體系，強化人防、制防、技防、群防“四防”協(xié)同，全力守護社會保險基金安全。四是認真落實“一攬子”政策助企紓困。全面落實社會保險“降、緩、返、補”各項政策，加大穩(wěn)崗擴崗支持力度，嚴格執(zhí)行社會保險費緩繳擴圍政策，延續(xù)實施階段性降低社會保險費率、緩繳政策、失業(yè)保險穩(wěn)崗返還等一系列政策，減輕企業(yè)負擔，助力企業(yè)脫困，穩(wěn)定就業(yè)崗位。截至目前，通過“免申即享”發(fā)放失業(yè)保險穩(wěn)崗返還111戶企業(yè)，補貼資金249.75萬元，惠及參保職工 5064人；通過“免申即發(fā)”發(fā)放一次性留工培訓補助22戶企業(yè)，補助資金22.45萬元，惠及企業(yè)職工449人；全縣共有6家企業(yè)申請緩繳養(yǎng)老、工傷保險，緩繳金額16.12萬元，其中，養(yǎng)老保險15.71萬元，工傷保險0.41萬元。

3.優(yōu)化人事服務，夯實人才支撐。把人才工作擺在重要位置，著力抓改革、強隊伍、優(yōu)服務、促創(chuàng)新，持續(xù)激發(fā)人才活力、優(yōu)化人事管理，為師宗高質(zhì)量發(fā)展提供智力支撐。一是做好高校畢業(yè)生報到登記、檔案管理等服務工作。共辦理高校畢業(yè)生報到登記手續(xù)905人，檔案轉(zhuǎn)入2820份，轉(zhuǎn)出655份；配合相關單位完成了346人的政審、考研等檔案查閱工作。二是抓好人才引進培養(yǎng)工作。完成2022年度師宗縣事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃上報、報名人員審核、免交報名費辦理、筆試政策性加分等工作，共上報事業(yè)單位公開招聘計劃57人，審核符合報名條件人員5362人，最終符合報名條件將考試費用成功交到指定賬戶的考生有效報名人數(shù)3936人，辦理通過審核符合免交報名費政策人員免交費手續(xù)14人，審核完成符合政策性加分人員加分手續(xù)132人，目前，已完成錄用47人；新增招募“三支一扶”人員5人，對7名在崗“三支一扶”高校畢業(yè)生進行跟蹤管理和服務工作。對就業(yè)見習基地進行有效管理、監(jiān)督和服務，組織見習基地開發(fā)見習崗位并招募見習人員，2022年1至10月，共招募青年就業(yè)見習人員82人，完成全年計劃數(shù)75人的109.33%。三是加強事業(yè)單位人事管理。

4.強化監(jiān)管措施，構(gòu)建和諧勞動關系。加強勞動用工管理，推進維護新就業(yè)形態(tài)勞動者勞動權益保障專項行動，完善勞動人事爭議調(diào)解仲裁機制，加大勞動保障監(jiān)察執(zhí)法力度，在保障勞資雙方合法權益方面發(fā)揮了更加積極作用，全縣勞動關系總體保持和諧穩(wěn)定。一是健全勞動關系協(xié)調(diào)機制，推進協(xié)調(diào)勞動關系三方四家機制建設，加強對企業(yè)勞動用工的指導和服務，切實維護好新就業(yè)形態(tài)勞動者勞動保障權益，防范和化解勞動關系矛盾風險。截至目前，全縣簽訂勞動合同企業(yè)476戶，企業(yè)職工簽訂勞動合同16977人，企業(yè)勞動合同簽訂率達96%；二是加大勞動保障監(jiān)察宣傳、執(zhí)法力度，組織日常巡察及專項檢查，開展清理整頓人力資源市場秩序?qū)ｍ椥袆?、根治欠薪夏季行動和冬季攻堅行動，及時排查化解勞動糾紛隱患，查處各類欠薪案件，切實保障勞動者合法權益。截至目前，共開展勞動保障法律法規(guī)宣傳活動7次，發(fā)放各類宣傳材料2500余份，接受群眾咨詢800余人次；檢查了各類用人單位15家，勞務服務公司和勞務派遣單位1家；共受理勞動保障監(jiān)察舉報投訴案件291件，結(jié)案283件，結(jié)案率達97.25%；受理拖欠農(nóng)民工工資舉報投訴案件278件，結(jié)案276件，結(jié)案率達99.28%，追回勞動者工資863萬余元，惠及群眾942人。三是積極推進勞動爭議仲裁規(guī)范化建設，按照“以調(diào)為主，以裁為輔”的原則，找準仲裁案件問題著力點，抓住矛盾的關鍵點，尋找解決問題的共同點，通過“未立先調(diào)、邊立邊調(diào)、庭審再調(diào)”的方式，積極穩(wěn)妥處理各類勞動人事爭議案件及接待勞動者來訪，有力維護了用人單位和勞動者的合法權益。截至目前，共受理勞動人事爭議案件50起，結(jié)案44起，結(jié)案率達88%，其中，調(diào)解32起，裁決12起，調(diào)解率達72.73%，共為勞動者挽回經(jīng)濟損失360.98萬元。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

師宗縣人力資源和社會保障局設12個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、就業(yè)促進與失業(yè)保險股、職業(yè)能力建設股、專業(yè)技術人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、農(nóng)民工工作股、勞動關系股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會保險基金監(jiān)督股、調(diào)解仲裁股。

師宗縣人力資源和社會保障局有下屬單位7個，分別是：

1.師宗縣人才服務中心；

2.師宗縣社會保險管理服務中心；

3.師宗縣勞動就業(yè)服務中心；

4.師宗縣勞動保障監(jiān)察大隊；

5.師宗縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局；

6.師宗縣勞動人事爭議仲裁院；

7.師宗縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理服務中心。

所有下屬單位未獨立核算，由局機關統(tǒng)一編制決算。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣人力資源和社會保障局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人力資源和社會保障局2022年末實有人員編制80人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制27人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員21人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛7輛（其中，實有編制車輛2輛，非參公管理事業(yè)單位車改后保留用車5輛）。

第二部分  2022年度部門決算表

師宗縣人力資源和社會保障局2022年度決算公開表.xls

師宗縣人力資源和社會保障局2022年度無政府性基金財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人力資源和社會保障局2022年度收入合計36,768,182.26元。其中：財政撥款收入36,768,182.26元，占總收入的100%；上級補助收入0元；事業(yè)收入0元（含教育收費0元）；經(jīng)營收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入0元。與上年相比，收入合計增加9,855,311.71元，增長37.45%。其中：財政撥款收入增加9,855,311.71元，增長37.45%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入與上年對比無變化。主要是本年度新增收入891.49萬元，占上年總收入的33.74%，具體如下：其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興收入457.60萬元，農(nóng)村勞動力職業(yè)技能培訓及鑒定收入220.28萬元，撥入上年住房公積金欠費138.18萬元，撥入以前年度養(yǎng)老保險欠費75.43萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣人力資源和社會保障局2022年度支出合計36,762,893.26元。其中：基本支出32,682,234.26元，占總支出的88.90%；項目支出4,080,659.00元，占總支出的11.10%；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0元。與上年相比，支出合計增加10,212,815.50元，增長38.47%。其中：基本支出增加6,373,341.71，增長24.23%；項目支出增加3,839,473.79元，增長1591.92%；上繳上級支出增加0元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0元，與上年對比無變化。主要是因為本年度新增支出891.49萬元，占上年總支出的33.74%，具體如下：其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出457.60萬元，對農(nóng)村勞動力職業(yè)技能培訓及鑒定支出220.28萬元，繳上年住房公積金欠費138.18萬元，繳以前年度養(yǎng)老保險欠費75.43萬元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣人力資源和社會保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出32,682,234.26元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出29,247,149.95元，占基本支出的89.49％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3,435,084.31元，占基本支出的10.51％。與上年相比，基本支出比上年增加6,373,341.71元，增長24.23%；其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出比上年增加4,241,114.53元，增長16.96%；辦公費、印刷費、水電費、培訓費、辦公設備購置等公用經(jīng)費比上年增加2,132,227.18元，增長163.66%。主要是因為2022年支付農(nóng)村剩余勞動力職業(yè)技能培訓及鑒定支出2,202,750.00元，而上年沒有該項支出。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣人力資源和社會保障局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,080,659.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。項目支出中鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出3,436,600.00元，就業(yè)補助支出50,659.00元，水草灣煤礦退休人員生活補助支出593,400.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人力資源和社會保障局2022年度一般公共預算財政撥款支出36,169,493.26元,占本年支出合計的98.39%。與上年相比增加9,860,600.71元，增長37.48%，主要是因為本年度新增一般公共預算財政撥款支出891.49萬元，占上年一般公共預算財政撥款支出的33.74%，具體如下：其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出457.60萬元，對農(nóng)村勞動力職業(yè)技能培訓及鑒定支出220.28萬元，繳上年住房公積金欠費138.18萬元，繳以前年度養(yǎng)老保險欠費75.43萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出28,570,053.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.99%。其中：

（1）2080101行政運行支出11,635,885.68元，主要用于職人員工資，津貼、補貼支出及辦公費支出；

（2）2080199 其他人力資源和社會保障管理事務支出233,397.10元，用于其他人員生活補助支出；

（3）2080501行政單位離退休1,633,166.96元，用于行政退休人員退休費；

（4）2080502 事業(yè)單位離退休84,480.00元，用于事業(yè)退休人員退休費；

（5）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,108,070.04元，用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費；

（6）2080799其他就業(yè)補助支出 11,772,712.55元，主要用于鄉(xiāng)村公益性崗位生活補助支出，職能技能培訓及鑒定支出；

（7）2089999其他社會保障和就業(yè)支出 102,340.74元，主要用于三支一扶人員生活補助支出；

2.衛(wèi)生健康支出589,038.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.63%。其中：

（1）2101101 行政單位醫(yī)療562,664.75元，用于行政事業(yè)人員醫(yī)療生育保險繳費；

（2）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26,374.00元，用于行政事業(yè)人員工傷保險繳費；

3.農(nóng)林水支出4,576,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.65%。具體支出情況為：

    2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出4,576,000.00元，用于支付脫貧勞動力外出務工一次性交通補助；

4.資源勘探工業(yè)信息等支出264,727.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.73%。具體支出情況為：

2159999 其他資源勘探工業(yè)信息等支出264,727.36元，用于水草灣煤礦退養(yǎng)人員生活補助；

5.住房保障支出2,169,674.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.00%。其中：

    （1）2210201 住房公積金2,161,780.00元，用于職工住房公積金繳費；

（2）2210203 購房補貼 7,894.08元，用于職工購房補貼支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為175,000.00元，支出決算為61,889.14元，完成年初預算的35.37%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置費支出決算0元；公務用車運行維護費支出決算45,694.14元，占總支出決算的73.83%；公務接待費支出決算16,195.00元，占總支出決算的26.17%，具體是國內(nèi)接待費支出決算16,195.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣人力資源和社會保障局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為元，支出決算為175,000.00元，完成年初預算的35.37%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置費支出決算為0元；公務用車運行維護費支出決算為45,694.14元，完成年初預算的91.39%；公務接待費支出決算為16,195.00元，完成年初預算的12.96%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算執(zhí)行率低主要是因為縣級財政困難，預算資金保障不到位。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少9,307.88 元，下降38.84%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少15,316.88 元，下降25.11%；公務接待費支出決算減少23,991.00 元，下降59.70%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少主要是因為縣級財政困難，預算資金保障不到位。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于勞動就業(yè)促進、社會保險宣傳及征繳、勞動監(jiān)察執(zhí)法等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勞動就業(yè)促進、社會保險培訓及宣傳、勞動監(jiān)察執(zhí)法、人事人才工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣人力資源和社會保障局2022年機關運行經(jīng)費支出3,435,084.31元，比上年增加2,132,227.18 元，增長163.66%,主要是因為培訓費比上年增加2,201,570.00元。2022年支付農(nóng)村剩余勞動力職業(yè)技能培訓及鑒定支出2,202,750.00元，而上年沒有該項支出。部門機關運行經(jīng)費支出具體情況如下：

1.辦公費114,944.76元，主要用于辦公耗材支出、征訂報刊雜志等支出;

2.印刷費6,153.80元，主要用于各類辦公資料印刷制作費用;

3.咨詢費10,000.00元，用于支付律師服務咨詢費;

4.手續(xù)費2,552.16元，用于銀行扣收手續(xù)費支出;

5.郵電費60,294.82元，用于支付電話費、網(wǎng)絡費、郵寄費支出;

6.物業(yè)管理費1,650.00元，用于支付綠化費;

7.差旅費27,518.95元，用于職工出差報銷差旅費;

8.維修(護)費15,068.00元，用于水管網(wǎng)設施、電路維修;

9.培訓費2,202,750.00元，主要用于支付農(nóng)村剩余勞動力職業(yè)技能培訓及鑒定支出;

10.公務接待費16,195.00元，用于國內(nèi)公務接待支出;

11.勞務費26,400.00元，用于臨時人員勞務費支出;

12.公務用車運行維護費 45,694.14元，用于公務用車汽油費、保險費及維修費用;

13.其他交通費用 659,991.57元，主要用于組織輸出農(nóng)村勞動力外出務工包車費;

14.其他商品和服務支出 153,301.11元，主要用于社會保險政策宣傳廣告制作費用;

15.辦公設備購置 92,570.00元，用于辦公電腦、桌椅等購置。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額31,282,769.67元，其中，流動資產(chǎn)2,092,335.33元，固定資產(chǎn)29,182,634.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)7,800.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加67,373.44元，其中固定資產(chǎn)增加92,570.00元，流動資產(chǎn)減少25,196.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額5,544,478.14元，其中：政府采購貨物支出132,809.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出5,411,669.14元。授予中小企業(yè)合同金額5,504,578.14元，占政府采購支出總額的99.28%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣人力資源和社會保障局2022年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

監(jiān)督索引號53032314031601111