監(jiān)督索引號53032314036100601000

 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)本轄區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、預(yù)防、保健和計生衛(wèi)生工作，組織開展實施轄區(qū)內(nèi)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作；

2、組織實施國家免疫規(guī)劃，提供免疫規(guī)劃內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)；開展有價疫苗接種服務(wù)，提升居民疾病預(yù)防和控制水平；

3、發(fā)現(xiàn)、登記、追蹤和報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，開展傳染病應(yīng)急處置；

4、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般孕產(chǎn)檢服務(wù)及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)，促進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行一般體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，落實轄區(qū)兒童營養(yǎng)包發(fā)放工作，促進(jìn)兒童健康水平，指導(dǎo)科學(xué)喂養(yǎng)；

6、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，按需開展老年人中醫(yī)藥服務(wù)，提升老年人健康水平；

7、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行用藥指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪，進(jìn)行用藥及轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)治指導(dǎo)；

8、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理，配合重性精神病篩查評估，開展治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；

9、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

10、配合衛(wèi)生監(jiān)督等行政管理部門，開展轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督巡查協(xié)查；

11、使用適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿f(xié)助轉(zhuǎn)診，承擔(dān)城鄉(xiāng)現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；

12、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；

13、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

14、推進(jìn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；

15、開展入學(xué)前免疫疫苗接種檢查和對轄區(qū)小學(xué)、幼兒園學(xué)生定期開展體格檢查，促進(jìn)學(xué)生疾病預(yù)防和健康水平。

16、對轄區(qū)小學(xué)、幼兒園學(xué)生定期開展結(jié)核篩查，及時發(fā)現(xiàn)和阻斷結(jié)核性疾病的傳播；

17、嚴(yán)格落實新冠疫情防控和治療工作，做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點(diǎn)人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)治療等工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、全面加強(qiáng)基層醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，穩(wěn)步提升單位內(nèi)部運(yùn)行效率，強(qiáng)化城鄉(xiāng)一體化管理，建立科學(xué)管理和質(zhì)量可持續(xù)改進(jìn)的長效機(jī)制。加強(qiáng)高質(zhì)量醫(yī)療團(tuán)隊建設(shè)，致力于提高全員醫(yī)療素質(zhì)，打造學(xué)習(xí)型和成長型醫(yī)療隊伍。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度和醫(yī)保報銷制度。保證了廣大基層群眾享受到安全、有效、優(yōu)質(zhì)、價廉、便捷、規(guī)范的醫(yī)療服務(wù)，確保醫(yī)保政策惠及每一位患者。

3、著力提升疫情防控和綜合治療能力。加強(qiáng)院內(nèi)感染控制建設(shè)，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強(qiáng)醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)及規(guī)范化接種門診建設(shè)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)疫情防控和治療專業(yè)知識，加強(qiáng)疫情防控物資儲備，科學(xué)消毒，精準(zhǔn)管控。

4、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺建設(shè)，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、藥房、痔瘺科、婦產(chǎn)科、護(hù)理室、化驗室、B超室、收費(fèi)室、公衛(wèi)部、財務(wù)科、辦公室、放射室。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年末實有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算公開表.xls

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度收入合計20,294,673.01元，其中：財政撥款收入9,538,599.13元，占總收入的47.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入10,743,187.05元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的52.94%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入12,886.83元，占總收入的0.064%。與上年相比，收入合計增加3,779,557.88元，增長22.89%。其中：財政撥款收入增加2,597,765.99元，增長37.43%，主要原因為本年度財政撥款用于支付2020年、2021年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)，財政項目撥款收入增加；上級補(bǔ)助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入增加1,186,009.80元，增長12.41%，主要原因為本年度單位積極拓展診療服務(wù)項目，事業(yè)收入增加；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少4,218.01元，下降24.66%，主要原因為本年度銀行存款資金周轉(zhuǎn)速度加快，存款基數(shù)減少，銀行存款利息減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度支出合計20,084,628.41元。其中：基本支出17,074,722.66元，占總支出的85.01％；項目支出3,009,905.75元，占總支出的14.99％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加3,222,948.14元，增長19.11%。其中：基本支出增加2,018,102.54元，增長13.4%，主要原因為本年度職工工資晉升，工資福利費(fèi)用支出增加，以及單位拓展診療服務(wù)項目，相關(guān)服務(wù)項目成本增加；項目支出增加1,204,845.60元，增長66.75%，主要原因為本年度財政撥款支付2020年、2021年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)，財政項目支出增加；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度用于單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,074,722.66元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,707,009.53元，占基本支出的56.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)7,367,713.13元，占基本支出的43.15％。

（二）項目支出情況

2022年度用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,009,905.75元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出2,630,843.75元，主要用于開展國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作；突發(fā)公共衛(wèi)生時間應(yīng)急處理支出216,341.00元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生時間應(yīng)急處置工作；家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出22,935.00元，主要用于開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)鄉(xiāng)村醫(yī)生工作經(jīng)費(fèi)；基本藥物制度和綜合改革支出139,768.00元，主要用于基本藥物制度和綜合改革補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,538,599.13元,占本年支出合計的47.49%。與上年相比增加2,597,765.99元，增長37.43%,主要原因為本年為支持疫情防控工作，財政加大對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置項目補(bǔ)助支出，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出439,591.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.6%。主要用于事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外職工工資；

2.衛(wèi)生健康（類）支出7,841,782.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.22%。其中：城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出4,264,567.00元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員工資福利支出；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出381,362.00元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費(fèi)支出、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出；公共衛(wèi)生支出2,870,119.75元,主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目及突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理等項目支出；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出325,733.58元，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

3.住房保障（類）支出1,257,225.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.18%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元，國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年無增減變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算比上年無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算比上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年無增減變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額14,706,497.63元，其中，流動資產(chǎn)11,177,784.12元，固定資產(chǎn)3,528,712.51元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加738,078.89元，其中固定資產(chǎn)減少32,780.00元（本年度購入固定資產(chǎn)12,580.00元，處置資產(chǎn)45,360.00元），流動資產(chǎn)增加770,858.39元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)6項，賬面原值45,360.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額63,852.44元，其中：政府采購貨物支出36,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出27,152.44元。授予中小企業(yè)合同金額54,480.00元，占政府采購支出總額的85.32%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年決算無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

工資福利支出：反映單位開支在職在編職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。

監(jiān)督索引號53032314036100601111