監(jiān)督索引號53032314036100501000

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算

目錄

第一部分師宗縣中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分師宗縣中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2、貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。

3、確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。

4、貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

5、充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。承擔縣委縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。

6、組織實施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

7、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。?

（二）師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度重點工作任務(wù)概述

1.積極開展“新型冠狀病毒感染的肺炎”疫情防控工作

一是按照國家、省、市、縣關(guān)于開展全人群新冠疫苗接種工作的統(tǒng)一安排和部署，我院從2021年7月份開始設(shè)為新冠疫苗臨時接種點，醫(yī)務(wù)人員符合新冠疫苗接種人員已完成第四劑疫苗接種工作，截至目前，新冠疫苗入庫11,427支，新冠疫苗接種21,450人次。

二是醫(yī)院先后選派48人次醫(yī)護人員到瑞麗及周邊縣市區(qū)支援抗疫，在支援工作中她們用實際行動詮釋了醫(yī)者仁心，展現(xiàn)了師宗縣醫(yī)務(wù)工作者的甘于奉獻、不畏艱難、砥礪前行的優(yōu)秀風(fēng)貌，更展現(xiàn)了師宗縣中醫(yī)醫(yī)院“大醫(yī)精誠、止于至善”的服務(wù)宗旨，圓滿完成了援邊抗疫工作任務(wù)。

三是2022年3月30日師宗新冠感染疫情發(fā)生，我院臨時調(diào)整充實了以院長、書記為組長、副院長為副組長、各科室主任及護士長為成員的醫(yī)院疫情防控應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工職責(zé)，及時抽調(diào)核酸采樣人員65名醫(yī)護人員，負責(zé)師宗縣城區(qū)龍鳳莊園、路新社區(qū)、中央公園、進修學(xué)校、通玄公園、鳳城農(nóng)貿(mào)市場5個縣城區(qū)采樣點的核酸采樣，5名流調(diào)人員派往師宗縣疾控中心，輔助疾控中心完成疫情流調(diào)處置工作，4名醫(yī)護人員負責(zé)丹鳳大酒店集中隔離點的醫(yī)療救治及相關(guān)防控工作。第一時間熬制預(yù)防新冠感染中藥湯劑共計32,376.00元送到隔離酒店、彩云封控區(qū)、縣公安局、疫情防控指揮部，全面提高了易感人群的免疫力，減低了感染率，充分發(fā)揮了中醫(yī)藥“治未病”特色優(yōu)勢。中醫(yī)院各小組通力合作，各司其職為3.30疫情戰(zhàn)役落實“動態(tài)清零”總方針提供了有力保障。

四是在市、縣衛(wèi)健委的協(xié)調(diào)下，迪安方艙PCR檢驗室迅速入駐師宗縣中醫(yī)醫(yī)院，醫(yī)院積極配合安裝場地布局，快速啟動了方艙PCR實驗室，改善了我縣核酸檢測進度，縮短了標本轉(zhuǎn)運時限。從2022年11月份醫(yī)院再投資1,000,000.00元引進方艙核酸檢測實驗室。

五是我院在保證高質(zhì)量完成院外疫情防控工作外，積極動員，啟動師宗縣中醫(yī)醫(yī)院疫情防控應(yīng)急預(yù)案，落實疫情防控常態(tài)化要求及措施。積極完成院內(nèi)職工核酸檢測、患者及陪護核酸檢測，妥善處置被賦黃碼的工作人員、患者、陪護。根據(jù)特殊時期新情況和新形勢，強化院內(nèi)核酸檢測、預(yù)檢分診、哨點發(fā)熱門診、門急診、病區(qū)疫情防控工作要求落實，優(yōu)化流程，制定妥善處置健康碼帶“*”號、紅、黃碼人員的流程。

2.強化人才隊伍建設(shè)

醫(yī)院高度重視人才儲備力量，為醫(yī)院的發(fā)展提供高質(zhì)量的后備力量，堅持把培養(yǎng)技術(shù)人才作為一項重要工作來抓，采取多種形式引進培養(yǎng)各類專業(yè)技術(shù)人才，培養(yǎng)學(xué)科帶頭人。2022年先后引進39人，其中：衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員37人，工勤2人；選派醫(yī)護人員21人到上級醫(yī)院進修，其中，醫(yī)生10人、護理8人、藥2人、醫(yī)技1人。

3.新技術(shù)新項目

2022年麻醉科手術(shù)836臺次，其中微創(chuàng)手術(shù)312例，占手術(shù)量的37.00%；普外科166例、泌尿144例、肛腸86例；婦產(chǎn)科110例、無痛人流194例、無痛分娩27例、術(shù)后鎮(zhèn)痛456例；骨傷科330例；無痛胃腸鏡633例。

4.基本公共衛(wèi)生工作

一是孕產(chǎn)婦健康管理：我院按照國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范對到我院就診孕產(chǎn)婦提供孕早期、孕中期、孕晚期體檢及產(chǎn)后42天復(fù)診服務(wù)，并督導(dǎo)產(chǎn)婦于產(chǎn)后42天到我院行產(chǎn)后健康檢查。接診高危妊娠轉(zhuǎn)診107人，其中綠色23人、黃色62人、橙色21人。二是中醫(yī)藥包：小兒推拿是0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理項目，小兒推拿門診人次1,019人，住院人次956人，為0-36個月兒童提供了“簡、便、驗、廉”的中醫(yī)藥服務(wù)。老年人接受中醫(yī)藥服務(wù)數(shù)為36,117人次，總?cè)藬?shù)是42,120人，覆蓋率為70.00%；兒童接受中醫(yī)藥服務(wù)人數(shù)為15,480人次，兒童總?cè)藬?shù)是18,792人，覆蓋率為73.00%。

5.醫(yī)保和醫(yī)共體工作

2022年城鄉(xiāng)醫(yī)保門診實際發(fā)生額705,000.00元、門診人次15,000人，次均費用166.00元；住院實際發(fā)生額28,728,100.00元，住院人次8,166人，次均費用5,640.00元。職工醫(yī)保門診實際發(fā)生額39,000.00元、門診人次8,558人，次均費用190.90元；住院實際發(fā)生額5,363,300.00元，住院人次1,108人，次均費用6,046.00元。全年醫(yī)共體共收到醫(yī)保預(yù)撥款99,460,300.00元，預(yù)撥成員單位本地門診15,309,700.00元、住院64,319,800.00元，支付零星報銷1,256人次計5,218,000.00元，支付縣醫(yī)院醫(yī)共體14,459,900.00元。

6.傳染病防治工作

2022年我院傳染病監(jiān)測肺結(jié)核（無病原學(xué)結(jié)果）19例（無病原學(xué)結(jié)果病例100.00%轉(zhuǎn)診），乙肝7例，丙肝12例，生殖道沙眼衣原體感染2例，其他感染性腹瀉10例，細菌性痢疾11例，流行性腮腺炎12例，手足口病31例，急性出血性結(jié)膜炎9例，淋病1例，水痘10例，風(fēng)疹1例，尖銳濕疣1例，HIV2例，生殖器皰疹1例。一是梅毒初篩抗體陽性60例，23例轉(zhuǎn)介成功，37例為復(fù)診病人,轉(zhuǎn)介率100.00%二是共監(jiān)測HIV抗體檢測病人10,083人次，HIV初篩抗體陽性人數(shù)共計18例，其中既往陽性病人14例，新發(fā)現(xiàn)HIV病人2人，確診陰性2人。三是填報高血壓106例、糖尿病72例，腦卒中153例、急性心肌梗死11例，心臟性猝死2例，死亡24例；上報食源性疾病監(jiān)測病例監(jiān)測121例。

7.信息化建設(shè)工作

一是完成居民電子健康卡線下系統(tǒng)上線工作。二是完成護理文書模塊的上線。根據(jù)醫(yī)院管理及科室需求不斷更新完善，使護理文書書寫工作更加方便、快捷。三是實現(xiàn)工傷保險聯(lián)網(wǎng)結(jié)算接口改造，實現(xiàn)工傷保險即時結(jié)算。四是通過微信公眾號、網(wǎng)站、院內(nèi)大屏幕共發(fā)布90余條宣傳資料。

8.等級醫(yī)院復(fù)審工作

根據(jù)2021年《云南省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于做好中醫(yī)類醫(yī)院等級評（復(fù)）審相關(guān)工作的通知》要求，曲靖市制定了《新一輪二級中醫(yī)類醫(yī)院等級評（復(fù)）審工作實施方案》（曲衛(wèi)健函〔2021〕607號），師宗縣中醫(yī)院按照要求提交了二級復(fù)審的申請書，經(jīng)市衛(wèi)健委與省衛(wèi)健委及省醫(yī)評中心對接聯(lián)系，2022年6月15至17日市衛(wèi)健委組織省醫(yī)評中心抽調(diào)專家對師宗縣中醫(yī)醫(yī)院進行二級甲等復(fù)審。我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以院長擔任組長的復(fù)審工作整改領(lǐng)導(dǎo)小組，對專家組復(fù)審現(xiàn)場過程中反饋提出的問題，組織相關(guān)部門、有關(guān)科室對照《曲靖市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于對師宗縣中醫(yī)醫(yī)院“二級甲等中醫(yī)醫(yī)院”復(fù)審現(xiàn)場評審情況反饋的通知》（曲衛(wèi)健函〔2022〕409號）文件要求，認真梳理問題，有針對性的制定整改措施并落實到位，并按通知要求于8月16日提交整改報告至云南省醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量評估中心和曲靖市衛(wèi)健委指定郵箱。

9.優(yōu)質(zhì)護理工作

醫(yī)院以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，圍繞“以人民健康為中心”的服務(wù)理念，樹立為人民提供優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)的思想。以“患者滿意、社會滿意、政府滿意”為工作目標。在上級組織的關(guān)懷和支持下，經(jīng)過全院干部職工的共同努力，于2022年9月22日至23日，曲靖市衛(wèi)生健康委員會組織專家組，嚴格按照《云南省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于加強云南省優(yōu)質(zhì)護理病區(qū)（房）驗收工作的通知》及《云南省二級醫(yī)院“優(yōu)質(zhì)護理病區(qū)（房）”驗收標準試行2020版》文件要求，采取聽取匯報、查閱資料、現(xiàn)場查看、問卷調(diào)查、專項檢查等方式對我院9個臨床科室進行了檢查驗收；于2022年10月12日曲靖市衛(wèi)生健康委員會下發(fā)通知我院成功創(chuàng)建9個優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)臨床科室。

10.中醫(yī)特色?？平ㄔO(shè)工作

為貫徹落實《中共云南省委省人民政府關(guān)于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》(云發(fā)〔2020〕18號）《云南省人民政府辦公廳關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展若干措施的通知》(云政辦發(fā)〔2021〕40號）以及全省中醫(yī)藥大會精神，云南省衛(wèi)生健康委組織開展中醫(yī)特色優(yōu)勢?？平ㄔO(shè)項目申報工作，為充分發(fā)揮中醫(yī)特色優(yōu)勢?？频囊I(lǐng)示范作用，不斷提高中醫(yī)醫(yī)院服務(wù)能力和水平，我院組織康復(fù)科、針灸科、肺病科、骨傷科開展中醫(yī)特色優(yōu)勢?？平ㄔO(shè)項目申報工作，經(jīng)省衛(wèi)健委委托省醫(yī)評中心組織專家現(xiàn)場答辯評審，于2022年9月確定為省級中醫(yī)特色?？平ㄔO(shè)項目。

11.中醫(yī)護理工作

按照等級醫(yī)院評審細則、優(yōu)質(zhì)護理實施方案和《中醫(yī)護理工作指南》要求，在全院范圍內(nèi)認真落實中醫(yī)護理方案20余個，護理部及科室對實施方案定期作了分析總結(jié)優(yōu)化。在全院各臨術(shù)科室落實中醫(yī)特色健康教育30余項，充分落實辨證施護，開展中醫(yī)特色護理工作。積極應(yīng)用中醫(yī)護理技術(shù)，協(xié)助和督促各科積極開展中醫(yī)護理技術(shù)，全院各臨床科室開展中醫(yī)護理技術(shù)項目不低于4項，全院開展項達10余項。

12.大型醫(yī)院巡查“回頭看”

根據(jù)《曲靖市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于開展2022年大型醫(yī)院巡查工作及“回頭看”工作的通知》要求，深入貫徹落實全面從嚴治黨、持之以恒、正風(fēng)肅紀，全面深入推進“清廉醫(yī)院”建設(shè)，進一步加強醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)行風(fēng)建設(shè)，推進大型醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，確實保障人民群眾健康權(quán)益。我院認真從公立醫(yī)院黨建工作、醫(yī)療行業(yè)作風(fēng)建設(shè)、醫(yī)療運營管理、巡查發(fā)現(xiàn)問題整改等方面開展自檢自查，制定了整改方案，對巡查中提出的問題進行層層分解，逐一落實，責(zé)任到人。通過以查促改、以查促建、以查促管、以查促優(yōu)，進一步規(guī)范醫(yī)院的管理和醫(yī)療行為，提高醫(yī)院的核心競爭力。

13.成功化解醫(yī)療投訴糾紛

2022年我院嚴格按照國家、衛(wèi)健委、省、市衛(wèi)生部門管理要求，認真執(zhí)行各項醫(yī)療相關(guān)法律法規(guī)，廣大醫(yī)務(wù)人員盡心盡力，遵守法律法規(guī)和遵守醫(yī)療常規(guī)操作規(guī)范，完成了本職工作，但還是出現(xiàn)了3起醫(yī)療糾紛和6起醫(yī)療投訴，共賠償資金10萬余元。通過醫(yī)療投訴糾紛的產(chǎn)生，體現(xiàn)了我們醫(yī)務(wù)人員缺乏高度職責(zé)心，在繁忙的工作中缺少對患者的有效溝通而導(dǎo)致。下步我們將轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，樹立良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，改善服務(wù)態(tài)度，加強職責(zé)心，建立良好的醫(yī)患關(guān)系。

14.基層黨建工作

為深入貫徹落實全面從嚴治黨要求，持之以恒正風(fēng)肅紀，深入推進“清廉醫(yī)院”建設(shè)，進一步加強醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)行風(fēng)建設(shè)，推進大型醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，確實保障人民群眾健康權(quán)益。根據(jù)上級文件精神，結(jié)合醫(yī)院實際，修訂完善了《中共師宗縣中醫(yī)醫(yī)院黨總支工作規(guī)則》、《中共師宗縣中醫(yī)醫(yī)院黨總支委會會議事規(guī)則》《院長辦公會議事規(guī)則》、《院長書記定期溝通制度》、《中共師宗縣中醫(yī)醫(yī)院黨總支“三重一大”議事規(guī)則》等工作機制，修訂了《師宗縣中醫(yī)醫(yī)院章程》，把黨建工作寫入醫(yī)院章程并明確具體內(nèi)容。工作中實行黨總支領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責(zé)制，嚴格按照黨組織發(fā)揮把方向、管大局、作決策、促改革、保落實的領(lǐng)導(dǎo)作用，建立健全醫(yī)院黨總支與行政領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策制度，對涉及“三重一大”事項時，經(jīng)院辦公會議研究后提交醫(yī)院黨總支委員會決定。明確科主任、支部書記為科室和支部黨風(fēng)廉政建設(shè)的第一責(zé)任人。建立科主任、護士長一手抓科室管理、一手抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的“一崗雙責(zé)”制度，把加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)、規(guī)范醫(yī)療行為作為領(lǐng)導(dǎo)和黨員干部的重要職責(zé)。為落實中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系工作規(guī)劃》，制定了《師宗縣中醫(yī)醫(yī)院關(guān)于深化廉潔風(fēng)險防控實施方案》，結(jié)合崗位實際進一步深化廉潔風(fēng)險防控的具體措施和工作方法，落實專項工作的督導(dǎo)檢查。制定下發(fā)了《“清廉醫(yī)院”建設(shè)活動實施方案》《關(guān)于進一步完善廉潔風(fēng)險防控工作的通知》《師宗縣行風(fēng)整治持續(xù)提升行動實施方案》，貫徹落實《師宗縣清廉醫(yī)院建設(shè)標準》《曲靖市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定的通知》，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，層層簽訂《廉潔承諾書》，公開《師宗縣中醫(yī)醫(yī)院依法執(zhí)業(yè)承諾》，加強警示教育、督導(dǎo)檢查，深入推進“清廉醫(yī)院”建設(shè)橫到底縱到邊的監(jiān)督管理模式。不斷增強群眾就醫(yī)獲得感、幸福感和滿意度。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：老年病科、內(nèi)兒科、骨傷科、普外科、婦產(chǎn)科、急診科ICU、針灸科、肺病科、治未病科（體檢）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮膚科、麻醉科、電子胃腸鏡室、放射科、檢驗科、藥劑科、B超室、心電圖室、消毒供應(yīng)室。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣中醫(yī)醫(yī)院

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年末實有人員編制109人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制109人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員109人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算表

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算公開表.xls

第三部分師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度收入合計70,185,201.08元。其中：財政撥款收入8,142,885.75元，占總收入的11.60%；上級補助收入0.00元，事業(yè)收入58,128,231.82元（含教育收費0.00元），占總收入的82.82%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入3,914,083.51元，占總收入的5.58%。與上年相比，收入合計增加7,496,513.25元，增長11.96%。其中：財政撥款收入增加1,134,471.65元，增長16.19%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加2,626,244.10元，增長4.73%；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加3,735,797.50元，增長2,095.40%。主要原因是本年度財政撥款收入較去年增多，醫(yī)院當年事業(yè)收入增多，另外，2022年度本單位參與了政府貼息貸款設(shè)備采購，收到貸款3,620,000.00元，導(dǎo)致其他收入較上年增長較大。

二、支出決算情況說明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度支出合計85,420,521.84元。其中：基本支出66,203,677.43元，占總支出的77.50％；項目支出19,216,844.41元，占總支出的22.50％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少487,436.60元，下降0.57%。其中：基本支出增加3,659,419.68元，增長5.85%；項目支出減少4,146,856.28元，下降17.75%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年編制人數(shù)較上年增加6人，退休人員新增2人，故基本支出較上年有所增加，醫(yī)院的整體遷建項目工程已經(jīng)接近尾聲，2022年度在項目上的支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣中醫(yī)醫(yī)院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出66,203,677.43元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出30,136,762.75元，占基本支出的45.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費36,066,914.68元，占基本支出的54.48％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣中醫(yī)醫(yī)院機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出19,216,844.41元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元，2022年非稅收入工作經(jīng)費支出150,000.00元，2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金支出500,000.00元，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院搬遷經(jīng)費支出200,000.00元，公立醫(yī)院綜合改革補助資金支出997,158.20元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目中央補助資金支出68,268.90元，重大公共衛(wèi)生專項支出1,330,257.09元，新冠疫苗接種設(shè)備配置經(jīng)費支出13,790.00元，2022年新冠感染疫情防控防治全省應(yīng)對大規(guī)模疫情防控中央補助資金支出93,040.00元，應(yīng)急救災(zāi)專項經(jīng)費--疫情防控專項經(jīng)費支出9,000.00元，地方政府專項債券資金支出15,855,330.22元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,686,932.84元,占本年支出合計的11.34%。與上年相比增加2,859,109.48元，增長41.87%,主要原因分析是2022年新增編制人員6人，退休人員2人，2022年收到一般公共預(yù)算政府財政撥款項目收入較上年增加960,308.90元，故當年度一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年增長。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出740,653.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.65%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費方面的支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出8,946,279.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.35%。主要用于本部門正常運轉(zhuǎn)、公立醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生健康事務(wù)等方面的相關(guān)支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額249,923,813.09元，其中，流動資產(chǎn)65,644,899.38元，固定資產(chǎn)70,058,483.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程112,675,113.57元，無形資產(chǎn)1,343,650.67元，其他資產(chǎn)201,666.47元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加35,051,176.66元，其中固定資產(chǎn)增加18,115,283.00元,流動資產(chǎn)增加19,474,540.66元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)296項，賬面原值2,538,647.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,020,000.00元，其中：政府采購貨物支出1,020,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,020,000.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣中醫(yī)醫(yī)院無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是以對稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)規(guī)定的在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
    5.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53032314036100501111