監(jiān)督索引號53032314036100401000

 師宗縣人民醫(yī)院2022年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、作為全縣醫(yī)療業(yè)務技術服務中心，承擔縣內常見病、多發(fā)病的診治任務，承擔急危重癥搶救和復雜疑難病癥診治任務；

2、作為師宗縣120急救指揮中心，承擔120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內急救；

3、接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構的轉診，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術工作；

4、承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的進修和培訓，承擔醫(yī)學院校臨床教學實習任務；

5、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；

6、提供并組織實施本轄區(qū)內預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；

7、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場傷情處理；

8、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；

9、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；

10、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導；

11、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；

12、負責本轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

13、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；

14、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

15、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

16、對本轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；

17、嚴格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；

18、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內居民新冠疫苗接種及重點人員流調、采樣、轉運隔離及場所消毒等工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1、加強醫(yī)療服務能力建設，提升服務質量；

2、在新冠疫情局勢下，加強院內感染控制建設，提高醫(yī)療機構疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強醫(yī)院發(fā)熱門診建設及規(guī)范化接種門診建設；

3、有序實施全面二孩政策。堅持計劃生育基本國策，積極推進二孩政策實施。深化行政審批制度改革，強化行政權力公開運行和政務信息公開。加強基層執(zhí)法人員培訓，做好依法征收社會撫養(yǎng)費、依法治醫(yī)等工作；

4、加快信息化建設運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設；

5、強化班子隊伍建設。建立健全黨建工作制度，推進黨風廉政建設，持續(xù)糾正“四風”問題，深化作風建設長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統(tǒng)營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

師宗縣人民醫(yī)院共設置37個內設機構，包括：行政事務部、黨辦、財務部、人力資源部、醫(yī)務部、護理部、后勤保障部、信息中心、項目辦、消化血液內科、心血管內分泌科、神經(jīng)內科、老年病科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、普外科、骨科、神經(jīng)胸外科、肛腸科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、兒科、新生兒科、耳眼鼻喉頜面外科、口腔科、皮膚科、感染性疾病科、急診醫(yī)學科、康復醫(yī)學科、中醫(yī)風濕免疫科、重癥醫(yī)學科、麻醉科、檢驗科、病理科、放射科、超聲科、藥劑科、健康管理中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入師宗縣人民醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣人民醫(yī)院

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人民醫(yī)院2022年末實有人員編制267人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制267人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員259人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員90人（離休2人，退休88人）。

車輛編制0輛，實有車輛7輛。超編原因：我單位是公立醫(yī)院，沒有車輛編制，但為保證急診、重癥患者能得到救治，我單位采購救護車用于救治、轉運患者。

第二部分  2022年度部門決算表

師宗縣人民醫(yī)院2022年度部門決算公開表20230926104517240.xls

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民醫(yī)院2022年度收入合計269,870,226.18元。其中：財政撥款收入32,879,388.10元，占總收入的12.18%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入235,626,432.12元（含教育收費0.00元），占總收入的87.31%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入1,364,405.96元，占總收入的0.51%。與上年相比，收入合計減少67,931,514.01元，下降20.11%。其中：財政撥款收入增加10,803,319.10元，增長48.94%；事業(yè)收入減少17,177,966.77元，下降6.79%；其他收入減少61,556,866.34元，下降97.83%。主要原因是師宗縣人民醫(yī)院2022年度收到醫(yī)保撥付資金較上年度有所下降。

二、支出決算情況說明

師宗縣人民醫(yī)院2022年度支出合計274,569,193.21元。其中：基本支出260,912,061.11元，占總支出的95.03％；項目支出13,657,132.10元，占總支出的4.97％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少51,262,361.24元，下降15.73%。其中：基本支出減少58,534,853.34元，下降18.32%；項目支出增加7,272,492.10元，增長113.91%。主要原因是本年度我院收到并支付的疫情防控物資采購資金較多。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣人民醫(yī)院正常運轉的日常支出260,912,061.11元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出104,928,812.52元，占基本支出的40.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費155,983,248.59元，占基本支出的59.78％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出13,657,132.10元。其中：基本建設類項目支出0.00元。本年度項目支出均按照文件要求、專項資金要求，轉款專用，全部用于疫情防控體系建設等方面。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民醫(yī)院2022年度一般公共預算財政撥款支出32,879,388.10元,占本年支出合計的11.97%。與上年相比增加10,503,319.10元，增長46.94%,主要原因分析2022年度我院收到并用于疫情防控的項目資金較多，項目資金共計13,657,132.10元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出2,306,545.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.02%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,306,545.25元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出30,572,842.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.98%。主要用于公立醫(yī)院支出17,452,710.75元，公共衛(wèi)生支出13,120,132.10元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣人民醫(yī)院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)，其主要原因是年初不安排一般公共預算財政撥款支出的“三公經(jīng)費”。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年對比無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣人民醫(yī)院2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額600,492,318.73元，其中，流動資產(chǎn)90,622,715.25元，固定資產(chǎn)485,059,755.77元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,174,054.80元，無形資產(chǎn)23,635,792.91元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30,541,960.85元，其中固定資產(chǎn)增加12,006,614.91元,  流動資產(chǎn)增加18,837,328.05元，在建工程增加389,300.00元，無形資產(chǎn)增加159,027.78元，其他資產(chǎn)減少 859,309.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋1,409.00平方米，賬面原值4,206,271.68元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1,215,425.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣人民醫(yī)院2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

1.綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內人民醫(yī)院；

2.基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預防新生兒出生缺陷;貧困白內障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

4、一般公共預算：指對以稅收為主的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

監(jiān)督索引號53032314036100401111