監(jiān)督索引號53032311033500401000

師宗縣水務(wù)局2022年度部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實(shí)際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。

2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計(jì)劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施。

3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織金縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價；擬定全縣水利中、長期供求計(jì)劃，水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；對水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理和實(shí)施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。

4.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù)；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(壩塘)、河道的防洪管理。

5.按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實(shí)施意見。

6.組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。

7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。

8.組織實(shí)施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或?qū)徟ㄔO(shè)項(xiàng)目中的水土保持方案；組織實(shí)施水土流失的綜合防治。

9.承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。

10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1.以生命安全為抓手，全面落實(shí)疫情防控工作。一是落實(shí)專人收集官方通過網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)布的疫情防控最新的風(fēng)險區(qū)域、防控指南、預(yù)防手段等，常態(tài)化指導(dǎo)局機(jī)關(guān)各股室及水庫管理所對標(biāo)抓執(zhí)行、補(bǔ)短板；儲備口罩、消毒液等疫情防控必備物資，規(guī)范建立臺賬；全局達(dá)到第三劑接種條件106人、已接種106人、接種率100％；二是對辦公場所、網(wǎng)格小區(qū)落實(shí)凡進(jìn)必測溫、必掃碼措施。同時按照縣疫情防控指揮部部署完成師宗收費(fèi)站、疫情防控指揮部輪值工作。三是“3.30”疫情期間組建一支30人的應(yīng)急處突隊(duì)伍，同時選派15名同志分別到彩云參加信息篩查和隔離酒店消殺工作；“10.5”期間組織15名人員負(fù)責(zé)隔離人員轉(zhuǎn)運(yùn)。四是積極開展愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”。為保障全縣水域、網(wǎng)格化責(zé)任區(qū)、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，認(rèn)真落實(shí)衛(wèi)生管理長效機(jī)制，及時進(jìn)行人員分工，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，齊抓共管，常態(tài)化開展清垃圾活動，并加大宣傳力度，提高市民維護(hù)環(huán)境的自覺性。

2.以服務(wù)民生為抓手，全力做好農(nóng)村供水保障。師宗縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動可研批復(fù)總投資2.32億元，實(shí)施農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動項(xiàng)目97件，提高農(nóng)村供水保障人口27.85萬人。已簽訂投資合作協(xié)議并組建項(xiàng)目公司，取得融資要件。2021年度工程于3月20日啟動建設(shè)，投資9000余萬元，實(shí)施規(guī)?；┧こ?、小型供水工程、老舊供水工程和管網(wǎng)更新改造工程等項(xiàng)目，項(xiàng)目涉及8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）20件工程，受益人口10萬余人。目前，已開工建設(shè)12件，分別為：天生橋聯(lián)村供水工程、大舍聯(lián)村供水工程、得勒片區(qū)人飲工程、小皮桶寨人飲工程、小廠村人飲工程、爐房口子人飲工程、法科田供水工程、竹基鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水工程、大舍聯(lián)村供水工程、高良鄉(xiāng)集鎮(zhèn)供水工程、束米甸聯(lián)村供水工程、矣落闊聯(lián)村供水工程，開工項(xiàng)目正在進(jìn)行供水主管道的安裝，共計(jì)完成投資3000余萬元。2022年度項(xiàng)目已完后設(shè)計(jì)工作，成果在審核中；2023年度項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作已進(jìn)入掃尾階段。2022年度項(xiàng)目預(yù)計(jì)在今年11月底陸續(xù)開始動工。

3.以有效投資為抓手，全力推進(jìn)重點(diǎn)水利工程。一是花臉巖水庫工程（灌區(qū)工程），完成管道平臺開挖17.389千米，管溝開挖17.389千米，管道安裝17.389千米，今年以來完成投資1724萬元，目前正在實(shí)施水土保持工程和防洪道路工程；二是天生橋水庫工程已全部完工，已完成單位分部工程驗(yàn)收。三是師宗縣“漏臥·古城”子午流域水生態(tài)綜合治理工程。完成全市河長制觀摩工作，完成古城段河道河道清淤疏浚3.2千米，安裝生態(tài)欄桿護(hù)岸1800米，生態(tài)石板步道鋪裝1800米，新建彩色自行車道（步道）3204米、河道兩側(cè)園林綠化整形造景及生態(tài)綠化12652.75平方米、草皮鋪設(shè)12600平方米、休閑廣場2座、濱水平臺1座、觀景平臺1座、騎行步道水泥仿木紋欄桿安裝1702米、外側(cè)生態(tài)木樁護(hù)堤1387米及工程其他附屬設(shè)施。累計(jì)完成建安投資約1800萬元。

4.以生態(tài)文明建設(shè)為抓手，全力推進(jìn)河長制工作。一是學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平考察云南重要批示，強(qiáng)化生態(tài)文明思想，堅(jiān)決扛起生態(tài)文明建設(shè)排頭兵政治責(zé)任，持續(xù)加大河湖管護(hù)和治理力度，河湖“清四亂”工作進(jìn)入常態(tài)化規(guī)范化，有力推進(jìn)河長制從“有名有實(shí)”向“有能有效”轉(zhuǎn)變。截至2022年10月底，全縣26名縣級河長巡河129次，101名鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級河長巡河997次，111名村級河長巡河4131次，推動河長巡河常態(tài)化、長效化；深入開展“清河行動”121次，清理河庫渠233.7千米，清運(yùn)淤泥、垃圾73952.2噸，整治面積達(dá)61287.6平方米，拆除違規(guī)建筑物15.7平方米，恢復(fù)河道兩岸生態(tài)14800平方米，排查河湖四亂問題5個，銷號5個，銷號率為100%；二是對53個水利部推送的疑似妨礙河道行洪問題圖斑已全部完成核查，并累計(jì)上報3個妨礙河道行洪突出問題，目前已全部完成整改，正組織對新增的227個疑似“四亂”問題進(jìn)行了排查；三是完成37件《“一河(庫)一策”方案》修編工作，目前正組織相關(guān)內(nèi)業(yè)審查工作；組織開展2022年上半年河長制督查考核工作；四是制定并印發(fā)《2022年師宗縣河長制工作要點(diǎn)》；全面建立“有制度、有協(xié)議、有人員、有經(jīng)費(fèi)、有考核”的“五有”河湖長效管護(hù)機(jī)制，積極探索并推行“河長+警長”、“河長+檢察長”、“河長+校長”協(xié)作機(jī)制、“黨建+河長”實(shí)施方案；五是完成全市河長制觀摩工作，完成子午河古城段河道河道清淤疏浚3.2千米，安裝生態(tài)欄桿護(hù)岸1800米，生態(tài)石板步道鋪裝1800米，新建彩色自行車道（步道）3204米、河道兩側(cè)園林綠化整形造景及生態(tài)綠化12652.75平方米、草皮鋪設(shè)12600平米、休閑廣場2座、濱水平臺1座、觀景平臺1座、騎行步道水泥仿木紋欄桿安裝1702米、外側(cè)生態(tài)木樁護(hù)堤1387米及工程其他附屬設(shè)施。累計(jì)完成建安投資約1800萬元；六是完成2022年省、市級“美麗河湖”申報7件：南盤江師宗段、篆長河、甸溪河、東風(fēng)水庫、大堵水庫、小河水庫、小石山水庫。

5.以監(jiān)督檢查為抓手，落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理和水土保持工作。落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理方面：一是組織開展“節(jié)水宣傳進(jìn)校園”活動，宣傳《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》、《云南省節(jié)約用水條例》、《水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收管理辦法》等法律、法規(guī)；二是根據(jù)《曲靖市水務(wù)局關(guān)于中心城區(qū)及各縣（市、區(qū)）縣城地下水取水專項(xiàng)整治行動實(shí)施方案》文件要求，對師宗縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的用水單位和個人進(jìn)行全面排查和現(xiàn)場檢查。初步摸排了131戶取用水戶，其中55戶取得取水許可證，76戶為違法取用地下水，對76戶違法取水戶下發(fā)責(zé)令整改及限期封停通知書，截至目前76戶已全部完成封停，開展水行政執(zhí)法16次。三是完成省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”反饋問題整改收尾和如期完成第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋交辦問題整改工作。對第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋交辦問題（云南省小水電生態(tài)流量達(dá)標(biāo)泄放）加強(qiáng)監(jiān)管，對七排電站、阿那河一級電站生態(tài)流量泄放不達(dá)標(biāo)進(jìn)行約談，限時并完成了整改；對大龍?zhí)峨娬?、阿那河二級電站、科白電站、鳳凰谷電站各類設(shè)備故障問題，經(jīng)核查后進(jìn)行逐級審批報備。四是配合省水利廳完成師宗縣水資源管理專項(xiàng)調(diào)研工作，現(xiàn)場調(diào)研6戶取水戶，并對珠江委2021年水資源管理及節(jié)約用水監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況進(jìn)行復(fù)核。按照省水利廳文件要求，對師宗縣水務(wù)局2022 年度疑似涉河建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場核查。落實(shí)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動，按時序要求推進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動工作，并及時報送工作進(jìn)度報告；同時師宗縣縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)已由水利部委托珠委完成核驗(yàn)，等待核驗(yàn)結(jié)果；三是加大水資源費(fèi)征收力度，2022年，共發(fā)了35份繳費(fèi)通知書，征收水資源費(fèi)400余萬元。水土保持工作方面：縣水務(wù)局完成生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查65件，下達(dá)《責(zé)令限期改正通知書》16個；依規(guī)開展水土保持方案的行政審批10件；接受生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收報備19件；對全縣范圍內(nèi)2022年新增的14個疑似擾動圖斑進(jìn)行了現(xiàn)場復(fù)核，確定了違法違規(guī)項(xiàng)目清單，對發(fā)現(xiàn)的4件未批先建項(xiàng)目通過約談、下發(fā)限期整改通知書等手段進(jìn)行了查處，截至目前4件未批先建項(xiàng)目已全部編制了水土保持方案通過評審全部整改完成；完成水土流失治理面積37平方公里；征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)122.8萬元。

6.以安全管理為抓手，全力做好防汛抗旱工作。一是縣水務(wù)局超前謀劃及早發(fā)出汛前防汛檢查通知，按照“查細(xì)、查全、查實(shí)”的要求，派出10個工作組，對10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展一對一的全面檢查，分層次、有針對性地開展了汛前大檢查，分別對全縣2座中型水庫、13座?。ㄒ唬┬退畮?、52座小（二）型水庫、95座小壩塘、在建工程及河道、水閘等水利工程進(jìn)行了檢查，對發(fā)現(xiàn)存在的隱患問題進(jìn)行了整改；二是按照“屬地為主，分級負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真落實(shí)以行政首長責(zé)任制為核心的防汛抗旱責(zé)任制。落實(shí)全縣主要河流、中型水庫及?。ǘ┬鸵陨纤畮斓姆姥葱姓?zé)任人、技術(shù)責(zé)任人和巡查責(zé)任人，并于4月底在師宗電視臺公示，接受社會監(jiān)督；三是重點(diǎn)加強(qiáng)小（二）型以上水庫汛期調(diào)度計(jì)劃編制、應(yīng)急預(yù)案編制及審批工作，不斷細(xì)化和完善預(yù)案，加強(qiáng)桌面推演工作，增強(qiáng)應(yīng)對處置能力，提高應(yīng)急預(yù)案的針對性和可操作性；三是完成全縣28個自動監(jiān)測站點(diǎn)巡檢工作，使縣級監(jiān)測預(yù)警平臺能正常接收站點(diǎn)信息并發(fā)布預(yù)警信息、縣級視頻會商系統(tǒng)運(yùn)行正常。確保了各類設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，信息渠道暢通。四是按照《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整縣防汛抗旱指揮部和縣森林草原防滅火指揮部的通知》（師政辦函〔2021〕50號）、《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于劃轉(zhuǎn)縣森林草原防滅火指揮部辦公室和防汛抗旱指揮部辦公室的通知》（〔2021〕-131）要求，縣防汛抗旱指揮部辦公室由縣水務(wù)局劃轉(zhuǎn)至縣應(yīng)急管理局，縣防汛抗旱指揮部公章、指揮部辦公室公章、現(xiàn)存的防汛物資由縣水務(wù)局移交至應(yīng)急管理局。

7.以安全生產(chǎn)為抓手，全力做好水利安全管理。一是安全生產(chǎn)三年行動專項(xiàng)整治工作推進(jìn)情況。按照水務(wù)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動實(shí)施方案的時間節(jié)點(diǎn)開展工作，制定了2022年工作重點(diǎn)及風(fēng)險防范重點(diǎn)企業(yè)清單、重點(diǎn)單位重大風(fēng)險源清單、重點(diǎn)企業(yè)風(fēng)險責(zé)任清單，并層層簽訂安全生產(chǎn)和風(fēng)險防范責(zé)任書，按質(zhì)按量完成了階段性工作任務(wù)。二是落實(shí)國務(wù)院安委會“十五條硬措施”情況。年初召開師宗縣水務(wù)系統(tǒng)2022年安全生產(chǎn)專題會議，黨組會議聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報2次，黨組主要負(fù)責(zé)人主持黨組會議分析安全生產(chǎn)形勢、研究安全生產(chǎn)重大問題2次，黨組理論學(xué)習(xí)中心組定期跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述3次，安排集體學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)、典型事故案例1次。并制定《師宗縣水利安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則》，制定政府領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)“職責(zé)清單”和“年度任務(wù)清單”，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。三是對已建、在建水利工程安全督查檢查情況。對全縣已建水庫?。ǘ┘耙陨纤畮臁⒌谭?、水閘及在建工程進(jìn)行安全監(jiān)督大檢查，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患問題，當(dāng)面向管理單位進(jìn)行交辦，限期整改。到目前未發(fā)現(xiàn)較大以上安全隱患。四是開展小水電站安全檢查。在對全縣9座小水電站安全檢查中，共排查發(fā)現(xiàn)管理制度、設(shè)施設(shè)備和工程等安全問題隱患65個，已整改58個，正在整改7個，管控7個，未發(fā)現(xiàn)較大以上安全隱患。截至目前，未出現(xiàn)1起水利安全生產(chǎn)事故和經(jīng)濟(jì)損失，全縣水務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)形勢基本穩(wěn)定。

8.以項(xiàng)目儲備為抓手，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。一是推進(jìn)溜子田中型病險水庫除險加固工程建設(shè)。目前溜子田水庫除險加固工程初步設(shè)計(jì)已通過市水務(wù)局曲水規(guī)計(jì)〔2022〕10號文件批復(fù)，已報省水利廳備案；二是配合市水務(wù)局做好羅師大型灌區(qū)前期工作。羅師灌區(qū)總設(shè)計(jì)灌溉面積為91.75萬畝，匡算投資63.49億元，其中師宗縣涉及設(shè)計(jì)灌溉面積39.53萬畝，匡算投資34.53億元，項(xiàng)目涉及漾月街道、丹鳳街道、大同街道、竹基鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)、彩云鎮(zhèn)、雄壁鎮(zhèn)、龍慶鄉(xiāng)8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），按區(qū)域分為師宗壩片、彩云葵山片、召夸雄壁片和龍慶片4個灌片。自羅師灌區(qū)項(xiàng)目前期工作開展以來，積極配合省水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院工程規(guī)劃各項(xiàng)工作，完成了灌區(qū)規(guī)劃所需各種數(shù)據(jù)的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)，配合完成了灌區(qū)范圍劃定，目前灌區(qū)工程規(guī)劃送審稿已編制完成，通過審閱文本，積極與設(shè)計(jì)單位對接，就文本中師宗縣還需要增補(bǔ)的項(xiàng)目進(jìn)行了補(bǔ)充配合市水務(wù)局完成相關(guān)工作，水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院已于7月28日至30日組織專家對曲靖市羅師灌區(qū)工程規(guī)劃報告進(jìn)行了技術(shù)審查，并于8月22日到師宗對羅師灌區(qū)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研；8月3日市水務(wù)局組織局屬相關(guān)科室、涉及縣（區(qū)）水務(wù)局、云南省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院到師宗進(jìn)行為期23天的封閉設(shè)計(jì)，完成報告修改完善工作；10月13—15日，水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院以網(wǎng)絡(luò)視頻形式召開《曲靖市羅師灌區(qū)工程規(guī)劃》復(fù)審會議。專家組一致認(rèn)為規(guī)劃報告基本滿足階段深度和精度要求，編制單位按會議意見修改完善后出具正式審查意見。羅師灌區(qū)是《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于支持曲靖市建設(shè)云南副中心城市的若干意見》中支持建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施工程，已列入《云南省“十四五”興水潤滇工程規(guī)劃》；三是?。ㄒ唬┬退畮旆矫妫簬熥诳h普朝水庫擴(kuò)建工程前期工作已完成可研、水土保持、水資源、環(huán)評、地災(zāi)及勘測定界批復(fù)，初步設(shè)計(jì)報告已編制完成待上報審查，土地預(yù)審由于涉及基本農(nóng)田39.29畝，待調(diào)規(guī)，工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查工作細(xì)則已編制完成待審。月牙井水庫工程可研報告已編制完成待上報審查；牛尾河、以格樂、山白水庫正在編制可研報告；四是?。ǘ┬退畮旆矫妫盒〈濉⒀帑湜_、安色白水庫可研報告已審待批。五是中小河流方面：師宗縣子午河西舍古至響水段治理工程、師宗縣設(shè)里河魯古至蚌古樓段治理工程初步設(shè)計(jì)報告已編制完成，待上報審查；師宗縣甸溪河串花洞至熱水塘段-者黑至雀梨樹段治理工程、師宗縣黑爾河水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)初步設(shè)計(jì)報告正在編制中。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、組織人事股、水旱災(zāi)害防御股、河長辦、規(guī)劃計(jì)劃股、工程管理站、水政大隊(duì)、農(nóng)村水利水電股、水利水電勘測設(shè)計(jì)研究所、水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督站、水土保持工作站、抗旱防汛服務(wù)中心、工會、建設(shè)運(yùn)行與監(jiān)督管理股、小（一）型水庫管理中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣水務(wù)局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣水務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件:水務(wù)局決算公開表格20240116030215921）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣水務(wù)局2022年度收入合計(jì)5286.68萬元。其中：財政撥款收入5286.68萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元）；經(jīng)營收入0元%；附屬單位上繳收入0元；其他收入0元。與上年相比，收入合計(jì)增加3199.65萬元，增長153.31%。其中：財政撥款收入增加3199.65萬元，增長153.31%；上級補(bǔ)助收入增加0元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0元，與上年對比無變化；其他收入增加0元，與上年對比無變化。主要原因是本年收入含花臉巖水庫貸款本息年初預(yù)算2900萬；城鄉(xiāng)供水一體化貸款本息489.02萬元，造成收入大幅度上漲。

二、支出決算情況說明

師宗縣水務(wù)局2022年度支出合計(jì)5286.68萬元。其中：基本支出1453.58萬元，占總支出的27.5％；項(xiàng)目支出3833.1萬元，占總支出的72.5％；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補(bǔ)助支出0元。與上年相比，支出合計(jì)增加3199.65萬元，增長153.31%。其中：基本支出增加463.42萬元，增長46.8%；項(xiàng)目支出增加2703.27萬元，增長239.26%；上繳上級支出增加0元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，與上年對比無變化。

基本支出增加的主要原因是本年度追加了2019年5-11月至2022年3-11月養(yǎng)老保險149萬，基本工資追加55萬，追加住房公積金2019年10-12月20.8萬，2020年6-12月48.61萬，2021年1-12月82.69萬，造成基本支出大幅上漲。

項(xiàng)目支出增加的主要原因是本年項(xiàng)目支出含花臉巖水庫貸款本息年初預(yù)算2900萬；城鄉(xiāng)供水一體化貸款本息489.02萬元，造成項(xiàng)目支出大幅度上漲。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1453.58萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1366.87萬元，占基本支出的94.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)86.7萬元，占基本支出的5.96％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3833.1萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2900萬元。

2020年11月、12月市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵獎補(bǔ)前期經(jīng)費(fèi)6.65萬元、2020年8月至10月市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目獎勵獎補(bǔ)前期補(bǔ)助資金59.9萬元、2020年8月至10月市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目獎勵獎補(bǔ)前期經(jīng)費(fèi)10萬元主要用于山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)網(wǎng)費(fèi)、駐村工作經(jīng)費(fèi)、廣告牌制作費(fèi)用、單位日常網(wǎng)費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)；2018年度（第二批）小型水庫移民扶持項(xiàng)目專項(xiàng)資金5萬元，主要用于雄壁鎮(zhèn)養(yǎng)殖合作社養(yǎng)豬場（辦公樓）建設(shè)；師宗縣城鄉(xiāng)供水一體化工程建設(shè)項(xiàng)目專債基金還本付息資金429.02萬元，主要用于償還城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目貸款本息；花臉巖水庫項(xiàng)目貸款本息經(jīng)費(fèi)2900萬元，主要用于償還花臉巖水庫項(xiàng)目貸款本息；2016年重點(diǎn)水利項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)35萬元、2016年中央農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金12.5萬元、2018年第八和第九批中央財政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)市級配套專項(xiàng)資金99.89萬元、2015年農(nóng)田水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助資金30萬元主要用于償還工程欠款；美麗河湖建設(shè)省級獎補(bǔ)專項(xiàng)資金94.5萬元，主要用于河長制公示牌安裝、更新、更換；2021年省級小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目補(bǔ)助資金59.29萬元，主要用于小型水庫雨水情測報和安全監(jiān)測項(xiàng)目設(shè)施建設(shè)；師宗縣水務(wù)局支付師宗縣三座小水電站電費(fèi)經(jīng)費(fèi)28萬元，主要用于支付三座小水電站電費(fèi)；2020年河湖管理范圍劃定省級補(bǔ)助資金8.33萬元，主要用于河湖管理范圍劃定工作經(jīng)費(fèi)；2018年第一批跨省際大中型水庫庫區(qū)基金和第二批省級大中型水庫庫區(qū)專項(xiàng)資金20萬元，主要用于五家寨活動室建設(shè)；2019年中央水庫移民扶持專項(xiàng)資金30萬元，主要用于保太活動室建設(shè)10萬、黑桃箐活動室建設(shè)20萬元。2017年第二批跨省際大中型水庫庫區(qū)專項(xiàng)資金5萬元，主要用于阿公果道路建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4797.66萬元,占本年支出合計(jì)的90.75%。與上年相比增加2738.44萬元，增長132.98%,增加的主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款含花臉巖水庫貸款本息年初預(yù)算2900萬，造成一般公共預(yù)算財政撥款大幅度上漲。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出76.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.6%。主要用于山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)網(wǎng)費(fèi)、駐村工作經(jīng)費(fèi)、廣告牌制作費(fèi)用；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出253.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.29%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、事業(yè)單位退休費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出58.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%。主要用于醫(yī)療保險支出；

4.農(nóng)林水（類）支出4175.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.04%。主要用于師宗縣水務(wù)局職工工資及相關(guān)福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、花臉巖水庫項(xiàng)目貸款本息經(jīng)費(fèi)支出、重點(diǎn)水利項(xiàng)目前期工作支出、農(nóng)田水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)支出、小型水庫安全運(yùn)行支出、美麗河湖建設(shè)支出、河湖管理范圍劃定支出、師宗縣三座小水電站電費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出；

5. 住房保障（類）支出232.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.85%。主要用于繳納住房公積金。

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的2.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.3萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的2.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的10%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年度公務(wù)費(fèi)未全額撥付，造成三公經(jīng)費(fèi)大幅度減少。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少12.69萬元，下降97.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10萬元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.69元，下降89.79%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度公務(wù)費(fèi)未全額撥付，造成三公經(jīng)費(fèi)大幅度減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于水政執(zhí)法、安全檢查、前往施工地、飲水安全排查等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門視察工程進(jìn)度、防汛工作、河長制工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣水務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.7萬元，比上年增加20.43萬元，增長30.83%,增加的主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)含執(zhí)收成本返還60萬元，造成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)網(wǎng)費(fèi)、駐村工作經(jīng)費(fèi)、廣告牌制作費(fèi)用、單位日常網(wǎng)費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣水務(wù)局資產(chǎn)總額2098.06萬元，其中，流動資產(chǎn)1371.32萬元，固定資產(chǎn)726.74萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3.35萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額313.93萬元，其中：政府采購貨物支出3.97萬元；政府采購工程支出297.59萬元；政府采購服務(wù)支出12.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

抗旱：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。

農(nóng)田水利：反映國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫除險補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

水利技術(shù)推廣：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。

監(jiān)督索引號53032311033500401111