監(jiān)督索引號53032314036100301000

師宗縣婦幼保健院2022年度部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分 師宗縣婦幼保健院概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣婦幼保健院承擔著全縣居民健康檔案管理、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學檢查管理、新生兒疾病篩查管理、優(yōu)生優(yōu)育、兩癌篩查、計劃生育、避孕藥具發(fā)放等公共服務項目婦幼健康包的組織落實和技術指導和臨床診療業(yè)務。

（二）2022年度重點工作任務概述

一是全面啟動等級醫(yī)院評審。2022年將等級評審納入重中之重，由馬副牽頭擬定等級評審組織框架，完善評審、評價體系，壓實工作職責、工作任務，細化分解細則，確保2022年順利通過評審驗收。以等級評審為抓手，促進各項工作標準化、規(guī)范化，全面提升婦幼健康服務水平，更好地為廣大城鄉(xiāng)居民提供安全、高效、便捷的基本公共衛(wèi)生、婦幼健康、臨床診療服務。

二是加強?？苹ㄔO。依托近年來進修學習科目，將產(chǎn)后康復、盆底治療、婦科診療、中醫(yī)婦科作為專科化發(fā)展方向，待完成搬遷后組織實施，不斷提升?？苹账?。

三是加快項目建設力度。督促建設方按時按質完成項目建設并按期交付投入使用。要加快信息化建設步伐，努力實現(xiàn)診療工作規(guī)范化、標準化。

四是加強醫(yī)療行為監(jiān)管。加大學習、培訓力度，完善醫(yī)療質量考評體系，將“三基三嚴”納入常態(tài)化管理、考核，不斷提高專業(yè)技術水平。嚴格落實首診負責制，規(guī)范診療操作行為，認真、仔細接診每一位患者，不得出現(xiàn)私自（擅自）轉診現(xiàn)象，堅決杜絕醫(yī)療差錯、醫(yī)患糾紛、醫(yī)療事故發(fā)生。

五是加大婦幼健康監(jiān)督、指導。嚴格按照2022年度婦幼健康工作目標責任書要求，對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和縣直5家助產(chǎn)機構開展監(jiān)督檢查和技術指導，分析查找存在問題并制定整改方案，確保存在問題銷號清零?？h級助產(chǎn)機構全面啟動孕產(chǎn)婦首診建冊、首次產(chǎn)檢制，對所有來院患者開展孕情排查，不斷提高早孕建冊率、三病早建率。規(guī)范開展高危孕產(chǎn)婦“五色管理”和追蹤、隨訪，全面降低“兩個死亡率”。提前謀劃“兩癌”篩查、婚檢、孕優(yōu)等工作，確保任務圓滿完成。

六是抓好黨建促進業(yè)務發(fā)展。繼續(xù)按照“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”的總要求，邁開步子、沉下身子深入基層為全縣婦幼兒童保駕護航，促進黨建、業(yè)務雙融合、雙提升。

七是全力抓好常態(tài)化疫情防控。嚴格落實疫情防控各項措施，嚴格執(zhí)行“三必查一詢問”制度，規(guī)范做好院感防控和新冠疫苗接種工作，規(guī)范做好疫情防控期間正常就醫(yī)保障，實現(xiàn)疫情防控、業(yè)務發(fā)展兩手抓、兩手硬，堅決杜絕疫情輸入風險。

八是統(tǒng)籌做好各項工作。繼續(xù)鞏固“國家衛(wèi)生縣城”創(chuàng)建成果，嚴格按照要求開展“愛國衛(wèi)生7個專項行動、四城同創(chuàng)、鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡”等工作，不斷樹立單位形象。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置19個內設機構，包括：設置了內兒科、中醫(yī)科、手術麻醉科、婦產(chǎn)科、孕產(chǎn)保健科、婦女保健和計劃生育技術服務部、醫(yī)學影像科、醫(yī)學檢驗科、兒童保健科、藥劑科、超室醫(yī)學科、預防接種門診、總務科、財務科、醫(yī)務科、護理部、醫(yī)院感染管理科、轄區(qū)保健科、辦公室。

（二）決算單位構成

納入衛(wèi)生部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣婦幼保健院年末實有人員編制51人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2022年度部門決算表

師宗縣婦幼保健院2022年度部門決算公開表.xls

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣婦幼保健院2022年度收入合計22,258,809.59元。其中：財政撥款收入10,306,540.15元，占總收入的46.30%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入11,828,592.83元（含教育收費0.00元），占總收入的53.14%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入123,676.61元，占總收入的0.56%。與上年相比，收入合計增加2,363,855.40元，增長11.88%。其中：財政撥款收入增加820,041.38元，增長8.64%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入增加1,558,138.92元，增長15.17%；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少14,324.90元，下降10.38%。主要原因是醫(yī)院注重醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，大力開展醫(yī)療業(yè)務，收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣婦幼保健院2022年度支出合計22,154,208.72元。其中：基本支出19,382,328.52元，占總支出的87.49％；項目支出2,771,880.20元，占總支出的12.51％；上繳上級支出與去年對比無變化；經(jīng)營支出與去年對比無變化；對附屬單位補助支出與去年對比無變化。與上年相比，支出合計增加3,355,297.13元，增長17.85%。其中：基本支出增加4,428,316.93元，增長29.61%；項目支出減少1,073,019.80元，下降29.91%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化%；對附屬單位補助支出與上年對比無變化。主要原因是醫(yī)院開展業(yè)務，人員增加，導致支出增大；財政資金緊張，部分項目資金未到位。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣婦幼保健院機構正常運轉的日常支出19,382,328.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,534,659.95元，占基本支出的38.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費11,847,668.57元，占基本支出的61.13%。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣婦幼保健院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,771,880.20元。其中：基本建設類項目支出2100403婦幼保健機構2,000,000.00元。具體項目開支及開展工作情況：2100408基本公共衛(wèi)生服務項目70,906.20元；2100409重大公共衛(wèi)生服務466,266.00元；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理204,748.00元；2010499其他發(fā)展與改革事務支出30,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣婦幼保健院2022年度一般公共預算財政撥款支出10,306,540.15元,占本年支出合計的46.52%。與上年相比增加820,041.38元，增長8.64%,主要原因是財政撥入新冠疫情防控經(jīng)費及以前年度危重孕產(chǎn)婦及危重兒童搶救經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出234,845.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.28%。主要用于事業(yè)單位離退休支出201,600.40元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33,245.28元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出8,547,913.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.94%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理204,748.00元、婦幼保健機構支出7,382,537.16元、基本公共衛(wèi)生服務支出70,906.20元、重大公共衛(wèi)生服務支出466,226.00元；

3.住房保障（類）支出1,523,780.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.78%。主要用于職工住房公積金支出1,509,031.00元、購房補貼支出14,749.65元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算0.00元；公務接待費支出決算0.00元，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣婦幼保健院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，資金未撥付到位。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是財政資金緊張，資金未撥付到位。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣婦幼保健院2022年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣婦幼保健院資產(chǎn)總額41,774,129.40元，其中，流動資產(chǎn)17,155,259.12元，固定資產(chǎn)14,133,935.67元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程10,290,695.59元，無形資產(chǎn)169,800.00元，其他資產(chǎn)24,439.02元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,975,958.80元，其中固定資產(chǎn)增加409,236.50元，固定資產(chǎn)減少103,620.00，流動資產(chǎn)增加9,670,342.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值96,820.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值6,800.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入857.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額4,726,560.00元，其中：政府采購貨物支出4,672,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出54,560.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,726,560.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣婦幼保健院無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）農村婦女“兩癌”篩查項目：指婦女乳腺癌及宮頸癌，為全縣35-64歲農村婦女進行免費宮頸癌檢查和乳腺癌檢查，普及“兩癌”防治知識，增強農村婦女自我保健意識和技能，提高“兩癌”早診率。完善婦女“兩癌”防治工作機制，探索適宜服務模式，提高基層“兩癌”防治水平。逐步降低“兩癌”死亡率，改善農村婦女健康狀況。

（二）孕產(chǎn)婦健康管理：孕產(chǎn)婦健康管理服務是指通過全面實施孕產(chǎn)婦健康管理服務，在懷孕及產(chǎn)后的各個階段，為轄區(qū)孕產(chǎn)婦提供安全、有效、規(guī)范、便捷的保健服務，提高孕產(chǎn)婦保健管理率，降低孕產(chǎn)婦、圍產(chǎn)兒死亡率。

（三）婦幼保健：簡單來說就是婦女和兒童保健管理婦女保健包括婚檢、孕婦的產(chǎn)前檢查，葉酸的發(fā)放、高危孕產(chǎn)婦的監(jiān)控、生殖健康的宣傳、分娩的一系列檢查和產(chǎn)后訪視。兒童保健包括小孩子的產(chǎn)后訪視，體檢，疫苗接種，體弱兒的監(jiān)控，新篩(新生兒篩查)等。

（四）部門決算：是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53032314036100301111