監(jiān)督索引號53032319055201000

曲靖市師宗縣漾月街道2022年度部門決算

目 錄

第一部分曲靖市師宗縣漾月街道概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度曲靖市師宗縣漾月街道決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分 曲靖市師宗縣漾月街道概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
2.組織制訂并實施本街道經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負責組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負責本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
5.編制本街道財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.主要經(jīng)濟指標實現(xiàn)新提升。完成固定資產(chǎn)投資出庫額5.74億元，入庫額7.98億元，均完成年度任務，較2021年分別增長了2.9%、71%。財政撥款收入2,544.99萬元；完成年度招商引資任務。

2.城市建設(shè)展現(xiàn)新顏值。持續(xù)加快城市建設(shè)預算管理的步伐，完成南通街—漾月西路沿線300間商鋪“卷改?！惫ぷ?，轄區(qū)面貌煥然一新；配合上級部門完成貫沖坡、師彌線入城口提升改造，打通云子山“斷頭路”；完成街道及4個村（社區(qū)）新時代文明實踐（所、站）建設(shè)；高質(zhì)量抓好城市管理，組織街道執(zhí)法隊對轄區(qū)違建違停、市容市貌、市場秩序等亂象進行整治，城市管理精細化水平不斷提升。

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村展現(xiàn)新潛力。完成法塊社區(qū)3,700畝、豐嶺村委會1.24萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)，在捏龍村委會5,600畝高標準農(nóng)田建設(shè)中，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，糧食產(chǎn)量增長，糧食安全得到保障；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)增收增效，完成烤煙收購245萬公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值8,294.89萬元，較2021年分別增長5.1%、12.5%。特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，2022年種植萬壽菊1,670畝，實現(xiàn)產(chǎn)值1,948.8萬元，種植茭白2,200余畝，實現(xiàn)產(chǎn)值1,400余萬元。

4.鄉(xiāng)村振興取得新成效。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面加強防止返貧監(jiān)測幫扶，促進低收入群眾持續(xù)增收堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。完成“漏臥·古城”田園綜合體新村片區(qū)1,300余畝土地流轉(zhuǎn)工作。實施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，啟動新村社區(qū)精品示范村及新村社區(qū)新村村、西華社區(qū)小石山村美麗村莊建設(shè)。8個村（社區(qū)）全部實現(xiàn)村集體經(jīng)濟創(chuàng)收7萬元目標。深入開展黨員包戶、門前三包、紅黑榜等活動持續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，扎實推進廁所革命和“兩污”治理，創(chuàng)評二星村6個、三星村4個。

5.基層治理展現(xiàn)新活力。深入實施黨建引領(lǐng)基層治理三年行動，街道“大工委”社區(qū)“大黨委”工作加快推進，召開街道“大工委”聯(lián)席會議和社區(qū)“大黨委”聯(lián)席會議5次，簽訂共建共筑協(xié)議書52份；整合村（社區(qū)）黨群服務中心、社會治理中心、新時代文明實踐站（所），打造“一站式”平臺，提高為民服務水平與辦事效率；打造新村社區(qū)、路新社區(qū)、西華社區(qū)三個清廉村居示范點；全力推進全要素“全科網(wǎng)格”建設(shè)，全面推廣“五個一”工作法和“黨支部+管委會+樓主+群眾代表”的老舊小區(qū)共建、自治、共享治理模式，全面完成轄區(qū)業(yè)主委員會和物業(yè)管理委員會組建工作；穩(wěn)步推進“蜂巢、蜂眼、蜂蜜”“三蜂”工程建設(shè)，織密基層群防群治網(wǎng)格體系。

6.社會大局和諧打開新局面。始終堅持“人民至上、生命至上”全力做好疫情防控工作，2022年面對多輪突發(fā)疫情，街道上下眾志成城，齊心協(xié)力，先后打贏3·30、10·04、11·29疫情防控攻堅戰(zhàn)，嚴格落實二十條優(yōu)化措施，認真執(zhí)行“新十條”，疫情防控工作取得新成效。扎實做好矛盾糾紛排查化解，結(jié)合“命案防控”工作，定期組織力量，對轄區(qū)重點事、重點人群和一些苗頭性、動態(tài)性問題摸排掌握，綜合運用人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解等手段，妥善協(xié)調(diào)處理各類矛盾糾紛，2022年共排查出各類矛盾糾紛126起、化解了103起。狠抓安全生產(chǎn)隱患排查治理，深入推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動，扎實開展安全生產(chǎn)大排查大整治，整改安全隱患 356條。全年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。

7.民生事業(yè)增進新福祉。全面落實“雙減”“雙升”政策，持續(xù)鞏固義務教育均衡發(fā)展成果，全力做好學前及義務階段在校學生控輟保學工作。全面推進“健康師宗”建設(shè)，配合做好“三醫(yī)”聯(lián)動改革和醫(yī)共體、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，持續(xù)加大疫情防控救治體系和應急能力建設(shè)。多措并舉促進就業(yè)，開展職業(yè)技能培訓，實施勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，保持“零就業(yè)家庭”動態(tài)為零。不斷完善社會保障體系，按時發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助等各類民生救助資金；社會基本保險應保盡保。公共文化服務不斷深化。

8.黨的建設(shè)邁上新臺階。一是制定《漾月街道2022年基層黨建工作總體方案》，完善黨工委班子成員聯(lián)村、村（社區(qū)）黨總支班子成員包組制度。主持召開專題會議研究黨建引領(lǐng)基層治理工作6次,調(diào)研黨建工作7次。二是嚴格落實“第一議題”制度，班子集中學習研討11次，開展理論學習中心組學習8次，組織黨的二十大專題學習42場1,200余人次。開展“萬名黨員進黨校”集中培訓4期，黨員班子成員及黨組織書記在支部講黨課49次。三是實施黨員空白村“清零”三年行動，“五好五強”村居民小組黨支部建設(shè)，設(shè)立“兩新”黨建工作站4個，完成2個社區(qū)標準化黨群服務中心建設(shè)。完成軟弱渙散基層黨組織整頓2個，新發(fā)展黨員10名。完成村級組織“大崗位制”改革，納入大崗位保障干部73名。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室、師宗縣漾月街道黨建辦公室、師宗縣漾月街道財政所、師宗縣漾月街道黨群服務中心、師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護服務中心、師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊、師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心。

所屬單位6個，分別是：

1.師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室

2.師宗縣漾月街道財政所

3.師宗縣漾月街道黨群服務中心

4.師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護服務中心

5.師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊

6.師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣漾月街道辦事處部門2022年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室

2.師宗縣漾月街道財政所

3.師宗縣漾月街道黨群服務中心

4.師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心

5.師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護服務中心

6.師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣漾月街道處2022年末實有人員編制108人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制85人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件：

曲靖市師宗縣漾月街道決算公開表.xls

第三部分2022年度曲靖市師宗縣漾月街道決算

情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣漾月街道處2022年度收入合計25,449,969.98元。其中：財政撥款收入25,449,969.98元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年對比增加2,762,986.06元，增長12.18%。其中：財政撥款收入增加2,762,986.06元，增長12.18%。主要原因是補繳以前年度職工住房公積金增加2,264,069.30元，補繳以前年度職工醫(yī)療保險增加427,530.69元。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣漾月街道處2022年度支出合計25,449,969.98元。其中：基本支出18,419,411.43元，占總支出的72.37％；項目支出7,030,558.55元，占總支出的27.63％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元。與上年相比，支出合計增加2,734,155.06元，增長12.04%。其中：基本支出增加3,587,196.12元，增長24.19%；項目支出減少853,041.06元，下降10.82%。主要原因是補繳以前年度職工住房公積金增加2,264,069.30元，補繳以前年度職工醫(yī)療保險增加427,530.69元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣漾月街道處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,419,411.43元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出13,569,556.03元，占基本支出的73.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費961,903.98元，占基本支出的5.22％；退休費、生活補助、救濟費3,887,951.42元，占基本支出的21.11％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣漾月街道處、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7,030,558.55元，基本建設(shè)類項目支出0元。其中：辦公費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費1,688,195.00元，生活補助、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼2,376,523.05元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,829,623.50，對企業(yè)補助費用補貼136,217.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣漾月街道處2022年度一般公共預算財政撥款支出25,302,969.98元,占本年支出合計的99.42%。與上年相比增加2,650,986.06元，增長11.70%,主要原因是補繳以前年度職工住房公積金增加2,264,069.30元，補繳以前年度職工醫(yī)療保險增加427,530.69元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4,998,936.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.76%。具體支出明細如下：

2010101支出142,788.42元，用于人大在職人員經(jīng)費；

2010102支出10,000.00元，用于人大代表履職經(jīng)費；

2010104支出5,000.00元,用于人大會議經(jīng)費;

2010108支出40,000.00元，用于人大換屆選舉經(jīng)費；

2010202支出10,000.00元,用于政協(xié)一般行政管理事務辦公費;

2010299支出10,000.00元,用于政協(xié)其他政協(xié)事務辦公費;

2010301支出2,405,178.24元，其中：街道辦在職職工工資及其他人員補助1,700,254.14元，非稅返還日常公用經(jīng)費204,933.10元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500,000.00元；

2010499支出30,000.00元，用于其他發(fā)展與改革事務辦公經(jīng)費；

2010508支出15,000.00元，用于統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費；

2010650支出889,591.92元，用于財政所在職人員經(jīng)費及其他人員經(jīng)費補助；

2010699支出150,000.00元,用于其他財政事務支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);

2011308支出142,181.00元,用于招商引資維修(護)費;

2013101支出725,582.01元，用于黨委及村監(jiān)委人員經(jīng)費；

2013150支出296,004.28元，用于黨群服務中心在職人員經(jīng)費；

2013199支出57,600.00元,用于其他工資福利支出;

2013699支出30,000.00元，用于共產(chǎn)黨其他事務辦公經(jīng)費；

2013816支出28,800.00元，用于食品安全監(jiān)管人員經(jīng)費；

2019999支出11,211.10元，用于其他一般公共服務項目維修(護)費；

2.公共安全（類）支出28,800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于公安一般行政管理事務其他工資福利支出；

3.教育（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于干部教育培訓費；

4.科學技術(shù)（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.40%。主要用于科普活動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

5.文化旅游體育與傳媒（類）支出665,321.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.63%。主要用于文化服務中心在職人員經(jīng)費；

6.社會保障和就業(yè)（類）支出2,514,400.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.94%。具體支出明細如下：

2080199支出1,066,601.66元，用于人力資源和社會保障管理事務人員工資支出;

2080299支出178,400.00元，用于民政管理事務人員工資及維修(護)費支出;

2080501支出750,895.20元，用于行政退休人員補助;

2080502支出326,419.63元，用于事業(yè)退休人員補助;

2080505支出105,364.04元，用于在職人員養(yǎng)老保險繳費；

2080799支出15,000.00元，用于社會保障中心辦公費及委托業(yè)務費；

2081199支出16,320.00元，用于其他殘疾人事業(yè)支出；

2082001支出18,000.00元，用于臨時救助救濟費；

2082502支出10,800.00元，用于其他農(nóng)村生活補助；

2082804支出26,600.00元，用于擁軍優(yōu)屬辦公費、生活補助；

7.衛(wèi)生健康（類）支出824，200.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.26%。具體支出明細如下：

2100408支出100,000.00元，用于基本公共衛(wèi)生服務辦公費、專用材料費；

2100410支出10,000.00元，用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理專用材料費；

2100799支出52,640.00元，用于其他計劃生育事務其他工資福利支出、培訓費；

2101101支出150,811.07元，用于行政單位職工基本醫(yī)療保險繳費；

2101102支出480,159.73元，用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費；

2101199支出20,589.56元，用于其他行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費；

2101599支出10,000.00元，用于其他醫(yī)療保障管理事務辦公費；

8.節(jié)能環(huán)保（類）支出164,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.65%。用于生態(tài)保護勞務費；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,772,837.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.01%。具體支出明細如下：

2120199支出1,628,837.36元，用于城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護服務中心在職人員工資；

2120399支出144,000.00元，用于村社村莊規(guī)劃管理員補助；

10.農(nóng)林水（類）支出10,630,225.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的42.01%。具體支出明細如下：

2130104支出2,483,171.68元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心在職人員經(jīng)費；

2130122支出1,354,150.00元，用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼；

2130126支出280,000.00元，用于農(nóng)村社會事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

2130135支出347,500.00元，用于農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

2130199支出30,000.00元，用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村專用材料費；

2130204支出18,000.00元，用于護林員補助；

2130209支出183,400.00元，用于兌付森林生態(tài)效益補償；

2130315支出110,000.00元，用于村社抗旱支出；

2130504支出400,000.00元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

2130505支出200,000.00元，用于生產(chǎn)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

2130507支出22,003.05元，用于貸款獎補和貼息個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼；

2130599支出1,263,795.00元，用于其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興辦公費、委托業(yè)務費、生活補助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

2130705支出3,001,988.79元，用于支付村社干部及村小組人員工資、辦公費、電費、會議費、公務接待費、生活補助；

2130706支出500,000.00元，用于對村集體經(jīng)濟組織基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

2130804支出136,217.00元，用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補；

2130899支出300,000.00元，用于其他普惠金融發(fā)展辦公費；

11.交通運輸（類）支出92,123.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.36%，用于公路養(yǎng)護；

12.商業(yè)服務業(yè)（類）支出36,607.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%，具體支出明細如下：

2160299支出1,600.00元，用于其他商業(yè)流通事務維修（護）費；

2160699支出35,007.90元，用于其他涉外發(fā)展服務維修（護）費；

13.住房保障（類）支出2,487,254.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.83%，用于繳納職工住房公積金及購房補貼；

14.災害防治及應急管理（類）支出968,262.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.83%。具體支出明細如下：

2240150支出722,892.36元，用于應急管理服務中心人員經(jīng)費；

2240602支出15,000.00元，用于森林草原防災減災辦公費、公務用車運行維護費；

2240703支出40,370.00元，用于自然災害救災生活補助；

2249999支出190,000.00元，用于其他災害防治及應急管理勞務費、生活補助；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為185,521.00元，支出決算為185,521.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算124,800.00元，占總支出決算的67.27%；公務接待費支出決算60,721.00元，占總支出決算的32.73%，具體是國內(nèi)接待費支出決算60,721.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為185,521.00元，支出決算為185,521.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為124,800.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為60,721.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少15,979.00元，下降7.93%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，較上年對比無變化；公務用車購置費支出決算減少0.00元，較上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少12,700.00元，下降9.24%；公務接待費支出決算減少3,279.00元，下降5.12%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約原則，嚴控“三公”經(jīng)費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于街道開展各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門各項檢查驗收用餐支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出974,266.18元，比上年增加200,380.18元，增長25.89%,主要原因為參照公務員法管理事業(yè)單位運行經(jīng)費增加206,232.00元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于街道辦行政機構(gòu)及參公機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市師宗縣漾月街道辦事處資產(chǎn)總額6,004,668.50元，其中，流動資產(chǎn)920,583.14元，固定資產(chǎn)5,084,085.36元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加963,032.14元，其中固定資產(chǎn)增加42,449.00元，流動資產(chǎn)增加920,583.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，曲靖市師宗縣漾月街道辦事處政府采購支出總額10,473,131.90元，其中：政府采購貨物支出437,372.00元；政府采購工程支出9,835,923.25元；政府采購服務支出199,836.65元。授予中小企業(yè)合同金額10,473,131.90元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2022年度無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。 
3.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
4.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?nbsp;
5.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。 
6.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 
7.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。 
8.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319055201111