監(jiān)督索引號(hào)53032306036001000

師宗縣教育體育局（本級(jí)）2022年度部門決算公開(kāi)

目錄

第一部分  師宗縣教育體育局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣教育體育局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級(jí)地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

6.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

7.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全縣教師工作，指導(dǎo)學(xué)校教職工隊(duì)伍建設(shè)工作；組織全縣各級(jí)各類學(xué)校實(shí)施教師資格制度，負(fù)責(zé)初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園學(xué)校教師資格的認(rèn)定；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級(jí)各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘工作。指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

9.歸口管理全縣國(guó)民學(xué)歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育；制定義務(wù)教育學(xué)校的招生計(jì)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施；組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和相關(guān)的社會(huì)考試工作。

10.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)。

11.負(fù)責(zé)直屬單位、學(xué)校的人事管理工作。

12.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，著力改善辦學(xué)條件。目前，完成固定資產(chǎn)投資2.538億元，占全年任務(wù)數(shù)的84.60%。榮海小學(xué)、師宗縣第四中學(xué)完成建設(shè)，順利實(shí)現(xiàn)招生，榮海小學(xué)共招生293人，第四中學(xué)二期項(xiàng)目共招生217人。師宗縣第一中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目投資180萬(wàn)元，購(gòu)置理、化、生實(shí)驗(yàn)設(shè)備，已于9月5日開(kāi)標(biāo)，正在進(jìn)行設(shè)備安裝。師宗縣體育公園已完成可研批復(fù)，土地正在協(xié)調(diào)中。

2.加強(qiáng)教學(xué)研究，提高教育教學(xué)質(zhì)量。一是規(guī)范教學(xué)常規(guī)，下發(fā)《師宗縣教育體育局關(guān)于規(guī)范一至六年級(jí)教學(xué)常規(guī)管理工作的通知》，深入9個(gè)中心學(xué)校觀課66節(jié)，通過(guò)“以會(huì)帶訓(xùn)”促進(jìn)教師教學(xué)素養(yǎng)提高。二是加強(qiáng)教學(xué)研究，通過(guò)“線上+線下”相結(jié)合的形式，舉辦小學(xué)課堂提質(zhì)增效同課異構(gòu)教學(xué)研討活動(dòng)；完成中小學(xué)教師《義務(wù)教育課程方案（2022版）》新課標(biāo)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)能力測(cè)試工作；組織180名中小學(xué)教師開(kāi)展教學(xué)技能競(jìng)賽活動(dòng)。三是開(kāi)展課題研究，申報(bào)市級(jí)教科研課題15項(xiàng)，最終獲準(zhǔn)市級(jí)立項(xiàng)4項(xiàng)，立項(xiàng)率26.7%。四是推進(jìn)智慧教育，提升教師信息素養(yǎng)，我縣“墨韻智能·書法進(jìn)校園”方正書法平臺(tái)使用學(xué)?；钴S率及教師活躍率均居全市第2位；大力推廣國(guó)家中小學(xué)智慧教育平臺(tái)資源，目前我縣中小學(xué)教師智慧教育平臺(tái)安裝率達(dá)98.7%，把平臺(tái)資源的充分應(yīng)用與整體推進(jìn)智慧教育結(jié)合起來(lái)，大力促進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合。五是教學(xué)成績(jī)實(shí)現(xiàn)新突破，2022年高考參考人數(shù)3943人，600分以上62人，其中1人進(jìn)入全省前50名，被北京大學(xué)錄??；一本率10.22%，二本率36.51%，本科率47.19%。中考參考人數(shù)4662人，500分以上人數(shù)1184人，優(yōu)秀率23.13%，普通高中上線人數(shù)3143人，上線率61.40%。   

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和中共師宗縣委教育體育工作委員會(huì)辦公室，包括：辦公室、人事股、政策法規(guī)股（信訪室）、發(fā)展規(guī)劃股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股、教育督導(dǎo)室、財(cái)務(wù)基建股、德育股、衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、師宗縣招生委員會(huì)辦公室、學(xué)校保衛(wèi)后勤股、民辦教育股、體育股、師宗縣教育體育局會(huì)計(jì)核算中心、師宗縣教育體育局學(xué)生資助中心、師宗縣教育局現(xiàn)代教育技術(shù)信息服務(wù)管理中心、師宗縣教研師訓(xùn)管理中心、師宗縣青少年活動(dòng)中心、師宗縣教育體育局城區(qū)幼教學(xué)校管理中心；所屬單位36個(gè)，分別是：

1.師宗縣第一中學(xué)

2.師宗縣第二中學(xué)

3.師宗縣第三中學(xué)

4.師宗縣幼兒園

5.師宗縣丹鳳完全小學(xué)

6.師宗縣鳳山小學(xué)

7.師宗縣丹溪小學(xué)

8.師宗縣教師進(jìn)修學(xué)校

9.曲靖市師宗職業(yè)技術(shù)學(xué)校

10.師宗縣特殊教育學(xué)校

11.師宗縣體育中學(xué)

12.師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校

13.師宗縣丹鳳中學(xué)

14.師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學(xué)校

15.師宗縣雄壁中學(xué)

16.師宗縣大舍中學(xué)

17.師宗縣瓦魯中學(xué)

18.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校

19.師宗縣葵山中學(xué)

20.師宗縣者黑中學(xué)

21.師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校

22.師宗縣彩云中學(xué)

23.師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校

24.師宗縣竹基中學(xué)

25.師宗縣龍甸中學(xué)

26.師宗縣大同街道中心學(xué)校

27.師宗縣大同中學(xué)

28.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校

29.師宗縣龍慶中學(xué)

30.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校

31.師宗縣五龍民族中學(xué)

32.師宗縣高良?jí)衙绗幾遴l(xiāng)中心學(xué)校

33.師宗縣高良民族中學(xué)

34.師宗縣丹溪幼兒園

35.師宗縣第四中學(xué)

36.師宗縣榮海小學(xué)

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣教育體育局（本級(jí)）2022年度部門決算編報(bào)的單位共37個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位36個(gè)。分別是：

1.師宗縣第一中學(xué)

2.師宗縣第二中學(xué)

3.師宗縣第三中學(xué)

4.師宗縣幼兒園

5.師宗縣丹鳳完全小學(xué)

6.師宗縣鳳山小學(xué)

7.師宗縣丹溪小學(xué)

8.師宗縣教師進(jìn)修學(xué)校

9.曲靖市師宗職業(yè)技術(shù)學(xué)校

10.師宗縣特殊教育學(xué)校

11.師宗縣體育中學(xué)

12.師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校

13.師宗縣丹鳳中學(xué)

14.師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學(xué)校

15.師宗縣雄壁中學(xué)

16.師宗縣大舍中學(xué)

17.師宗縣瓦魯中學(xué)

18.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校

19.師宗縣葵山中學(xué)

20.師宗縣者黑中學(xué)

21.師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校

22.師宗縣彩云中學(xué)

23.師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校

24.師宗縣竹基中學(xué)

25.師宗縣龍甸中學(xué)

26.師宗縣大同街道中心學(xué)校

27.師宗縣大同中學(xué)

28.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校

29.師宗縣龍慶中學(xué)

30.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校

31.師宗縣五龍民族中學(xué)

32.師宗縣高良?jí)衙绗幾遴l(xiāng)中心學(xué)校

33.師宗縣高良民族中學(xué)

34.師宗縣丹溪幼兒園

35.師宗縣第四中學(xué)

36.師宗縣榮海小學(xué)

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣教育體育局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制64人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件：

師宗縣教育體育局（本級(jí)）2022年決算公開(kāi)表20230925025652027.xls

）

1.師宗縣教育體育局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出。

2.師宗縣教育體育局（本級(jí)）2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

3.師宗縣教育體育局（本級(jí)）2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

4.師宗縣教育體育局（本級(jí)）2022年無(wú)年初預(yù)算項(xiàng)目，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣教育體育局（本級(jí)）2022年度收入合計(jì)40,159,041.63元。其中：財(cái)政撥款收入37,959,431.13元，占總收入的94.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入2,199,610.50元，占總收入的5.48%。與上年相比，收入合計(jì)增加592,807.72元，增長(zhǎng)1.50%。增長(zhǎng)主要原因?yàn)椋?/span>2022年人員工資正常晉升；其中：財(cái)政撥款收入增加1,915,126.22元，增長(zhǎng)5.31%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)椋?/span>2022年人員工資正常晉升；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少1,322,318.50元，下降37.55%，減少主要原因：本年度秋季學(xué)期教育收費(fèi)未在本年度安排。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣教育體育局（本級(jí)）2022年度支出合計(jì)39,536,145.13元。其中：基本支出15,436,145.13元，占總支出的39.04%；項(xiàng)目支出24,100,000元，占總支出的60.96%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少643,153.51元，下降1.6%。其中：基本支出減少3,443,153.51元，下降18.24%；項(xiàng)目支出增加2,800,000元，增長(zhǎng)13.15%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

與上年相比，支出合計(jì)減少643,153.51元，下降1.6%，主要原因?yàn)椋河捎诳h級(jí)財(cái)政資金緊缺，2022年縣級(jí)預(yù)算未足額執(zhí)行。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣教育體育局（本級(jí)）機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,436,145.13元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,733,111.52元，占基本支出的82.49％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,703,033.61元，占基本支出的17.51％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣教育體育局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24,100,000.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要原因?yàn)椋罕締挝槐灸晷陆◣熥诳h榮海小學(xué)項(xiàng)目資金在本單位列支。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1.新建師宗縣榮海小學(xué)項(xiàng)目資金16,000,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的房屋基建；2.師宗縣營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃食堂設(shè)備款100,000.00元；3.師宗縣信息化建設(shè)設(shè)備款8,000,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣教育體育局（本級(jí)）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,959,431.13元，占本年支出合計(jì)的96.01%。與上年相比增加2,215,126.22元，增長(zhǎng)6.2%，主要原因?yàn)椋罕締挝槐灸晷陆◣熥诳h榮海小學(xué)項(xiàng)目資金在本單位列支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于日常辦公開(kāi)支支出；

2.教育（類）支出34,101,266.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.84%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出309,136.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.81%。主要用于人員工資；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出660,231.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.74%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

5.衛(wèi)生健康（類）支出764,449.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.01%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

6.住房保障（類）支出2,024,347.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.33%。主要用于住房公積金支出；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為150000.00元，支出決算為36,5400元，完成年初預(yù)算的4.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2,680.00元，占總支出決算的40.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,863.00元，占總支出決算的59.04%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,863.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣教育體育局（本級(jí)）部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為150000.00元，支出決算為6,543.00元，完成年初預(yù)算的4.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2,680.00元，完成年初預(yù)算的5.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,863.00元，完成年初預(yù)算的3.86%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因全縣教育體育系統(tǒng)實(shí)行厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)公務(wù)接待等活動(dòng)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少74,709.29元，下降91.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少14,050.29元，下降83.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少60,659.00元，下降94.01%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是全縣教育體育系統(tǒng)實(shí)行厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)公務(wù)接待等活動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于日常辦公所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常辦公發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣教育體育局（本級(jí)）部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,126,319.61元，比上年減少2,643,905.39元，下降70.13%,主要原因為全縣教育體育系統(tǒng)實(shí)行厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支，精簡(jiǎn)公務(wù)接待等活動(dòng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣教育體育局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額18214727.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11052741.80元，固定資產(chǎn)6926765.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)235220.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4031653.34元，其中固定資產(chǎn)增加67631.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額182,287.23元，其中：政府采購(gòu)貨物支出172,221.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出10,066.23元。授予中小企業(yè)合同金額80,667.23元，占政府采購(gòu)支出總額的44.25%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣教育體育局（本級(jí)）無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府管理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號(hào)53032306036001111