監(jiān)督索引號53032319055301000

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處執(zhí)行上級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計規(guī)劃并組織實施，管理本行政區(qū)域內(nèi)的城市街道改造、公共設(shè)施配套建設(shè)、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保障維護(hù)好企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境；保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.圍繞項目招商抓服務(wù)，不斷擴(kuò)充經(jīng)濟(jì)總量。2022年共簽約招商引資項目2個，計劃總投資78,782.28萬元，其中茂玉源綜合體市場建設(shè)項目計劃投資64,782.28萬元，年產(chǎn)8000萬塊頁巖磚生產(chǎn)線擴(kuò)建項目計劃投資14,000.00萬元，目前項目建設(shè)均有序進(jìn)行中，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保持區(qū)域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

2.科學(xué)發(fā)展壯大農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。積極抓好糧油生產(chǎn)。完善種糧補(bǔ)貼、綜合補(bǔ)貼等政策，推動糧油大發(fā)展。2022年糧食播種面積846公頃，產(chǎn)量2120噸。油菜籽播種面積1433公頃，產(chǎn)量2920噸。中草藥種植面積103公頃，蔬菜種植面積334公頃，產(chǎn)量6878噸。完成2022年農(nóng)民一次性實際種糧補(bǔ)貼，涉及農(nóng)戶4945戶，共補(bǔ)貼資金337,644.00元，目前資金全部補(bǔ)貼到戶。

3.堅持精準(zhǔn)施策，重大項目建設(shè)成效顯著。穩(wěn)步推進(jìn)婦幼保健院改擴(kuò)建項目、丹鳳社區(qū)預(yù)留地、鳳凰大道上段兩側(cè)土地征收及漾月路下段項目建設(shè)；有序配合推進(jìn)“漏臥·古城”田園綜合體項目建設(shè)工作，完成土地流轉(zhuǎn)1萬畝，種植觀賞藕、彩稻，古城村綠化、美化、亮化及慢跑道建設(shè)、子午河左岸騎行道建設(shè)及河道兩岸綠化、美化，子午河右岸步行棧道建設(shè)、白午廈觀賞荷花種植區(qū)配套設(shè)施建設(shè)都已開工，完成建設(shè)目標(biāo)50%，農(nóng)業(yè)板塊已基本完成目標(biāo)任務(wù)。

4.堅持標(biāo)本兼治，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善。丹鳳街道以問題為導(dǎo)向，以治臟、治亂、治污、治堆為重點，長短結(jié)合，標(biāo)本兼治，全面提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。提升精細(xì)化管理服務(wù)水平，鳳城隧道入城口景觀改造提升、北門街、挽瀾北路、老三街建筑物外立面包裝等工作有序推進(jìn)，抓好汽車洗修、五金、煤炭交易、快遞物流劃行規(guī)市，配合啟動興師路下穿隧道、興師路北端等斷頭路建設(shè)，做好城區(qū)污水管網(wǎng)改造及火車站站前廣場等項目建設(shè)。落實“戶清掃、組保潔、村收集、縣處理”模式，確保城鄉(xiāng)生活垃圾應(yīng)收盡收、清理房前屋后和村巷道路“三堆”、存量垃圾、裸露垃圾等9600余噸，日產(chǎn)日清、規(guī)范處理，深入推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”戶廁改造430戶廁已逐步分解，公廁3座已落實坐標(biāo)。

5.堅持普惠共享，民生福祉升溫提質(zhì)。構(gòu)建優(yōu)質(zhì)普惠公共服務(wù)體系上持續(xù)發(fā)力，大力實施民生工程，不斷提高百姓福祉。實施精準(zhǔn)化就業(yè)促進(jìn)，轉(zhuǎn)移就業(yè)8556人，勞動力轉(zhuǎn)移方向為縣內(nèi)5481人，縣外省內(nèi)1320人，省外國內(nèi)1755人；推動城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險擴(kuò)面提質(zhì)，擴(kuò)大靈活就業(yè)人員參保覆蓋面。提升社會保障水平，2022年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保16662人，新參保登記161人，辦理養(yǎng)老保險死亡注銷136人，發(fā)放養(yǎng)老金4213余人，共計710.32萬余元，實地核查未繳費人員1429人，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險待遇人員資格認(rèn)證3955人，整理失地少地檔案3500份，整理新參保檔案1200份；醫(yī)保參保完成48790人，新生兒參保及其他人員新參保136人次，完成率為100.00%。年度重點工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。所屬單位7個，分別是：

1.師宗縣丹鳳街道黨政綜合辦公室;

2.師宗縣丹鳳街道黨建辦公室；

3.師宗縣丹鳳街道財政所;

4.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心;

5.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心;

6.師宗縣丹鳳街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心;

7.師宗縣丹鳳街道綜合執(zhí)法隊。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.師宗縣丹鳳街道黨政綜合辦公室;

2.師宗縣丹鳳街道黨建辦公室；

3.師宗縣丹鳳街道財政所;

4.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心;

5.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心;

6.師宗縣丹鳳街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心;

7.師宗縣丹鳳街道綜合執(zhí)法隊。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年末實有人員編制86人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員72人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年度部門決算公開表.xls）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年度收入合計56,005,126.14元。其中：財政撥款收入54,062,166.11元，占總收入的96.53%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入1,942,960.03元，占總收入的3.47%。與上年相比，收入合計增加19,623,733.41元，增長53.94%。其中：財政撥款收入增加17,680,773.38元，增長48.60%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加1,942,960.03元，增長100.00%。主要原因是“漏臥古城”田園綜合體項目增資22,500,000.00元。

二、支出決算情況說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年度支出合計56,005,126.14元。其中：基本支出20,920,981.49元，占總支出的37.36％；項目支出35,084,144.65元，占總支出的62.64％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出；對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計增加19,483,733.41元，增長53.35%。其中：基本支出增加5,898,076.78元，增長39.26%；項目支出增加13,585,656.63元，增長63.19%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是“漏臥古城”田園綜合體項目增資22,500,000.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出20,920,981.49元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出18,277,852.40元，占基本支出的87.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,643,129.09元，占基本支出的12.63％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出35,084,144.65元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲財農(nóng)〔2022〕57號2022年第二批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金10,200,000.00元；

2.曲財農(nóng)〔2022〕65號滬滇項目專項資金9,500,000.00元；

3.曲財農(nóng)〔2021〕128號2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興漏臥古城田園綜合體項目補(bǔ)助資金2,000,000.00元；

4.曲財農(nóng)〔2021〕157號2021年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付專項資金2,000,000.00元；

5.曲財農(nóng)〔2022〕100號2022省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興丹鳳街道子午安置點農(nóng)家樂提升改造專項資金1,000,000.00元；

6.曲財農(nóng)〔2021〕128號2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金960,000.00元；

7.曲財農(nóng)〔2022〕57號2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（垃圾清運費）補(bǔ)助資金903,600.00元；

8.曲財建〔2020〕226號2020年8月至10月市級重點建設(shè)項目激勵獎補(bǔ)前期費漏臥古城工作經(jīng)費768,000.00元；

9.曲財建〔2022〕101號2022年第三批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費漏臥古城田園綜合體建設(shè)項目資金768,000.00元；

10.曲財農(nóng)〔2022〕25號2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金754,446.00元；

11.師財預(yù)〔2022〕17號創(chuàng)建省級文明城市項目建設(shè)專項資金500,000.00元；

12.曲財外〔2019〕86號2019年商務(wù)及招商引資工作經(jīng)費500,000.00元；

13.曲財農(nóng)〔2022〕128號2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興保潔員工資補(bǔ)助專項資金422,000.00元；

14.曲財綜〔2021〕48號2021年度縣區(qū)彩票公益金專項資金400,000.00元；

15.曲財農(nóng)〔2020〕156號2021年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付專項資金367,700.00元；

16.曲財農(nóng)〔2021〕50號2021年中央第二批農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點補(bǔ)助資金347,500.00元；

17.曲財外〔2021〕121號中央創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)資金專項經(jīng)費300,000.00元；

18.曲財外〔2021〕74號2021年第一批商貿(mào)流通及招商引資專項經(jīng)費284,997.50元；

19.曲財建〔2021〕116號2021年上半年市級重點建設(shè)項目激勵獎補(bǔ)前期工作經(jīng)費250,000.00元；

20.師財預(yù)〔2022〕159號漏臥古城田園綜合體項目指揮部工作經(jīng)費200,000.00元；

21.曲財資環(huán)〔2021〕104號2022年中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項資金185,760.00元；

22.曲財農(nóng)〔2022〕100號易地扶貧搬遷進(jìn)城大型安置區(qū)物管費補(bǔ)助經(jīng)費180,000.00元；

23.曲財社〔2021〕218號2021年（第二批）民政事業(yè)專項資金160,000.00元；

24.曲財農(nóng)〔2021〕19號2021年省級農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項資金160,000.00元；

25.曲財外〔2016〕83號第三批國際金融組織和外國政府貸款項目前期工作經(jīng)費159,579.60元；

26.曲財社〔2021〕23號2021年省級補(bǔ)助疫情防控專項資金150,000.00元；

27.曲財建〔2022〕14號2022年年終農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)資金119,855.30元；

28.曲財農(nóng)〔2021〕46號2021年中央財政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金113,300.00元；

29.曲財外〔2020〕158號2020年第二批國際金融組織和外國政府貸款項目前期工作經(jīng)費100,000.00元；

30.曲財資環(huán)〔2021〕105號中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金100,000.00元；

31.曲財社〔2022〕142號2022年第一批省級福利彩票公益專項資金100,000.00元；

32.曲財資環(huán)〔2021〕102號2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展專項資金87,700.00元；

33.曲財農(nóng)〔2021〕27號2021年第一批中央水利救災(zāi)專項資金80,000.00元；

34.曲財農(nóng)〔2021〕138號2021年中央財政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼補(bǔ)助資金73,300.00元；

35.曲財外〔2020〕87號2020年外資貸款項目管理省對下專項經(jīng)費70,000.00元；

36.曲財資環(huán)〔2022〕48號省級森林生態(tài)效益補(bǔ)助資金67,200.00元；

37.曲財外〔2022〕56號2021年度城鄉(xiāng)居民“兩險”目標(biāo)責(zé)任書考核兌現(xiàn)獎補(bǔ)資金66,113.00元；

38.師財預(yù)〔2022〕162號2021年度文明村（社）、文明家庭、道德模范獎勵經(jīng)費65,000.00元；

39.曲財預(yù)〔2022〕27號2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項補(bǔ)助資金60,000.00元；

40.曲財農(nóng)〔2022〕38號2022年省級農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項資金60,000.00元；

41.曲財行〔2021〕314號公共安全業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費50,000.00元；

42.曲財社〔2022〕84號支持基層落實重點民生等轉(zhuǎn)移支付資金2022年城鄉(xiāng)臨時救助備用資金50,000.00元；

43.曲財外〔2019〕18號交通卡點疫情防控工作經(jīng)費50,000.00元；

44.曲財資環(huán)〔2021〕30號2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（抗旱）專項資金40,000.00元；

45.曲財資環(huán)〔2022〕38號2022年第一批省級生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金38,240.00元；

46.曲財農(nóng)〔2022〕87號2022第一批省級水利救災(zāi)資金35,000.00元；

47.曲財農(nóng)〔2019〕118號2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（干旱）專項資金30,000.00元；

48.曲財農(nóng)〔2021〕119號2021年易地扶貧搬遷進(jìn)城大型安置區(qū)搬遷貧困群眾物管費等減免補(bǔ)貼專項資金28,300.00元；

49.曲財行〔2021〕229號人大專項業(yè)務(wù)類經(jīng)費25,445.00元；

50.師財預(yù)〔2022〕158號鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨校保障經(jīng)費20,000.00元；

51.曲財社〔2022〕142號2022年第一批省級福利彩票公益金特殊困難群體火化補(bǔ)助資金20,000.00元；

52.師財預(yù)〔2022〕93號2022年八一優(yōu)撫對象座談會經(jīng)費15,100.00元；

53.師財預(yù)〔2022〕133號住戶調(diào)查大樣本輪換工作經(jīng)費15,000.00元；

54.曲財資環(huán)〔2021〕26號2021年第二批市級森林防火經(jīng)費15,000.00元；

55.曲財社〔2021〕329號2021年鼓勵創(chuàng)業(yè)“貸款扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費10,797.00元；

56.曲財社〔2022〕171號2022年農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新經(jīng)費10,000.00元；

57.曲財社〔2022〕173號2022年應(yīng)對大規(guī)模疫情防控中央補(bǔ)助資金10,000.00元；

58.曲財社〔2022〕120號2022年第二批醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金10,000.00元；

59.曲財資〔2021〕90號2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金10,000.00元；

60.師財預(yù)〔2022〕1號計劃生育人口信息錄入及系統(tǒng)維護(hù)工作經(jīng)費9,000.00元；

61.師財預(yù)〔2022〕94號87支前民兵慰問專項經(jīng)費6,000.00元；

62.曲財農(nóng)〔2021〕42號2021年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興扶貧貸款獎補(bǔ)貼息資金2,211.25元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出53,532,166.11元,占本年支出合計的96.53%。與上年相比增加17,465,773.38元，增長48.43%,主要原因是“漏臥古城”田園綜合體項目增資22,500,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,438,673.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.03%。主要用于保障行政事業(yè)機(jī)關(guān)人員工資、正常運行支出3,925,648.59元，漏臥古城工作經(jīng)費、招商引資工作經(jīng)費、住戶調(diào)查大樣本輪換工作經(jīng)費等項目支出2,513,024.6元；

2.公共安全（類）支出90,200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于交通協(xié)管員生活補(bǔ)助，公共安全業(yè)務(wù)活動工作經(jīng)費；

3.教育（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于黨校保障經(jīng)費；

4.文化旅游體育與傳媒（類）支出878,505.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.64%。主要用于保障文化綜合服務(wù)中心在職人員工資福利支出；

5.社會保障和就業(yè)（類）支出2,010,545.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.76%。主要用于保障社會保障服務(wù)中心在職人員工資福利支出，行政事業(yè)退休人員工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出以及民政事業(yè)專項支出；

6.衛(wèi)生健康（類）支出895,722.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.67%。主要用于疫情防控工作經(jīng)費支出；

7.節(jié)能環(huán)保（類）支出224,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.42%。主要用于2022年生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,000,340.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.74%。主要用于保障國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

9.農(nóng)林水（類）支出37,308,298.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.69%。主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心工資及正常運轉(zhuǎn)支出以及農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項資金、森林生態(tài)效益補(bǔ)助資金、垃圾清運費、漏臥古城田園綜合體項目補(bǔ)助資金等項目專項經(jīng)費支出；

10.交通運輸（類）支出119,855.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%。主要用于2022年終農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)資金；

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出284,997.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.53%。主要用于招商引資專項經(jīng)費支出；

12.住房保障支出（類）支出2,546,426.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.76%。保障行政事業(yè)單位住房公積金繳費支出；

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出714.602.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.33%。主要用于保障應(yīng)急管理服務(wù)中心在職人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出，自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為135,000.00元，支出決算為212,438.27元，完成年初預(yù)算的157.36%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算173,438.27元，占總支出決算的81.64%；公務(wù)接待費支出決算39,000.00元，占總支出決算的18.36%，具體是國內(nèi)接待費支出決算39,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為135,000.00元，支出決算為212,438.27元，完成年初預(yù)算的157.36%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為173,438.27元，完成年初預(yù)算的173.44%；公務(wù)接待費支出決算為39,000.00元，完成年初預(yù)算的111.43%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、疫情防控、違規(guī)建房整治等工作量增大，以及車輛老化維修費增加。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上減少961.43元，下降0.45%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加26,738.27元，增長18.23%；公務(wù)接待費支出決算減少27,700.00元，下降41.53%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因是厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于街道正常工作以及創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、垃圾清理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次691人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、違規(guī)建房整治等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出345,552.35元，比上年減少713,997.65元，下降67.39%，主要原因是愛國衛(wèi)生“七個”專項驗收結(jié)束以及單位厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于機(jī)關(guān)日常工作開展，創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、違規(guī)建房整治等工作。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處資產(chǎn)總額8,553,726.01元，其中，流動資產(chǎn)5,999,846.01元，固定資產(chǎn)2,394,880.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.0元，無形資產(chǎn)159,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,141,730.21元，其中固定資產(chǎn)增加57,899.00元,流動資產(chǎn)減少1,199,629.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額384,552.08元，其中：政府采購貨物支出218,572.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出165,980.08元。授予中小企業(yè)合同金額302,142.01元，占政府采購支出總額的78.57%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。 

監(jiān)督索引號53032319055301111