監(jiān)督索引號(hào)53032306036002401000

師宗縣丹溪幼兒園2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣丹溪幼兒園概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣丹溪幼兒園概況

一、主要職能

（一）主要職能

緊緊圍繞“三年見(jiàn)成效、五年大發(fā)展”目標(biāo)，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，深化拓展以提升教育教學(xué)質(zhì)量為核心的綜合改革，加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)管理，實(shí)施“名校長(zhǎng)”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書育人能力素質(zhì)，推動(dòng)全縣教育質(zhì)量穩(wěn)步上升。推動(dòng)縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實(shí)破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。

1.加快項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)改善學(xué)校辦學(xué)條件。加強(qiáng)與發(fā)改、財(cái)政、規(guī)劃、自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)取得項(xiàng)目申報(bào)、資金補(bǔ)助、土地供給等方面的支持，確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。

2.鞏固改革成果，激發(fā)教師隊(duì)伍整體活力。以《師宗縣關(guān)于深化教育改革 實(shí)現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行與之配套的13個(gè)附件，鞏固提升 “縣管校聘”試點(diǎn)改革成果，在機(jī)制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實(shí)效。

3.狠抓教學(xué)常規(guī)，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量。牢固樹(shù)立教學(xué)中心意識(shí)、質(zhì)量核心意識(shí)和教學(xué)規(guī)范意識(shí)，圍繞《中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作，加大學(xué)校教學(xué)常規(guī)督查力度，確保教師教學(xué)行為規(guī)范、有序、高效。通過(guò)聽(tīng)課、評(píng)課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學(xué)模式，提高教師教學(xué)技能和教科研水平；加強(qiáng)學(xué)生日常行為監(jiān)督檢查，重點(diǎn)突出時(shí)間管理，提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，推動(dòng)教學(xué)質(zhì)量全面提升。

4.加強(qiáng)師德建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，將師德建設(shè)納入全縣教育總體規(guī)劃，實(shí)施一把手工程。健全學(xué)校、學(xué)生、教師和社會(huì)等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風(fēng)表現(xiàn)納入年度考核，對(duì)嚴(yán)重違反師德師風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定的，在年度考核、評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)、職稱晉升等方面實(shí)行“一票否決”。抓好教師隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)集中整頓，強(qiáng)化教育全過(guò)程監(jiān)管，明確目標(biāo)、壓實(shí)責(zé)任，引導(dǎo)廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭(zhēng)做“四有”好教師。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

依法辦園，深化內(nèi)部管理，提高辦園水平

1.貫徹學(xué)習(xí)《綱要》《指南》精神，更新觀念，改變教育行為，樹(shù)立正確的“兒童觀”、“教育觀”、“發(fā)展觀”。

2.加大管理體制力度，修改績(jī)效方案，優(yōu)化、細(xì)化考核內(nèi)容和項(xiàng)目。實(shí)施分層管理，積極推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，建立“能者上、庸者下”的用人制度，做到人盡其才,人盡其用。

3.深入推進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型黨組織，在黨支部的帶領(lǐng)，大力推進(jìn)學(xué)習(xí)型校園建設(shè)，營(yíng)造文明、和諧、求實(shí)、向上的園風(fēng)，增強(qiáng)教師對(duì)職業(yè)的幸福感。

4.以創(chuàng)新發(fā)展的整體思路，為幼兒園找準(zhǔn)定位。深層次地思考如何將傳統(tǒng)與創(chuàng)新發(fā)展更好地融合，在環(huán)境創(chuàng)設(shè)與課程教學(xué)中凸顯園本特色。

5.嚴(yán)格后勤管理，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)。一是建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生保健制度，抓牢疫情防控常態(tài)化和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作，做到及時(shí)記錄各項(xiàng)資料。二是科學(xué)、合理地搭配幼兒食譜，確保幼兒飲食營(yíng)養(yǎng)均衡，促進(jìn)身心健康成長(zhǎng)。三是嚴(yán)格執(zhí)行園內(nèi)安全衛(wèi)生管理制度，健全各層之間的安全工作組織機(jī)構(gòu)，按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，層層落實(shí)簽訂安全目標(biāo)工作，責(zé)任書，做到認(rèn)識(shí)到位，責(zé)任到位。四是環(huán)境衛(wèi)生分工到人，責(zé)任明確。五是經(jīng)常向家長(zhǎng)、幼兒進(jìn)行安全教育，增強(qiáng)廣大師生員工的安全防范意識(shí)，提高自我保護(hù)和自救能力。六是嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，做到賬面清楚，手續(xù)齊全，按時(shí)公布各類賬目。

優(yōu)化師資，狠抓內(nèi)涵建設(shè)，提升保教質(zhì)量

1.加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提高教師職業(yè)道德水平，樹(shù)立我園教師的良好形象。組織教師學(xué)習(xí)《幼兒園教師專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)范教師行為，樹(shù)立“師德標(biāo)兵”新典型，弘揚(yáng)師德新風(fēng)尚，形成師范群體。

2.加強(qiáng)教師專業(yè)培訓(xùn)、培養(yǎng)，促進(jìn)教師內(nèi)涵式發(fā)展。帶領(lǐng)教師學(xué)習(xí)和探索開(kāi)展教科研工作的方法與途徑，深化課堂教學(xué)，研究課堂教學(xué)領(lǐng)域經(jīng)常面臨的問(wèn)題。引導(dǎo)教師聚焦課堂，苦練內(nèi)功抓教學(xué)。組織教師學(xué)《指南》、用《指南》，將《指南》融入一日生活中，記于心，踐于行。

3.完善師徒結(jié)對(duì)方案，為教師搭建互動(dòng)學(xué)習(xí)、資源共享的互助平臺(tái)。

4.開(kāi)展三課觀摩”活動(dòng)。即常規(guī)課展示、研究課改進(jìn)、匯報(bào)課展評(píng)。常規(guī)課做到人人參與展示，個(gè)個(gè)參與評(píng)課。研究課以教研組為單位，推選出幾名教師執(zhí)教，大家共同研討。匯報(bào)課以教研組經(jīng)過(guò)集體評(píng)議，確定出適合本學(xué)科的課堂教學(xué)形式，推出優(yōu)秀教師面向全園教師和家長(zhǎng)展示匯報(bào)。

5.加強(qiáng)園本培訓(xùn)和外出培訓(xùn)。堅(jiān)持每周教師教研活動(dòng)和園本培訓(xùn)制度。創(chuàng)造條件輪流安排教師外出學(xué)習(xí)，不斷加快教師專業(yè)成長(zhǎng)的步伐。

挖掘特色，依托園本課程，提煉文化內(nèi)涵

1.繼續(xù)走健康運(yùn)動(dòng)特色辦園之路，加強(qiáng)對(duì)健康文化教育課程的園本構(gòu)建，建立扎染藝術(shù)工作室，充分利用專業(yè)教師的個(gè)人特長(zhǎng)，依托相關(guān)課題的實(shí)踐研究，逐步形成有個(gè)性、有特點(diǎn)的人文資源，做到“人人有課題”、“人人有專長(zhǎng)”。不斷完善和豐實(shí)園本課程。從園所文化的形成，課程計(jì)劃的落實(shí)，從實(shí)踐的探索到理論的積累，增強(qiáng)幼兒園本土文化生生不息的活力。

2.將健康的理念提煉和融合到五大領(lǐng)域中，營(yíng)造溫暖、安全、輕松的心理環(huán)境。

3.繼續(xù)重視開(kāi)展各類豐富多彩的活動(dòng)，鞏固成果，讓幼兒在活動(dòng)中盡顯風(fēng)采。

家園共育，形成教育合力，構(gòu)筑發(fā)展優(yōu)勢(shì)

1.加強(qiáng)家園溝通，廣泛聽(tīng)取家長(zhǎng)建議，努力探索家教指導(dǎo)的途徑與方法，不斷提高家長(zhǎng)工作的質(zhì)量。

2.充分發(fā)揮家委會(huì)和家長(zhǎng)開(kāi)放日的作用，定期召開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)、家委會(huì)、伙委會(huì)會(huì)議，向家長(zhǎng)介紹幼兒園的發(fā)展現(xiàn)狀、年度主要工作及班級(jí)的工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，提請(qǐng)家長(zhǎng)出謀劃策，充分發(fā)揮家長(zhǎng)的參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

3.各班通過(guò)家長(zhǎng)園地、家園聯(lián)系手冊(cè)、班級(jí)群等途徑向家長(zhǎng)宣傳課程內(nèi)容、周計(jì)劃、育兒知識(shí)等。

以評(píng)促優(yōu)，夯實(shí)教育基礎(chǔ)，提高辦園質(zhì)量

通過(guò)省一級(jí)三等幼兒園的申報(bào)，對(duì)照云南省幼兒園辦園水平綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，扎實(shí)開(kāi)展晉級(jí)升等工作，以評(píng)促建、以評(píng)促管、以評(píng)促優(yōu)，大力改善辦園條件，規(guī)范管理服務(wù)，提高辦園質(zhì)量。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會(huì)。

  所屬預(yù)算單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣丹溪幼兒園2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，分別為：

1.師宗縣丹溪幼兒園。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣丹溪幼兒園2022年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

                                                                   第二部分  2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件

師宗縣丹溪幼兒園2022年部門決算公開(kāi)表20230925050009778.xls

）

本單位2022年度無(wú)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。本單位2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。本單位2022年度無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣丹溪幼兒園部門2022年度收入合計(jì)11,880,814.48元。其中：財(cái)政撥款收入11,880,814.48元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)增加627,301.41元，增長(zhǎng)5.57%。其中：財(cái)政撥款收入增加6,752,864.41元，增長(zhǎng)131.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入減少5,891,383元，下降100.00%，經(jīng)核實(shí)，本年學(xué)生保教費(fèi)收入都由上級(jí)撥入一般公共預(yù)算收入，造成事業(yè)收入減少；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少234,180.00元，下降100.00%。經(jīng)核實(shí)，本年捐贈(zèng)收入減少，造成其他收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣丹溪幼兒園部門2022年度支出合計(jì)12,323,328.49元。其中：基本支出12,323,328.49元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加2,343,304.63元，增長(zhǎng)23.48%，經(jīng)核實(shí)，本年人員增加，造成本年支出增加。其中：基本支出增加2,343,304.63元，增長(zhǎng)23.48%，經(jīng)核實(shí)，本年人員增加，造成本年支出增加；項(xiàng)目支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣丹溪幼兒園機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,323,328.49元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,881,484.48元，占基本支出的55.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5,441,844.01元，占基本支出的44.16％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣丹溪幼兒園機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣丹溪幼兒園部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,870,814.48元，占本年支出合計(jì)的96.33%。與上年相比增加6,742,864.41元，增長(zhǎng)131.49%，經(jīng)核實(shí)，本年人員增加，公積金等2021年費(fèi)用在本年實(shí)現(xiàn)支出，造成收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出10,039,896.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.58%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出52,375.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%，主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出381,965.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

4.住房保障（類）支出1,396,578.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.76%。主要用于職工住房公積金支出；

（三）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

 師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣丹溪幼兒園部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣丹溪幼兒園部門資產(chǎn)總額24,301,996.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,650,157.19元，固定資產(chǎn)22,651,839.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額3,249,643.10元，其中：政府采購(gòu)貨物支出216,476.00元；政府采購(gòu)工程支出2,815,174.10元；政府采購(gòu)服務(wù)支出217,993.00元。授予中小企業(yè)合同金額3,249,643.10元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府管理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號(hào)53032306036002401111