監(jiān)督索引號(hào)53032306036002201000

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2022年度部門決算目錄

第一部分  師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

丹鳳漾月街道中心學(xué)校主要服務(wù)區(qū)域?yàn)榈P漾月街道所轄行政區(qū)，主要工作宗旨為:實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

緊緊圍繞“三年見成效、五年大發(fā)展”目標(biāo)，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，深化拓展以提升教育教學(xué)質(zhì)量為核心的綜合改革，加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)管理，實(shí)施“名校長(zhǎng)”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書育人能力素質(zhì)，推動(dòng)全縣教育質(zhì)量穩(wěn)步上升。推動(dòng)縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實(shí)破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。

1.加快項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)改善學(xué)校辦學(xué)條件。加強(qiáng)與發(fā)改、財(cái)政、規(guī)劃、自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)取得項(xiàng)目申報(bào)、資金補(bǔ)助、土地供給等方面的支持，確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。

2.鞏固改革成果，激發(fā)教師隊(duì)伍整體活力。以《師宗縣關(guān)于深化教育改革 實(shí)現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行與之配套的13個(gè)附件，鞏固提升 “縣管校聘”試點(diǎn)改革成果，在機(jī)制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實(shí)效。

3.狠抓教學(xué)常規(guī)，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量。牢固樹立教學(xué)中心意識(shí)、質(zhì)量核心意識(shí)和教學(xué)規(guī)范意識(shí)，圍繞《中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作，加大學(xué)校教學(xué)常規(guī)督查力度，確保教師教學(xué)行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評(píng)課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學(xué)模式，提高教師教學(xué)技能和教科研水平；加強(qiáng)學(xué)生日常行為監(jiān)督檢查，重點(diǎn)突出時(shí)間管理，提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，推動(dòng)教學(xué)質(zhì)量全面提升。

4.加強(qiáng)師德建設(shè)，營造風(fēng)清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，將師德建設(shè)納入全縣教育總體規(guī)劃，實(shí)施一把手工程。健全學(xué)校、學(xué)生、教師和社會(huì)等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風(fēng)表現(xiàn)納入年度考核，對(duì)嚴(yán)重違反師德師風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定的，在年度考核、評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)、職稱晉升等方面實(shí)行“一票否決”。抓好教師隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)集中整頓，強(qiáng)化教育全過程監(jiān)管，明確目標(biāo)、壓實(shí)責(zé)任，引導(dǎo)廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭(zhēng)做“四有”好教師。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

繼續(xù)抓實(shí)安全工作，構(gòu)建和諧校園；繼續(xù)抓實(shí)常規(guī)管理，規(guī)范辦學(xué)行為；繼續(xù)抓實(shí)教育教學(xué)工作，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；繼續(xù)改善辦學(xué)條件，優(yōu)化育人環(huán)境；繼續(xù)規(guī)范財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮資金使用效益；繼續(xù)推進(jìn)振興教育工作，做到“零”輟學(xué)；繼續(xù)抓實(shí)教學(xué)常規(guī)管理，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)“畢業(yè)班教學(xué)成績(jī)沖一、爭(zhēng)二、不掉三”的目標(biāo)。

1.強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。各校要引領(lǐng)教職工學(xué)習(xí)《語文課程標(biāo)準(zhǔn)》、《數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)》提煉自我，系統(tǒng)掌握標(biāo)準(zhǔn)要求；學(xué)習(xí)《云南教育小學(xué)教師》、《中國教育報(bào)》等報(bào)刊雜志，更新理念，創(chuàng)新教法，提高課堂教學(xué)有效性

組織培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。組織專職教師每年參加一次教師進(jìn)修學(xué)校組織的全員培訓(xùn)；認(rèn)真完成國培計(jì)劃，各級(jí)骨干教師、班主任等培訓(xùn)任務(wù)；采用“走出去、請(qǐng)進(jìn)來與校本培訓(xùn)相結(jié)合的辦法，對(duì)教師培訓(xùn)；科學(xué)選派外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)；加強(qiáng)完小之間、完小內(nèi)部教研活動(dòng)，增加教師校內(nèi)互相學(xué)習(xí)、互相提升的空間。

嚴(yán)格師德考核，強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)。開展師德師風(fēng)教育活動(dòng)，按照《曲靖市教育局關(guān)于教師師德師風(fēng)建設(shè)實(shí)施意見的通知》的要求，落實(shí)《師宗縣教育局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)的通知》精神，切實(shí)抓好師德師風(fēng)建設(shè)。實(shí)施職業(yè)警戒，規(guī)范隊(duì)伍行為；師德師風(fēng)考核采取平時(shí)考核與年終考核相結(jié)合的辦法進(jìn)行。教職工體罰學(xué)生或變相體罰學(xué)生、打架斗毆、不服從分工安排、推諉扯皮、拈輕怕重等嚴(yán)重違反教師職業(yè)道德規(guī)范的行為實(shí)行一票否決制，并給予相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)懲罰。

規(guī)范班子成員管理，明確職責(zé)。每個(gè)完小設(shè)置5個(gè)管理崗位，各負(fù)其責(zé)，各司其職。分別設(shè)置校長(zhǎng)、教導(dǎo)主任、政教主任、總務(wù)主任、報(bào)賬員5個(gè)管理職務(wù)。由完小校長(zhǎng)推薦上報(bào)，中心學(xué)校審核認(rèn)定。

落實(shí)畢業(yè)班教育教學(xué)成績(jī)突出的教師，實(shí)行嘉獎(jiǎng)的規(guī)定。各校要繼續(xù)組織教職工踐行“做最好的自己、為自己工作”和“教師也可老來紅”等活動(dòng)。對(duì)畢業(yè)班教育教學(xué)工作單科成績(jī)居全縣前十名的教師和進(jìn)步名次較多的教師，給予嘉獎(jiǎng)。表彰先進(jìn)，發(fā)揮引領(lǐng)作用。在教師節(jié)表彰一批優(yōu)秀教師、優(yōu)秀教育工作者，評(píng)選六校授予“先進(jìn)工作集體”。

創(chuàng)建黨建活動(dòng)，提升教師活力。一是規(guī)范化黨支部創(chuàng)建鞏固提高。各支部對(duì)照《中小學(xué)校黨支部規(guī)范化建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)》，認(rèn)真逐條落實(shí)組織建設(shè)、黨員教育管理、組織運(yùn)行機(jī)制、活動(dòng)陣地建設(shè)和黨建工作臺(tái)賬五個(gè)方面，切實(shí)提高規(guī)范化建設(shè)水平。二是“珠源紅燭先鋒”品牌創(chuàng)建活動(dòng)。按照《中共師宗縣委教育工委關(guān)于印發(fā)全縣中小學(xué)校黨組織““珠源紅燭先鋒”品牌創(chuàng)建實(shí)施方案》制定實(shí)施方案，確定創(chuàng)建品牌名稱并報(bào)黨總支審定，12月份組織申報(bào)，并完成初評(píng)；黨總支在9月開展考核評(píng)估，推薦上報(bào)。

2.抓廉政教育，筑牢育人環(huán)境

強(qiáng)化“三重一大”決策制度。 重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額資金的使用，必須經(jīng)集體討論做出決定的制度。按時(shí)召開教職工代表大會(huì)，討論學(xué)校各項(xiàng)制度，充分發(fā)揮工會(huì)、婦委會(huì)在學(xué)校管理中參與民主管理。

依法依規(guī)切實(shí)做好黨務(wù)政務(wù)財(cái)務(wù)公開。黨支部決議決定及執(zhí)行、思想建設(shè)、組織管理、黨費(fèi)收繳使用、黨員發(fā)展、聯(lián)系服務(wù)黨員群眾、黨風(fēng)廉政建設(shè)等適宜公開的情況納入公開范圍。經(jīng)費(fèi)開支、人事調(diào)整、職稱評(píng)聘、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資考核兌現(xiàn)等重要工作按照規(guī)定的時(shí)限，在固定的宣傳欄或黨務(wù)公開欄公開公示重要工作，做到黨員明白，群眾放心。

3.抓實(shí)安全工作，構(gòu)建和諧校園

堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主，防患未然”，樹立“安全工作無小事，一百減一等于零”的思想，做到安全工作常抓不懈，努力創(chuàng)建 “平安和諧校園”。

健全組織，明確職責(zé)。成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，校長(zhǎng)全盤抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，其他成員協(xié)助抓。分管領(lǐng)導(dǎo)積極撰寫學(xué)校安全工作計(jì)劃和總結(jié)，組織安全檢查、排查、督查、整改。

完善安全制度，構(gòu)建防護(hù)體系。根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件要求，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，對(duì)原有安全管理制度進(jìn)行修訂和完善，認(rèn)真修改和完善各類應(yīng)急救援預(yù)案，完善責(zé)任制和信訪制度，堅(jiān)持“誰主管誰負(fù)責(zé)，誰失職誰負(fù)責(zé)”原則，構(gòu)建安全防護(hù)體系。

加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)師生意識(shí)。各完小要加大宣傳教育力度，在工作中主要采取讓學(xué)生寫“安全告知書”、層層簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書、出黑板報(bào)、開展專題講座、發(fā)放宣傳資料、上好安全第一課等途徑進(jìn)行宣傳教育，增強(qiáng)師生的安全意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，有效遏制安全事故的發(fā)生。

強(qiáng)化應(yīng)急演練，提高防范能力。各完小要強(qiáng)化學(xué)校應(yīng)急管理機(jī)制，健全完善突發(fā)性公共事件應(yīng)急預(yù)案；加大學(xué)校安全人防、物防、技防力度；積極開展師生防災(zāi)應(yīng)急自護(hù)自救技能演練活動(dòng)，提高防范能力。

加大排查力度，消除安全隱患。中心學(xué)校及各完小要定期、不定期對(duì)校園環(huán)境、校園周邊環(huán)境進(jìn)行排查，加大校園安全監(jiān)管力度，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整治。

落實(shí)“1530”安全機(jī)制，構(gòu)建和諧校園。各校繼續(xù)在校門口懸掛清晰的值班牌，安排行政值日、值班人員，標(biāo)注聯(lián)系電話。值班人員負(fù)責(zé)關(guān)鎖好大門，嚴(yán)格排查外來人員,發(fā)現(xiàn)可疑人員，立即采取有效措施勸其離開；適時(shí)嚴(yán)密監(jiān)控校園及周邊環(huán)境，重點(diǎn)做好學(xué)生入校、離校的管控工作，發(fā)現(xiàn)未到校的學(xué)生及時(shí)向完小校長(zhǎng)報(bào)告，同時(shí)與家長(zhǎng)取得聯(lián)系并做好記錄。尤其是學(xué)生上下學(xué)時(shí)段、課余時(shí)間必須嚴(yán)密監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)有效處置。堅(jiān)持每節(jié)課最后一分鐘，每天最后五分鐘，每周最后30分鐘安全教育。

4.抓實(shí)常規(guī)管理，規(guī)范從教行為

規(guī)范學(xué)校一日常規(guī)。進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校課程設(shè)置、教學(xué)時(shí)間、作息時(shí)間、作業(yè)布置、質(zhì)量測(cè)評(píng)、教學(xué)用書、體衛(wèi)藝活動(dòng)、學(xué)籍管理、文化建設(shè)、教學(xué)行為、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)、收費(fèi)制度、家校合作、語言文字、安全管理、教學(xué)常規(guī)、國旗升降、教師行為、寄宿管理等各項(xiàng)常規(guī)工作的管理。

規(guī)范各類人員一日常規(guī)。各學(xué)校要結(jié)合實(shí)際完善校長(zhǎng)一日常規(guī)、班主任一日常規(guī)、科任教師一日常規(guī)、食堂管理員一日常規(guī)、宿舍管理員一日常規(guī)、值日教師一日常規(guī)等。

加強(qiáng)常規(guī)檢查力度。中心學(xué)校定期、不定期組織開展常規(guī)大檢查，聯(lián)掛人員至少每個(gè)月深入聯(lián)掛學(xué)校檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改、適時(shí)督查。多次不整改或整改不力的，在全校給予通報(bào)，并按有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予處理。

規(guī)范食堂工作常規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)食堂管理的規(guī)定和要求，把好食品的采購關(guān)、運(yùn)輸關(guān)、儲(chǔ)存關(guān)、加工關(guān)、銷售關(guān)，確保食品等值等價(jià)、衛(wèi)生安全。

規(guī)范學(xué)生宿舍管理。寄宿制完小要加強(qiáng)學(xué)生宿舍管理，嚴(yán)格要求宿舍開窗通風(fēng)，抓好學(xué)生個(gè)人衛(wèi)生，消除宿舍異味；規(guī)范物品擺放，做到被褥干凈、疊放整齊，洗漱用具擺放整齊，鞋子擺放后跟一條線；加強(qiáng)宿舍墻壁文化建設(shè)，營造家園文化。

規(guī)范班子建設(shè)。各完小黨支部書記和完小校長(zhǎng)，能夠帶領(lǐng)全體黨員和教職工勤奮工作，起好“領(lǐng)頭雁”的作用，既是學(xué)校管理的行家里手，又是黨建工作的明白人，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，理想信念堅(jiān)定，先鋒模范帶頭作用發(fā)揮較好。繼續(xù)落實(shí)中心學(xué)校黨總支委員每人聯(lián)掛一個(gè)支部，帶動(dòng)一個(gè)組織；聯(lián)掛一所學(xué)校，帶動(dòng)一個(gè)校園；聯(lián)掛一個(gè)學(xué)科，帶動(dòng)一個(gè)教研；聯(lián)掛一個(gè)教師，帶動(dòng)一個(gè)課堂。各完小黨支部支委成員、班子成員聯(lián)掛一個(gè)班級(jí)，帶動(dòng)一群孩子，聯(lián)掛一名黨員，帶動(dòng)一個(gè)作用，聯(lián)掛一名教師，帶動(dòng)一個(gè)課堂，聯(lián)掛一名學(xué)生，帶動(dòng)一個(gè)家庭。

5.抓實(shí)教育教學(xué)管理，提升教育教學(xué)質(zhì)量

強(qiáng)化教學(xué)環(huán)節(jié)管理，提高課堂教學(xué)效率。教學(xué)計(jì)劃、備課、上課、作業(yè)批改、課外輔導(dǎo)、學(xué)業(yè)水平測(cè)試和評(píng)價(jià)、課后反思7個(gè)重要環(huán)節(jié)做到完小每月檢查一次，中心學(xué)校每學(xué)期定期或不定期檢查2次。中心學(xué)校成員經(jīng)常性深入完小聽評(píng)課，促使教師提高課堂的有效性，教師聽評(píng)課、備課、作業(yè)批改和單元檢測(cè)嚴(yán)格按《教育局常規(guī)管理辦法》和《丹鳳漾月街道中心學(xué)校常規(guī)管理補(bǔ)充辦法》執(zhí)行。

強(qiáng)化課程設(shè)置，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。各完小要開齊課程，開足課時(shí)，不得隨意改變課程、減少課時(shí)。充分利用健康教育、音樂、體育、美術(shù)、品德與社會(huì)等課程促進(jìn)學(xué)生特長(zhǎng)發(fā)展和習(xí)慣養(yǎng)成。完小每學(xué)期對(duì)學(xué)生的習(xí)慣養(yǎng)成和特長(zhǎng)培養(yǎng)考核1次。中心學(xué)校每學(xué)年對(duì)各完小學(xué)生的養(yǎng)成教育和特長(zhǎng)發(fā)展抽查1次；實(shí)施《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》，促進(jìn)學(xué)生健康成長(zhǎng)。完小每學(xué)年對(duì)學(xué)生體質(zhì)健康進(jìn)行測(cè)試1次；規(guī)范《中華民族大家庭》和《社會(huì)主義核心價(jià)值觀》教育教學(xué)，讓學(xué)生了解民族知識(shí)和社會(huì)主義核心價(jià)值觀基本知識(shí)，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會(huì)。

 所屬單位18個(gè)，分別是：

1.師宗縣峰嶺完全小學(xué)

2.師宗縣法雨完全小學(xué)

3.師宗縣淑足完全小學(xué)

4.師宗縣阿令完全小學(xué)

5.師宗縣山龍完全小學(xué)

6.師宗縣大堵完全小學(xué)

7.師宗縣海晏完全小學(xué)

8.師宗縣新村完全小學(xué)

9.師宗縣招設(shè)完全小學(xué)

10.師宗縣文筆完全小學(xué)

11.師宗縣恩榮完全小學(xué)

12.師宗縣法雜完全小學(xué)

13.師宗縣捏龍完全小學(xué)

14.師宗縣深河完全小學(xué)

15.師宗縣中法雨完全小學(xué)

16.師宗縣法塊完全小學(xué)

17.師宗縣矣宜完全小學(xué)

18.師宗縣堵西完全小學(xué)

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制274人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制274人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員274人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員170人（離休0人，退休170人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算

 （詳見附件：

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2022年決算公開表20230925043835569.xls

）

1.本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

3.本單位2022年度無項(xiàng)目支出績(jī)效，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校部門2022年度收入合計(jì)59,802,288.63元。其中：財(cái)政撥款收入59,702,288.63元，占總收入的99.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入100,000.00元，占總收入的0.17%。與上年相比，收入合計(jì)增加9,092,466.91元，增長(zhǎng)17.93%。其中：財(cái)政撥款收入增加9,325,188.91元，增長(zhǎng)18.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元；事業(yè)收入減少232,952.00元，下降100.00%；經(jīng)營收入增加0.00元；附屬單位上繳收入增加0.00元；其他收入增加230.00元，增長(zhǎng)0.23%。

二、支出決算情況說明

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校部門2022年度支出合計(jì)59,802,288.63元。其中：基本支出59,312,288.63元，占總支出的99.18%；項(xiàng)目支出490,000.00元，占總支出的0.82%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加8,937,235.49元，增長(zhǎng)17.57%。其中：基本支出增加9,481,235.49元，增長(zhǎng)19.03%；項(xiàng)目支出減少544,000.00元，下降52.61%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出59,312,288.63元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出57,448,426.63元，占基本支出的96.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,863,862元，占基本支出的3.14％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出490,000.00元。（包括以下項(xiàng)目：1.曲財(cái)教〔2016〕123號(hào)招設(shè)教學(xué)樓、淑足學(xué)生宿舍補(bǔ)助資金100000.00元，2.曲財(cái)教〔2017〕138號(hào)峰嶺綜合樓補(bǔ)助資金130000.00元，3.曲財(cái)教〔2018〕108號(hào)法雜學(xué)生食堂補(bǔ)助資金70000.00元，4.曲財(cái)教〔2016〕221號(hào)大堵廁所補(bǔ)助資金80000.00元，5.曲財(cái)教〔2016〕220號(hào)中法雨教學(xué)樓補(bǔ)助資金10000.00元，6.曲財(cái)教〔2019〕108號(hào)恩榮廁所補(bǔ)助資金10000.00元，7.曲財(cái)教〔2019〕208號(hào)阿令大堵大彎擔(dān)堵西廁所補(bǔ)助資金90000.00元）其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59,702,288.63元，占本年支出合計(jì)的99.83%。與上年相比增加9,167,034.14元，增長(zhǎng)18.14%，主要原因經(jīng)核實(shí)，本年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)未全部撥付到位，造成本年度經(jīng)費(fèi)比上年度減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.教育（類）支出43,307,835.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.54%主要用于人員工資發(fā)放，辦公用品購買，維修等方面。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,210,997.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.05%，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)等費(fèi)用的繳納。

  3.衛(wèi)生健康（類）支出2,484,609.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.16%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)。

 4.住房保障（類）支出9,698,847元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.25%。主要用于職工住房公積金支出。

 四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無差異。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額104,565,198.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)980,097.40.00元，固定資產(chǎn)103,585,101.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加242,210.73元，其中固定資產(chǎn)增加78,148.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額154,370.00元，其中：政府采購貨物支出154,370.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額154,370.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。（附表12-附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府管理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號(hào)53032306036002201111