監(jiān)督索引號(hào)53032305033401000

師宗縣城市綜合管理局2022年度

部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實(shí)施城市綜合管理規(guī)劃和年度計(jì)劃，起草相關(guān)城市綜合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對(duì)破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理等方面工作；承擔(dān)縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分工作。

（3）負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準(zhǔn)入培訓(xùn)和執(zhí)法業(yè)務(wù)教育訓(xùn)工作。

（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議工作。

（5）負(fù)責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處；建立城市綜合管理、公安交警、交通運(yùn)政等多部門聯(lián)合執(zhí)法模式。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護(hù)管理、施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核工作；負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作和數(shù)字化城市管理平臺(tái)的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開展各類城市綜合管理整治和專項(xiàng)整治。

（7）根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的決定》（國(guó)發(fā)〔2002〕17號(hào)）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)和實(shí)行綜合行政執(zhí)法工作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號(hào)）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號(hào)）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定規(guī)的通知》（曲辦字〔2019〕98號(hào)）精神和《云南省曲靖城市管理?xiàng)l例》及配套辦法的相關(guān)規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在城市管理方面相對(duì)集中行使的行政處罰權(quán)按省、市、縣政府批準(zhǔn)的執(zhí)行。

（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.統(tǒng)籌推進(jìn)智慧城管建設(shè)，提升城市智慧管理水平。聚焦“數(shù)字師宗”建設(shè)，實(shí)施智慧提效行動(dòng)，取得城市治理新突破。一是建設(shè)覆蓋全領(lǐng)域。投資14400000元，建設(shè)指揮中心140平方米，監(jiān)控點(diǎn)位95個(gè)，建設(shè)城市街面和重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控78個(gè)、空中巡航9個(gè)、渣土車出入管控8個(gè)、執(zhí)法車輛監(jiān)控10臺(tái)，覆蓋中心城區(qū)范圍約11.09平方公里，包含丹鳳、漾月兩個(gè)街道八個(gè)社區(qū)的建成區(qū)域。二是精準(zhǔn)執(zhí)法全過(guò)程。始終把精細(xì)化管理要求貫穿到服務(wù)、管理、執(zhí)法全過(guò)程，貫穿到城市規(guī)劃建設(shè)全過(guò)程，實(shí)施全生命周期的精細(xì)化管理。依托綜合執(zhí)法、智慧環(huán)衛(wèi)、視頻分析、數(shù)字可視化、智慧城管平臺(tái)6大系統(tǒng)，真正做到精準(zhǔn)感知、精準(zhǔn)分析、精準(zhǔn)指令，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法要素全時(shí)掌控，中隊(duì)勤務(wù)科學(xué)優(yōu)化，問題處置精準(zhǔn)高效。今年來(lái)，在城區(qū)主要路段安裝30臺(tái)語(yǔ)音喊話系統(tǒng)，采取“監(jiān)控+喊話”的形式，在指揮中心實(shí)時(shí)對(duì)違章人員喊話提醒，達(dá)到“第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)、第一時(shí)間處置、第一時(shí)間解決”的總體目標(biāo)，是“人海戰(zhàn)術(shù)”變“智慧治理”的生動(dòng)實(shí)踐。三是精細(xì)化監(jiān)管全方位。利用智慧城管可視化系統(tǒng)，安裝9套執(zhí)法車輛視頻監(jiān)控終端，27套環(huán)衛(wèi)車輛視頻監(jiān)控終端，280套環(huán)衛(wèi)工人感知終端，指揮中心工作人員可適時(shí)對(duì)執(zhí)法人員、執(zhí)法車輛、環(huán)衛(wèi)工人及車輛的工作狀態(tài)全方位掌控，執(zhí)法模式由被動(dòng)響應(yīng)向主動(dòng)探測(cè)，由事后處置轉(zhuǎn)向事中預(yù)警，提高實(shí)時(shí)處置能力。四是優(yōu)質(zhì)服務(wù)全天候。通過(guò)上線“師宗城管隨手拍”小程序，開通公廁查詢、停車場(chǎng)查詢、在線舉報(bào)等便民服務(wù)窗口，提供公眾咨詢、便民惠民信息服務(wù)，實(shí)現(xiàn)市民群眾與政府部門之間高效互動(dòng)。數(shù)字城管試運(yùn)營(yíng)以來(lái)，共收集案件數(shù)11350件，受理11350件，立案4700件，案件處理率達(dá)到100%，有效提升城市管理非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管智能化水平。

2.違法違規(guī)建筑治理。一是深化違法建設(shè)治理攻堅(jiān)。擬定《違法建設(shè)治違拆違實(shí)施方案》，對(duì)違法違規(guī)建筑治理工作步驟、工作措施及工作要求進(jìn)行明確，做到了任務(wù)、人員、制度三到位。共查處違法違章建設(shè)54起8670.32平方米。其中發(fā)放停工通知書、整改通知書32起1316.2平方米，依法拆除15起7406.42平方米；備案登記118起。規(guī)范大型施工工地12家，規(guī)范施工圍擋12處；查處非法開挖人行道2起，聯(lián)審聯(lián)批臨時(shí)性占道施工382起。二是提升生活垃圾處置能力。全面推進(jìn)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目選址位于丹鳳街道海晏社區(qū)白午廈原垃圾填埋場(chǎng)旁，占地102畝，總投資3.6億。目前，項(xiàng)目的可行性和必要性已通過(guò)論證，項(xiàng)目前期的整體協(xié)調(diào)工作已完成；項(xiàng)目林業(yè)手續(xù)批復(fù)已完成，項(xiàng)目選址地林木已采伐完畢；部分地勘工作已完成；場(chǎng)地平整工作已完成30%。三是深化城區(qū)揚(yáng)塵治理攻堅(jiān)。對(duì)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的重點(diǎn)路段，安排灑水車每天沿城區(qū)主要道路灑水1至2次，并提高機(jī)掃和人工清掃頻率，確保路面干凈，無(wú)積沙灰塵。對(duì)渣土車、沙石車、散裝貨物運(yùn)輸車輛進(jìn)行治理，確保覆蓋嚴(yán)整，不拋不灑。同時(shí)，加強(qiáng)建筑工地?fù)P塵管控，防止帶泥上路，規(guī)范工地進(jìn)出物料的時(shí)間和路線。共計(jì)檢查渣土車、散體貨物運(yùn)輸車輛600余次，立案處罰26起，書面整改500余起，安全填埋建筑垃圾32000噸。

3.市容市貌管理。一是開展市容環(huán)境專項(xiàng)整治。持續(xù)開展市容環(huán)境綜合整治，強(qiáng)化“門前五包”責(zé)任制管理，開展綜合整治12次，專項(xiàng)整治48次，督促商戶落實(shí)門前五包16200戶次，糾正出店經(jīng)營(yíng)12100戶次，規(guī)范學(xué)校周邊臨時(shí)攤點(diǎn)240戶次，清理流動(dòng)攤點(diǎn)10900余個(gè)，實(shí)施行政處罰648件。疏堵結(jié)合治理車輛亂停亂放，勸導(dǎo)規(guī)范車輛停放19800輛次，張貼交通違法舉報(bào)告知單3500起，拖移亂停亂放非機(jī)動(dòng)車420輛次。常態(tài)化督促保潔公司對(duì)衛(wèi)生死角排查清理，日清理城區(qū)生活垃圾87噸，日處理垃圾129噸、滲濾液35立方米。對(duì)清掃保潔不到位的路段及垃圾清運(yùn)不及時(shí)的爆桶現(xiàn)象，處罰600余起。二是開展門頭牌匾專項(xiàng)整治。堅(jiān)持“減量規(guī)范、特色突出、美觀安全”原則，結(jié)合特色街區(qū)打造，做到對(duì)臨街商鋪門頭牌匾的尺寸、高度、亮度等規(guī)范統(tǒng)一，并強(qiáng)化源頭規(guī)范，對(duì)新開發(fā)小區(qū)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)格、樣式來(lái)統(tǒng)一實(shí)施。累計(jì)清理“假亂俗”廣告橫幅460余條，清理電桿、墻面張貼廣告4800余處，清理散發(fā)小廣告2.8萬(wàn)張，清除亂涂亂畫、亂噴小廣告1450余處。對(duì)能源三號(hào)小區(qū)、騰達(dá)步行街、漾月路中段、南通街、興師路等路側(cè)門頭牌匾進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，達(dá)到先行示范的目的。三是持續(xù)抓實(shí)疫情防控工作。組織300余人次對(duì)龍鳳莊園進(jìn)行排查，共排查6000余戶13000余人；完成縣疫情防控指揮部值班工作3次9天22人次；累計(jì)抽調(diào)800余人次到法雨、師宗收費(fèi)站開展疫情防控工作；組建消殺組，全程參與“3·30”“10·4”疫情處置工作，消殺面積達(dá)100萬(wàn)余平方米，主要領(lǐng)導(dǎo)實(shí)地研判疫情防控16次。

4.環(huán)境衛(wèi)生管理。清除城郊結(jié)合部存量建筑垃圾6500余噸，清除村莊“三堆”3000余處。創(chuàng)建垃圾分類亭12座，規(guī)劃點(diǎn)位100余個(gè)，擺放垃圾分類果皮箱120只。科學(xué)制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，全面實(shí)行分級(jí)管理，采取人工清掃和機(jī)械清掃相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)清掃保潔覆蓋58條主街、主干道和50余條背街小巷、次干道，城區(qū)清掃保潔252.34萬(wàn)平方米、大同清掃保潔15.8萬(wàn)平方米，統(tǒng)一管理公廁15座。

5.渣土運(yùn)輸管理。全力做好建筑垃圾消納，同時(shí)，進(jìn)一步加大對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出口檢查力度，督促施工場(chǎng)地完善專人沖洗進(jìn)出車輛措施，及時(shí)清掃現(xiàn)場(chǎng)出入口的主要道路，禁止帶泥上路。共計(jì)檢查渣土車、散體貨物運(yùn)輸車輛600余次，立案處罰26起，書面整改500余起，填埋建筑垃圾3.2萬(wàn)噸。 加強(qiáng)散體貨物運(yùn)輸整治。加強(qiáng)疏導(dǎo)施工建設(shè)單位和運(yùn)輸企業(yè)規(guī)范作業(yè)，避免和減少車輛帶泥上路。加大違法行為查處力度，對(duì)撒漏違法行為做到3小時(shí)內(nèi)清理，堅(jiān)決遏制運(yùn)輸撒漏，避免污染道路，減少安全隱患。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)裝備股、政策法規(guī)股、城市管理股，市容環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊(duì)，規(guī)劃監(jiān)察中隊(duì)。

師宗縣城市綜合管理局無(wú)下屬單位。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣城市綜合管理局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：師宗縣城市綜合管理局。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

師宗縣城市綜合管理局2022年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員122人，主要是以勞務(wù)派遣方式招聘的協(xié)管員121人和單位職工遺屬1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制34輛，在編實(shí)有車輛11輛。2019年3月機(jī)構(gòu)改革，縣委、縣政府未給我單位車輛編制。2019年3月機(jī)構(gòu)改革前，我單位就一直在用著2013年與縣住建局劃分時(shí)所用的巡邏、執(zhí)勤用車共7輛，后因?qū)嶋H工作需要2020年6月我單位經(jīng)國(guó)資委協(xié)調(diào)從鳳城廢棄物處置有限公司借用微型車等6輛作為我單位公務(wù)用車，另外從縣上的公務(wù)用車平臺(tái)借公務(wù)用車1輛，2022年9月報(bào)廢車輛8輛.至2022年12月31日，我單位共有車輛11輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣城市綜合管理局2022年決算公開表20230925044113597.xls

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣城市綜合管理局2022年度收入合計(jì)25662697.90元。其中：財(cái)政撥款收入25662697.90元，占總收入的100%。其他收入0元。與上年對(duì)比增加6583126.04元，增幅33.891%，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，增長(zhǎng)率為0%.事業(yè)收入0元，增長(zhǎng)率為0%。主要原因是2022年城管工作經(jīng)費(fèi)也比上年度有所增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣城市綜合管理局2022年度支出合計(jì)25662697.90元。其中：基本支出8696033.7元，占總支出的33.89%；項(xiàng)目支出16966664.17元，占總支出的66.11%。與上年對(duì)比增加6583126.04元，增長(zhǎng)33.89%。其中：基本支出增加651033.7元，增長(zhǎng)8.09%。項(xiàng)目支出增加5656664.17元，增長(zhǎng)50%。增長(zhǎng)主要原因是我單位本年度8月新招聘事業(yè)人員1人，所以在基本支出中人員經(jīng)費(fèi)上的增加和項(xiàng)目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出的增加以及衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費(fèi)用的增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣城市綜合管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8696033.73元。與上年對(duì)比增加650455.1元，增加8.08%，主要原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)上有所增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8696033.73元，占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0元。人均支出58362.64元（含121名協(xié)管員）。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣城市綜合管理局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16966664.17元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出70000元。具體用于人民醫(yī)院發(fā)熱門診隔離欄建設(shè)。與上年對(duì)比增加5656664.17元，增長(zhǎng)50.01%，主要原因?yàn)椋撼枪軋?zhí)法工作經(jīng)費(fèi)和保潔費(fèi)的增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)1430764.17元：主要用于城市管理日常工作中發(fā)生的支出，如辦公費(fèi)、水電費(fèi)及執(zhí)勤車油料費(fèi)、修理費(fèi)等支出，保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)用15465900元：主要是用于城市道路的清掃保潔及垃圾清運(yùn)等支出，保持城市公共場(chǎng)所及市內(nèi)道路環(huán)境干凈衛(wèi)生。

3.衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費(fèi)用70000元；主要用于疫情期間人民醫(yī)院發(fā)熱門診隔離專用通道建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣城市綜合管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25662697.9元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加6583126.04元，上升33.89%，主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)上的增加和項(xiàng)目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出的增加以及衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費(fèi)用的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出60902.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及工傷保險(xiǎn)等費(fèi)用的繳納。

2.衛(wèi)生健康（類）支出257295.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.04%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出24604907.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.88%。主要用于：⑴其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出用于職工及協(xié)管員的工資支出；⑵城管執(zhí)法用于城管工作中和各項(xiàng)費(fèi)用支出；⑶城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生用于城市道路清掃保潔支出費(fèi)用等。

4.住房保障（類）支出739592元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.88%。主要用于職工住房公積金的繳納。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣城市綜合管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)為0元。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等……。

2.購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣城市綜合管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137269.8元，與上年對(duì)比增加101269.8元，增加281%，主要原因是本年度我單位的公用經(jīng)費(fèi)正常撥付，而上年度的公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政未劃撥。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常辦公用的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣城市綜合管理局資產(chǎn)總額2277664.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1591713.70元，固定資產(chǎn)685950.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加487820.96元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加159091.56元、固定資產(chǎn)增加328729.4元。處置房屋建筑物0平0萬(wàn)元；處置報(bào)廢車輛8輛，賬面原值416600元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(固定資產(chǎn)增加的原因是本年度車輛固定資產(chǎn)增加導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值的增加）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額15465900元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)（城市道路清掃保潔費(fèi)）支出15465900元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣城市綜合管理局2022年無(wú)其他事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。

    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

    6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)繳所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。

    10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

    11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032305033401111