監(jiān)督索引號53032314076101000

師宗縣紅十字會2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣紅十字會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  師宗縣紅十字會2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  師宗縣紅十字會2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣紅十字會概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字會法》規(guī)定，師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責(zé)：

1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)；

2.開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；

3.普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);

4.參與輸血獻(xiàn)血工作，推動無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；

5.對青少年進(jìn)行人道主義及健康知識的宣傳教育，開展紅十字青少年活動；

6.組織紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動；

7.在中國紅十字會總會的指導(dǎo)下，參與國際人道主義救援工作；
　　8.組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動和其他人道主義工作；
　　9.完成同級人民政府和上級紅十字會委托的其他事宜。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，師宗縣紅十字會在縣委縣政府的關(guān)心重視下，在省、市紅十字會的指導(dǎo)幫助下，秉承“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，突出 “三救”、“三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)，動員人道資源，聚焦貧弱人群需求，強(qiáng)化自身建設(shè)，增強(qiáng)責(zé)任意識，積極發(fā)揮政府在人道救助領(lǐng)域的橋梁助手作用。

1.拓展募捐渠道、開展救災(zāi)救助工作

一是積極開展募捐籌資工作。2022年共接受社會捐贈款物16,026,274.42元（其中捐款11,352,183.78元，物資價值4,674,090.64萬元），所有捐贈款物按照捐贈者意愿用于全縣新冠感染疫情防控、人居環(huán)境提升、助醫(yī)助學(xué)相關(guān)工作。

二是積極向上級紅十字會爭取到凈水器15臺分發(fā)到全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

三是會同師宗縣婦聯(lián)接受廣州汰漬日化有限公司無償捐贈的洗衣液205件，分各到全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及村委會（社區(qū)）。

2.為愛搭橋，開展生命救助申報工作。一是通過積極引導(dǎo)和宣傳，對貧困患兒救助信息及資料進(jìn)行篩查、核實，并向基金會申報救助資料，本年共有4名白血病患兒獲得救助資格，獲醫(yī)療資助費(fèi)用120,000.00元。二是啟動塵肺病救助項目，救助工作有序推進(jìn)。三是在師宗縣婦幼保健院開展貧困兒童先天性心臟病篩查工作，投入項目經(jīng)費(fèi)3,000.00元。

3.開展公益性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)知識。邀請曲靖市培訓(xùn)中心講師對縣電力公司一線從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識和操作技能培訓(xùn)，培訓(xùn)人員達(dá)38人次。

6.加強(qiáng)基層組織建設(shè)。在師宗縣第二中學(xué)和竹基鎮(zhèn)人民政府建立紅十字會工作站，壯大紅十字會基層隊伍，提升紅十字會社會服務(wù)能力。

7.鞏固拓展脫貧攻堅成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作有效銜接。選派鄉(xiāng)村振興工作隊長進(jìn)駐鄉(xiāng)村振興定點幫扶單位，參與定點幫扶單位抗疫防疫相關(guān)工作，投入醫(yī)用口罩、額溫槍、消毒液等防疫物資21,500.00元。

8.開展新冠感染疫情防控工作，規(guī)范接收、發(fā)放社會捐贈款物，為我縣新冠感染疫情防控工作發(fā)揮了積極作用。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣紅十字會設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、賑濟(jì)救護(hù)部、組織宣傳部。本單位為師宗縣一級單位，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣紅十字會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣紅十字會2022年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  師宗縣紅十字會2022年度部門決算表

（師宗縣紅十字會2022年度部門決算公開表 .xls）

第三部分 師宗縣紅十字會2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣紅十字會2022年度收入合計901,879.36元。其中：財政撥款收入900,822.36元，占總收入的99.88%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入1,057.00元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計增加357,580.19元，增長65.70%。其中：財政撥款收入增加374,141.23元，增長71.04%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少-16,561.04元，下降-94%。

本年收入與上年相比增加原因是：一是本年在職職工人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算5人，比上年增加1人，使在職人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致本年收入增加。二是本年補(bǔ)繳2020年3月至2021年度住房公積金，使人員經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致本年收入增加。三是新增新冠感染疫情防控工作，根據(jù)曲財社〔2022〕58號文件，增加疫情防控項目工作經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本年收入增加。

 二、支出決算情況說明

師宗縣紅十字會2022年度支出合計903,822.36元。其中：基本支出853,822.36元，占總支出的94.47%；項目支出50,000.00元，占總支出的5.53%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加284,185.71元，增長45.86%。其中：基本支出增加234,185.71元，增長37.79%；項目支出增加50,000.00元，增長100%；上繳上級支出增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

本年支出與上年相比增加原因是：一是本年在職職工人員經(jīng)費(fèi)支出5人，比上年增加1人，導(dǎo)致本年支出增加。二是本年補(bǔ)繳2020年3月至2021年度住房公積金，導(dǎo)致本年支出增加。三是新增新冠感染疫情防控工作，根據(jù)曲財社〔2022〕58號文件，增加疫情防控項目工作經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本年支出增加。   

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣紅十字會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出853,822.36元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出774,455.03元，占基本支出的90.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)79,367.33元，占基本支出的9.30％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣紅十字會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

具體項目開支及工作開展情況：根據(jù)《關(guān)于調(diào)整充實師宗縣新冠感染疫情防控工作應(yīng)急處置指揮部的通知》要求，我會積極響應(yīng)縣委縣政府的號召，依法開展新冠感染疫情防控社會募捐工作，并按捐贈者意愿規(guī)范接收、發(fā)放社會捐贈款物，為我縣新冠感染疫情防控工作發(fā)揮了積極作用。根據(jù)曲財社〔2022〕58號文件相關(guān)規(guī)定，支出新冠感染疫情防控項目經(jīng)費(fèi)50,000.00元，包括辦公費(fèi) 13,410.00元，印刷費(fèi)10,000.00元，郵電費(fèi)90.00元，勞務(wù)費(fèi)16,700.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9,800.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣紅十字會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出900,822.36元，占本年支出合計的99.67%。與上年相比增加374,141.23元，增長71.04%，主要原因是：一是本年在職職工人員經(jīng)費(fèi)支出5人，比上年增加1人，導(dǎo)致本年支出增加。二是本年補(bǔ)繳2020年3月至2021年度住房公積金，導(dǎo)致本年支出增加。三是新增新冠感染疫情防控工作，根據(jù)曲財社〔2022〕58號文件，增加疫情防控項目工作經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本年支出增加。   

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出692,341.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.86%。主要用于單位退休人員，在職人員工資、應(yīng)繳社會保險等人經(jīng)費(fèi)支出，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)日常支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出41,832.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.64%。主要用于在職人員衛(wèi)生健康支出；

3.住房保障（類）支出116,648.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.95%。主要用于在職人員住房保障支出；

4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.55%。主要用于開展新冠感染疫情防控工作相關(guān)支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,000.00元，支出決算為17,481.83元，完成年初預(yù)算的62.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決17,481.83元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣紅十字會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,000.00元，支出決算為17,481.83元，完成年初預(yù)算的62.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17,481.83元，完成年初預(yù)算的69.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出以實際支出情況為依據(jù)，嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、市、縣相關(guān)部門要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約等措施，切實將厲行節(jié)約精神落到實處，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用開支。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加11,273.03元，增長181.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加11,273.03元，增長181.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是：本年開展新增冠肺炎疫情防控項目工作，增加了車輛燃料費(fèi)及維修費(fèi)，使“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于“救濟(jì)、救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)”三救工作、新冠感染疫情防控工作及“無償獻(xiàn)血、人體器官捐獻(xiàn)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)”三獻(xiàn)工作，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣紅十字會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76,367.33元，比上年減少-0.83元，下降0%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，維護(hù)費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣紅十字會資產(chǎn)總額1,369,329.76元，其中，流動資產(chǎn)978,618.76元，固定資產(chǎn)382,731.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)7,980.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少129,619.36元，其中固定資產(chǎn)增加12,960.00元,流動資產(chǎn)減少142,579.36。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表GK11表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額3,567.83元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出3,567.83元。授予中小企業(yè)合同金額3,567.83元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附件（GK12表—GK14表）

五、其他重要事項情況說明

師宗縣紅十字會無其他事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）三救：指經(jīng)常性地開展救災(zāi)準(zhǔn)備、社會募捐和籌措救災(zāi)款物工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);

（二）三獻(xiàn)：指參與獻(xiàn)血工作，推動無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；開展器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作。

（三）基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

監(jiān)督索引號53032314076101111