監(jiān)督索引號(hào)53032318071401000
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
(一)主要職能
(1)承擔(dān)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作的重要責(zé)任;引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策,遵守國家法律法規(guī),增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”;做好政策到企、形勢宣講、解疑釋惑等工作,培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。
(2)承擔(dān)參政議政組成部門的重要職能;組織引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士有序參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督、建言獻(xiàn)策。
(3)承擔(dān)對(duì)外聯(lián)絡(luò)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)的重要任務(wù);做好行業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展課題調(diào)研、政策研究及其成果推薦評(píng)選工作;做好各級(jí)黨委、政府支持非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策貫徹落實(shí)情況調(diào)查、第三方評(píng)估工作;做好規(guī)模以上民營企業(yè)調(diào)研推薦排名工作;做好非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)、人士社會(huì)責(zé)任調(diào)研統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作;做好“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款年度任務(wù)落實(shí)工作;做好招商引資企業(yè)項(xiàng)目服務(wù)任務(wù)落實(shí)工作;做好工商企業(yè)商務(wù)活動(dòng)、對(duì)外交往聯(lián)絡(luò)的工作;做好光彩事業(yè)、社會(huì)扶貧臺(tái)賬運(yùn)行管理工作。
(4)承擔(dān)會(huì)員發(fā)展和商會(huì)建設(shè)主管單位的重要職責(zé);對(duì)會(huì)員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策,做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作;反映會(huì)員合理的意見、建議和訴求;負(fù)責(zé)所屬商會(huì)改革發(fā)展和商會(huì)組織建設(shè)工作;加強(qiáng)商會(huì)班子建設(shè),重視商會(huì)的團(tuán)結(jié)教育工作,重視商會(huì)平臺(tái)建設(shè)和開展商務(wù)活動(dòng),推進(jìn)商會(huì)自律規(guī)范。
(5)承擔(dān)法律維權(quán)的牽頭責(zé)任;做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士評(píng)議政府職能部門的工作;做好面向非公有制經(jīng)濟(jì)組織、人士的信訪、咨詢、服務(wù)工作;做好法律維權(quán)服務(wù)工作;做好“三方四家”協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系部門任務(wù)落實(shí)工作。
(6)承擔(dān)企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)的歷史責(zé)任;做好非公有制經(jīng)濟(jì)及其典型企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)家宣傳報(bào)道工作;做好非公有制企業(yè)、企業(yè)家創(chuàng)先爭優(yōu)工作;做好凝練企業(yè)家精神工作;做好企業(yè)家專題班、研修班等素質(zhì)提升工作,開展理想信念教育實(shí)踐活動(dòng)。
(7)貫徹執(zhí)行縣工商聯(lián)黨組和縣工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)、主席會(huì)的決議、決定。
(8)完成縣委、縣人民政府和上級(jí)工商聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.明確主體責(zé)任,抓實(shí)黨建任務(wù)。認(rèn)真制定黨委班子成員和黨組書記抓基層黨建工作責(zé)任清單,明確機(jī)關(guān)基層黨建重點(diǎn)任務(wù)和項(xiàng)目化推進(jìn)措施。為確保黨建工作任務(wù)得到全面貫徹和落實(shí),和縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一起積極開展各項(xiàng)黨建活動(dòng),推動(dòng)“四責(zé)協(xié)同”有力落實(shí);有效推動(dòng)和促進(jìn)工商聯(lián)全體黨員干部的政治思想、工作作風(fēng)、效能建設(shè)健康發(fā)展。制定《師宗縣工商聯(lián)黨組2022年理論學(xué)習(xí)中心組計(jì)劃》,深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大及二十屆一中全會(huì)精神,組織班子成員和全體黨員有計(jì)劃地開展專題學(xué)習(xí)討論,學(xué)原著、讀原文、悟原理,將理論優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為行動(dòng)力,努力培養(yǎng)一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的工商聯(lián)干部隊(duì)伍,目前,已完成8次黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)。
2.加強(qiáng)調(diào)查研究,積極參政議政。調(diào)查研究是工商聯(lián)工作的一項(xiàng)重要職能,也是參政議政的重要手段。2022年,縣工商聯(lián)根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況,啟動(dòng)民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域“大走訪、大調(diào)研、辦實(shí)事”活動(dòng),走訪企業(yè)40余家,開展重點(diǎn)課題調(diào)研,及時(shí)反映行業(yè)和企業(yè)訴求,形成《師宗縣企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗存在的問題和建議》、《工商聯(lián)推動(dòng)民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作機(jī)制研究》調(diào)研報(bào)告2篇;同時(shí)對(duì)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)部分村寨進(jìn)行村莊建設(shè)、產(chǎn)業(yè)等方面的調(diào)研,穩(wěn)步推進(jìn)“萬企興萬村”行動(dòng),鼓勵(lì)非公經(jīng)濟(jì)人士多提意見和建議,為領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策提供依據(jù),當(dāng)好黨和政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的參謀和助手,切實(shí)發(fā)揮好橋梁和紐帶作用。
3.發(fā)揮商會(huì)作用,服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是緊緊圍繞重大項(xiàng)目建設(shè),加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò),服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。平時(shí),積極加強(qiáng)與工信局、投促局、就業(yè)中心等相關(guān)部門的溝通,密切協(xié)作;二是加強(qiáng)與全縣非公有制企業(yè)、商戶之間的交流溝通,6月2日,召開建材行業(yè)座談會(huì),40余戶商戶暢談行業(yè)發(fā)展之路,并提出中肯的意見和建議;三是通過商會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子和執(zhí)委,宣傳全縣重點(diǎn)項(xiàng)目,優(yōu)惠政策,大力實(shí)施“梧桐樹”工程;對(duì)一些企業(yè)、商戶面臨的辦理相關(guān)手續(xù)方面存在的困難和問題,與相關(guān)職能部門溝通協(xié)調(diào),為他們提供保姆式的服務(wù),從而優(yōu)化營商發(fā)展環(huán)境,促進(jìn)全縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展;四是深入師宗電商創(chuàng)業(yè)園直播基地、師宗新閩泰陶瓷有限公司、宏華地產(chǎn)集團(tuán)有限公司等民營企業(yè)視察指導(dǎo)企業(yè)黨建工作。認(rèn)真聽取企業(yè)黨支部建設(shè)情況、黨員管理和黨員活動(dòng)開展情況匯報(bào),對(duì)落實(shí)“三會(huì)一課”等黨的組織生活制度、黨員發(fā)展、規(guī)范基礎(chǔ)黨務(wù)臺(tái)賬等工作進(jìn)行了具體指導(dǎo),并要求各企業(yè)黨支部以黨員活動(dòng)為載體,結(jié)合企業(yè)實(shí)際,開展形式多樣的貫徹落實(shí)活動(dòng),擴(kuò)大宣傳力和影響力;五是于8月24日召開縣工商聯(lián)(商會(huì))第七屆二次執(zhí)委會(huì),會(huì)議表決通過《執(zhí)委履職考核管理辦法》、《師宗縣工商聯(lián)(商會(huì))輪值制度》、《會(huì)員會(huì)費(fèi)繳納與使用管理辦法》為師宗縣商會(huì)建設(shè)提供有力保障;六是于9月1日起,開啟第一輪會(huì)長輪值制度,輪值會(huì)長由縣工商聯(lián)(商會(huì))兼職副主席(副會(huì)長)分組輪流擔(dān)任。每個(gè)輪值小組由1名兼職副主席(副會(huì)長)、2-3名執(zhí)委組成,每組輪值1個(gè)月,輪值期內(nèi)代表工商聯(lián)(商會(huì))主持相關(guān)工作,協(xié)助工商聯(lián)(商會(huì))推進(jìn)工作安排,組織策劃特色活動(dòng),走訪調(diào)研聯(lián)系會(huì)員企業(yè),幫助會(huì)員排憂解難。發(fā)動(dòng)各兼職副主席、副會(huì)長、執(zhí)委、會(huì)員按制度要求繳納2022年會(huì)費(fèi),目前共繳納會(huì)費(fèi)173600元。
4.突出關(guān)鍵重點(diǎn),形成落實(shí)效力。
一是以政治站位為引領(lǐng),抓好非公人士理想信念教育。8月24日,縣工商聯(lián)(商會(huì))在彩云鎮(zhèn)石洞會(huì)議舊址舉行師宗縣民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育基地揭牌儀式,并開展民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育系列活動(dòng)。同時(shí)還參觀了大同街道下宜卡村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn),并發(fā)出《讓我們積極投身到“萬企興萬村”行動(dòng)中來》的倡議書,號(hào)召全縣民營企業(yè)家們繼續(xù)弘揚(yáng)“義利兼顧、以義為先、自強(qiáng)不息、止于至善”的光彩精神,踴躍投身到“萬企興萬村”行動(dòng)中來。
二是積極搭建交流平臺(tái),下大力優(yōu)化營商環(huán)境。積極搭建各種平臺(tái),為非公有制企業(yè)提供政策咨詢、信息、法律、投融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù);繼續(xù)把“貸免扶補(bǔ)”工作作為促進(jìn)就業(yè)增長、切實(shí)改善民生、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)重要任務(wù),全年完成50戶“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款推薦工作,發(fā)放貸款930,000元;在加強(qiáng)本地交流溝通的同時(shí),9月23日至24日,縣工商聯(lián)與上海市寶山區(qū)工商聯(lián)代表團(tuán)交流溝通,積極探索常態(tài)化的緊密合作模式,讓東西部協(xié)作工作更有效率、再上新臺(tái)階。調(diào)研組一行還為龍慶鄉(xiāng)中心學(xué)校和五龍鄉(xiāng)新莊科完全小學(xué)捐贈(zèng)價(jià)值270,000元的教育物資。
三是助推經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展,積極筑牢基層商會(huì)組織建設(shè)。重視加強(qiáng)商會(huì)基礎(chǔ)性工作,突出制度化規(guī)范化建設(shè),不斷提高商會(huì)建設(shè)質(zhì)量。2022年已發(fā)展工商聯(lián)(商會(huì))會(huì)員56個(gè)(其中企業(yè)會(huì)員44個(gè),個(gè)人會(huì)員12個(gè))。走訪宏華地產(chǎn)、順輝陶瓷、竹基、葵山等相關(guān)企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn),深入謀劃我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)商會(huì)建設(shè)工作,于12月21日,根據(jù)注冊(cè)程序完成葵山鎮(zhèn)商會(huì)的注冊(cè)。
四是提高綜合協(xié)調(diào)能力,統(tǒng)籌各項(xiàng)工作有力推進(jìn)。嚴(yán)格按照籌備工作到位、走訪調(diào)研到位、考察人選到位、綜合評(píng)價(jià)到位要求,圓滿完成第七屆工商聯(lián)(商會(huì))換屆大會(huì)任務(wù),為今后五年新一屆工商聯(lián)工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);師宗“3.30”疫情發(fā)生后,縣工商聯(lián)向全縣民營企業(yè)發(fā)出《弘揚(yáng)師商精神 投身疫情防控》的倡議書,倡導(dǎo)和呼吁60余家民營企業(yè)助力疫情阻擊戰(zhàn),共捐款捐物折合人民幣6,000,000元;開通“師宗商會(huì)”微信公眾號(hào),及時(shí)發(fā)布民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、反映工商聯(lián)工作、宣傳民營經(jīng)濟(jì)典型等方面的內(nèi)容,目前共發(fā)布相關(guān)政策及宣傳信息115篇;重視對(duì)外宣傳,對(duì)市、縣各類媒體刊物報(bào)送經(jīng)驗(yàn)及問題類信息20余篇;制定“清廉企業(yè)”建設(shè)工作方案,上報(bào)3家“清廉企業(yè)”示范點(diǎn)建設(shè)(以后每年完成1家建設(shè)),今年著重對(duì)“清廉企業(yè)”示范點(diǎn)之一的宏華地產(chǎn)進(jìn)行打造;9月21日,會(huì)同縣人社局、縣工信局、縣總工會(huì)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員,以及25家企業(yè)家代表,召開師宗縣2022年度三方四家第三次聯(lián)席會(huì)議;配合完成所掛聯(lián)彩云鎮(zhèn)長街村委會(huì)232戶脫貧戶2022年至2025年的幫扶措施計(jì)劃、增收目標(biāo)、收入信息等,高效完成云南省脫貧人口收入監(jiān)測系統(tǒng)信息采集和錄入工作;與就業(yè)中心對(duì)接,篩選本地企業(yè)為大學(xué)生提供的就業(yè)崗位,并及時(shí)發(fā)布招聘信息,助力“民企聯(lián)校促就業(yè)”行動(dòng);與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、縣民宗局共同組織人員到法雨收費(fèi)站卡點(diǎn)完成第一輪執(zhí)勤,配合新冠感染疫情防控指揮部,對(duì)責(zé)任小區(qū)重點(diǎn)人員、中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返鄉(xiāng)人員進(jìn)行常態(tài)化摸排復(fù)查。督促干部職工做好常態(tài)化核酸檢測及規(guī)范化戴好口罩;在“99公益日”期間,通過“師宗商會(huì)”微信公眾號(hào)發(fā)出倡議書,建立師宗縣工商聯(lián)小隊(duì),發(fā)動(dòng)干部職工、熱心企業(yè)家44人,籌集愛心款項(xiàng)1600.25元;11月24日,開展“法律進(jìn)民企”主題活動(dòng),活動(dòng)邀請(qǐng)?jiān)颇哮Q威律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人湯若辰律師為20余家企業(yè)講授關(guān)于勞動(dòng)合同方面的法律知識(shí)講座。
二、師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)行政編制3名,設(shè)置2個(gè)職能股(室),分別為辦公室和會(huì)員工作股,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)主席1名,由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)兼任,負(fù)責(zé)日常工作的副主席1名(正科級(jí)),副主席2名。2022年行政編制3名,與2021年相比無增減變化。
本單位為師宗縣一級(jí)單位,所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年末實(shí)有人員編制3人。其中:行政編制3人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員5人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人(離休0人,退休1人)。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算表
(詳見附件)
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算公開表.XLS
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度收入合計(jì)1,209,607.89元。其中:財(cái)政撥款收入1,208,760.93元,占總收入的99.93%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入846.96元,占總收入的0.07%。與上年相比,收入合計(jì)增加267,434.41元,增長28.4%。其中:財(cái)政撥款收入增加237,500.00元,增長28.42%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;事業(yè)收入增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;經(jīng)營收入增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;附屬單位上繳收入增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;其他收入增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;財(cái)政撥款收入增加的主要原因是:2021年12月調(diào)入的2人組干調(diào)字〔2021〕163號(hào)、組干調(diào)字〔2021〕164號(hào),經(jīng)費(fèi)為本年追加。
二、支出決算情況說明
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度支出合計(jì)1,209,598.83元。其中:基本支出969,178.83元,占總支出的80.10%;項(xiàng)目支出240,420.00元,占總支出的19.90%;上繳上級(jí)支出0.00元,與上年對(duì)比無變化;經(jīng)營支出0.00元,與上年對(duì)比無變化;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,與上年對(duì)比無變化;與上年相比,支出合計(jì)增加266,849.46元,增長28.31%。其中:基本支出增加156,429.46元,增長19.25%;項(xiàng)目支出增加110,420.00元,增長85.00%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;經(jīng)營支出增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;主要原因:2021年12月調(diào)入的2人組干調(diào)字〔2021〕163號(hào)、組干調(diào)字〔2021〕164號(hào),經(jīng)費(fèi)為本年追加。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出969,178.83元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出906,015.03元,占基本支出的93.50%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)63,163.80元,占基本支出的6.50%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出240,420.00元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:
1.工商聯(lián)調(diào)研培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,支出196,210.00元,主要用于開展民營企業(yè)走訪調(diào)研、培訓(xùn)等開支;
2.“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,支出44,210.00元,主要用于辦理“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款工作相關(guān)開支。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,208,760.93元,占本年支出合計(jì)的99.86%。與上年相比增加267,507.56元,增長22%,主要原因:2021年12月調(diào)入的2人組干調(diào)字〔2021〕163號(hào)、組干調(diào)字〔2021〕164號(hào),經(jīng)費(fèi)為本年追加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出738,926.70元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.13%。主要用于行政運(yùn)行及相關(guān)事務(wù)支出;
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出218,288.80元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.06%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出;
3.衛(wèi)生健康(類)支出43,485.43元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.60%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn);
4.住房保障(類)支出163,850.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.56%。主要用于職工住房公積金;
5.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)44,210.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.65%。主要用于縣工商聯(lián)(商會(huì))第七次代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)等相關(guān)支出。
6.外交(類)支出0.00元,與上年對(duì)比無變化;
7.國防(類)支出0.00元,與上年對(duì)比無變化;
8.公共安全(類)支出0.00元,與上年對(duì)比無變化;
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4,000.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4,000.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未產(chǎn)生接待費(fèi)用。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少815.00元,下降100.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,與上年對(duì)比無變化;2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是上年因資金緊張,未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62,325.90元,比上年增加4,175.90元,增加7.18%,主要原因是保人員工資,壓減其他公共支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工商聯(lián)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額217,361.74元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2,293.74元,固定資產(chǎn)215,068.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加73,737.80元,其中固定資產(chǎn)增加81,009.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額76,210.00元,其中:政府采購貨物支出76,210.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
地方公共財(cái)政預(yù)算收入:是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的,且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有,納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源,一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管,地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中,地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看,主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類,包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
地方公共財(cái)政預(yù)算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上,應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括:地方行政管理費(fèi),公檢法支出,部分武警經(jīng)費(fèi),民兵事業(yè)費(fèi),地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資,地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi),支農(nóng)支出,社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出,城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi),地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi),價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
部門預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算,是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要,由基層預(yù)算單位編制,逐步上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門審核,政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
2023年9月12日
監(jiān)督索引號(hào)53032318071401111