監(jiān)督索引號53032306036002901000

師宗縣大舍中學2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣大舍中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 第一部分  師宗縣大舍中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校主要實施初中教育，促進基礎教育事業(yè)發(fā)展。認真貫徹落實黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學指導工作；主要任務是負責實施初中教育，為高中教育輸送人才。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關于教育的決議，實施師宗縣教育體育局下達的教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.執(zhí)行全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理。執(zhí)行有關部門擬定的各級各類學校的設置標準，各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，推進義務教育的宏觀指導與協(xié)調工作。執(zhí)行基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，按照審定的中小學縣級地方課程教材，全面實施素質教育。

4.按照教育督導工作，負責組織和指導對義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，推進基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。

5. 按照本部門教育經費的統(tǒng)籌管理，嚴格執(zhí)行擬訂的教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計教育經費投入情況。

6.按照上級部門的要求，開展學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術教育工作。

7.按要求完成黨群工作；全面推進我單位黨的建設和領導班子建設及行風建設。

8.完成各級部門下達的學校勤工儉學和貧困學生資助工作；積極應對教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

9.承辦上級主管部門交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年度重點工作任務介紹。2022年在學校領導的正確領導下，合理安排收支預算，嚴格執(zhí)行預算，積極做好應收應付款的清理工作，增強對固定資產的管理，重視日常財務收支，認真做好年終決算工作，修訂完備各項財務管理制度，較好地完成了各項財務工作任務，為學校的建設做了必需的保障。從整個收支預決算可以看出，2022年收支預決算執(zhí)行情況是比較良好的，收支都保持了一定的增長，運行基本正常。財政收支都取得了明顯的成效。財務部門深入貫徹學習以科學發(fā)展觀為指導，主動服務于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實財政政策，積極發(fā)揮財政職能，不斷深化財政改革，有力推動社會教育全面發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個內設機構，包括：辦公室、總務室、教導室、工會。

所屬單位0個。 

（二）決算單位構成

納入師宗縣大舍中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1:師宗縣大舍中學

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣大舍中學2022年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人），其中在職在編42人，特崗教師不在編1人。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件師宗縣大舍中學2022年決算公開

1695629219471856.xls

）

1. 師宗縣大舍中學2022年度無一般公共預算財政撥款項目支出，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

2. 師宗縣大舍中學2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3. 師宗縣大舍中學2022年無“三公”經費及行政參公單位機關運行經費支出情況，《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

4. 師宗縣大舍中學2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

5.師宗縣大舍中學2022年無年初預算項目，《2022年度項目支出績效自評表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣大舍中學2022年度收入合計8,690,283.05元。其中：財政撥款收入8,690,283.05元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元；收入合計增加1,646,237.82元，增長23.37%。增長原因是正常晉升增資，上年住房公積金本年撥入。其中：財政撥款收入增加1,656,402.82元，增長23.55%；上級補助收入增加0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0元，與上年相比無變化；其他收入減少10，200.00元，下降100%。

二、支出決算情況說明

師宗縣大舍中學2022年度支出合計8,690,283.05元。其中：基本支出8,490,283.05元，占總支出的97.7%；項目支出200,000.00元，占總支出的2.30%；上繳上級支出0.00元；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加1,643,591.62元，增長23.32%。其中：基本支出增加1,858,591.62元，增長28.03%增長原因是正常晉升增資，上年住房公積金本年撥入；項目支出減少215,000.00元，下降51.81%；上繳上級支出0.00元；經營支出增加0.00元；對附屬單位補助支出增加0.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣大舍中學正常運轉的日常支出8,490,283.05元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出8,201,816.05元，占基本支出的96.60％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費288,467.00元，占基本支出的3.40％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣大舍中學為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出200,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目支出主要用于償還以前圍墻工程欠債。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣大舍中學2022年度一般公共預算財政撥款支出8,690,283.05元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加1,653,756.62元，增長23.50%，主要原因分析本單位本年度人員經費正常增資。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出6,855,973.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.89%。主要用于初中教育基本支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出174,935.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.01%。主要用于離退休人員工資。

3.衛(wèi)生健康（類）支出353,304.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.07%。主要用于醫(yī)療保險。

4.住房保障（類）支出1,306,070.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.03%。主要用于繳納住房公積金。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣大舍中學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，與上年相比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務接待費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣大舍中學2022年無機關運行經費。師宗縣大舍中學是全額預算事業(yè)單位，所有無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣大舍中學部門資產總額20,445,271.84元，其中，流動資產1,066,736.72元，固定資產19,378,535.12元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少278,529.50元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。流動資產減少278,529.50元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，大舍中學政府采購支出總額211,800.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出211,800.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

大舍中學績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【三公經費】是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

監(jiān)督索引號53032306036002901111