監(jiān)督索引號53032305047201000

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度部門

決算目錄

第一部分  師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會于2006年11月成立，經(jīng)過多年發(fā)展基本形成了“一園兩片”（大同片區(qū)、矣臘片區(qū)）的空間布局。形成以不銹鋼深加工為主導產(chǎn)業(yè)，以建筑建材、生物資源加工為輔助產(chǎn)業(yè)及多元化的綜合型工業(yè)園區(qū)。先后被省委、省政府認定為省級工業(yè)園區(qū)、省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、省級生物產(chǎn)業(yè)示范基地、2018年全省園區(qū)經(jīng)濟10強?，F(xiàn)建成區(qū)面積為8平方公里，共入駐企業(yè)87戶（其中，規(guī)上工業(yè)企業(yè)25戶）。

主要職能：1.依據(jù)我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報土地開發(fā)和建設(shè)計劃，經(jīng)縣委、縣政府批準后認真組織實施和管理。

2.負責園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項目申報、信息咨詢等工作。

3.會同縣招商局和相關(guān)部門對入園項目審查認證并提出合理意見建議，上報縣委、縣政府批準。

4.維護園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時解決實際困難。

5.按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。

6.建立健全工業(yè)統(tǒng)計、會計信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務體系，做好入園企業(yè)月報、季報和年報工作。

7.指導入園企業(yè)建立適應園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項目投資機制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項管理制度，健全管理機制，優(yōu)化運行體制。

8.貫徹落實涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9.堅持按照“為了一切客商，服務客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，師宗工業(yè)園區(qū)緊緊縣委、縣政府中心工作和園區(qū)產(chǎn)值三年倍增計劃，逐步完善發(fā)展規(guī)劃、不斷增強承載能力，園區(qū)招商引資成效顯著、落地項目達產(chǎn)增效、服務質(zhì)量日益優(yōu)化，主要經(jīng)濟指標呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的良好態(tài)勢。

1.銳意進取，主要經(jīng)濟指標平穩(wěn)增長。2022年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 198億元，2021年同期169.08億元，同比增長17%。（其中：園區(qū)內(nèi)規(guī)上工業(yè)企業(yè)24戶，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值197億元，2021年同期166.92億元，同比增長18%）；規(guī)上工業(yè)增加值（現(xiàn)價）29億元，增速18%；營業(yè)務收入183億元，2021年同期167.62億元，同比增9%，稅金總額1.3億元，2021年同期0.9億元，同比增44%。固定資產(chǎn)投資16億元，2021年同期15.5億元，同比增長3%。

2.找準目標，產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位逐步明確。牢牢把握國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向，立足師宗產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源、區(qū)位優(yōu)勢，厘清發(fā)展思路，鎖定發(fā)展目標。結(jié)合園區(qū)總規(guī)劃修編和規(guī)劃環(huán)評編制工作，將園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位為：以不銹鋼冶煉和深加工為主導，以建筑建材、生物資源加工為輔助的綜合型工業(yè)園區(qū)。目前，師宗工業(yè)園區(qū)已基本形成不銹鋼產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)、綠色鋁精深加工的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

3.合理調(diào)整，總體規(guī)劃布局不斷優(yōu)化。按照《云南省開發(fā)區(qū)工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于做好省級開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃（修編）有關(guān)工作的通知》（云發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2021〕320號）和2021年2月24日省人民政府專題會議精神文件要求，開展園區(qū)新一輪園區(qū)規(guī)劃修編和規(guī)劃環(huán)評編制工作。一是委托云南開發(fā)規(guī)劃設(shè)計院編制《云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃2021-2035》，總規(guī)初步成果基本形成，2021年先后通過縣規(guī)儲委員會審查、省開發(fā)區(qū)工作領(lǐng)導小組辦公室組織的專家初步審查；于2022年8月4日通過市開發(fā)區(qū)工作領(lǐng)導小組辦公室組織的部門聯(lián)合審查，2022年8月26日通過市開發(fā)區(qū)工作領(lǐng)導小組辦公室組織的專家審查，現(xiàn)在正按照專家審查意見修改完善，報市人民政府審批。二是委托云南博曦環(huán)境影響評價有限公司編制《云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃2021-2035環(huán)境影響報告書》，該報告書2022年7月4日通過了市生態(tài)環(huán)境局組織的專家評審，2022年8月19日已取得市生態(tài)環(huán)境局審查意見。

4.重點突破，基礎(chǔ)設(shè)施配套日趨完善。采用PPP合作模式和爭取地方政府專項債券等方式，不斷加快園區(qū)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園、陶瓷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配強配齊設(shè)施建設(shè)，入園企業(yè)提供“一站式”倉儲物流服務和研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營等方面的共享設(shè)施。為項目入駐創(chuàng)造良好條件。

（1） PPP項目：一是完成投資約2.56億元（其中完成土地投資約0.46億元，完成工程建設(shè)投資約2.10億元），2021年同期完成投資1.1億元，同比增132.7%。建設(shè)完成路基工程約8.1公里，完成路面工程4.3公里、完成標準化廠房建設(shè)73000平方米、完成供水管網(wǎng)安裝約8公里、完成雨污管網(wǎng)建設(shè)約11公里、正在進行大同二期路網(wǎng)1號路、2號路、生物產(chǎn)業(yè)園1號路余尾工程施工。計劃于2023年上旬以前全面完成施工任務。二是大同片區(qū)污水處理廠完成土建主體工程施工，正在進行裝飾工程施工和設(shè)備采購；矣臘片區(qū)污水處理廠完成場地土方回填和樁基礎(chǔ)施工，正在進行污泥濃縮池、污泥脫水間等施工。三是年產(chǎn)1000萬套安防部件暨偉弘研發(fā)總部項目已建成投產(chǎn)。

（2）專項債券項目：一是大同片區(qū)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目完成民項目用地的報批及掛牌手續(xù)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證及不動產(chǎn)登記證已辦理、項目的各項招投標手續(xù)及相關(guān)合同簽訂、施工圖設(shè)計，正在辦理圖給紙審查等相關(guān)手續(xù)；目前，項目全面進入施工階段，正在進行孵化中心及物流中心項目基礎(chǔ)施工。二是矣臘片區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務中心項目服務中心地塊土地征收已基本完成，正在進行清表工作，土地已納入2022年第一次土地成片開發(fā)方案并獲得審批；停車場建設(shè)已完成土地掛牌，正在抓緊土地征收工作。目前，項目規(guī)劃設(shè)計方案已于2022年9月22日通過縣國土空間規(guī)劃委員會審查，正在修改完善后報批。三是大同片區(qū)標準化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目完成了部分土地征收和清表工作；正在進行初步方案設(shè)計，待方案確定后深化報規(guī)方案設(shè)計。

5.統(tǒng)籌謀劃，土地收儲保障逐步堅實。嚴格按照年初目標任務，抓好園區(qū)土地管理，節(jié)約集約用地，提升土地資源利用效率，變生地出讓為熟地出讓、毛地出讓為凈地出讓，積極開展土地收儲工作。截至目前，完成動態(tài)持有“熟地”1097.88畝。其中（矣臘片區(qū)312.7畝：停車場項目49.4畝、煤炭加工貿(mào)易園項目195.3畝、服務區(qū)項目68畝；大同片區(qū)785.18畝：天高鎳業(yè)旁310畝、孵化園區(qū)項目44畝、物流中心97畝、工業(yè)上山60畝、綠色鋁精深加工項目274.18畝）。

6.強化思維，產(chǎn)業(yè)聚集效應日益凸顯。強化產(chǎn)業(yè)鏈思維，全要素、全流程、全產(chǎn)業(yè)鏈推進不銹鋼、建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。一是不銹鋼產(chǎn)業(yè)方面，圍繞龍頭企業(yè)延鏈補鏈強鏈，全力推動天高公司“二煉鋼”項目建設(shè)，適時啟動寬幅冷軋遷建工作。目前，天高公司二煉鋼項目正在進行能評、環(huán)評申報；寬幅冷軋項目正在進行洽談。二是陶瓷產(chǎn)業(yè)方面，全力支持星達星、新閩泰2戶龍頭企業(yè)加快推進技術(shù)改造，確保年內(nèi)完成星達星新型環(huán)保建筑材料和新閩泰技改生產(chǎn)線建設(shè)，力爭日產(chǎn)量提升到15萬平方米以上。目前，新閩泰“一擴二”生產(chǎn)線，已完成一條生產(chǎn)線技改，第二條生產(chǎn)線正在進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

7.持續(xù)發(fā)力，招商引資成效顯著提升。結(jié)合園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，突出不銹鋼產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，依托園區(qū)成立的三個招商組，采取小分隊招商的方式，共組織外出招商8次，分別前往廣東 、四川、山東等地進行考察、推介園區(qū)，2022年預計簽訂招商引資協(xié)議項目4個，協(xié)議總投資額達8億元，實際到位資金2億元，落地項目1個；包裝儲備項目8個；開工建設(shè)項目2個（師宗縣偉弘研發(fā)制造總部項目、新閩泰陶瓷有限公司“一擴二”生產(chǎn)線技改項目）。

8.提升服務，優(yōu)化營商環(huán)境持續(xù)向好。按照“突出重點、對口聯(lián)絡、屬地為主、上下聯(lián)絡”的原則，進一步架起聯(lián)絡企業(yè)的“連心橋”、打造服務企業(yè)的“先遣隊”、開通解決企業(yè)困難的“直通車”。一是嚴格執(zhí)行服務企業(yè)“三項制度”，按照縣三項辦分配市級聯(lián)絡員工作共掛連9戶企業(yè)，由園區(qū)7位領(lǐng)導分別掛聯(lián)，采用現(xiàn)場調(diào)研、電話溝通了解等，解決企業(yè)困難問題10個。二是對入園企業(yè)建立 “一企一檔”，嚴格落實企業(yè)聯(lián)絡員管理制度，每個企業(yè)確定1名掛聯(lián)領(lǐng)導、1名黨建指導員和1名掛聯(lián)責任人，2022年領(lǐng)導干部職工共聯(lián)系走訪企業(yè)300余次，為在建企業(yè)解決土地矛盾糾紛30余次，施工糾紛30余次，協(xié)調(diào)水電問題20余次；為生產(chǎn)營運正常企業(yè)解決各類環(huán)境、勞務糾紛16件。四是2022年5月25日與師宗縣人民檢察院、師宗縣司法局建立工作聯(lián)絡協(xié)調(diào)機制，成立了法律監(jiān)督聯(lián)絡協(xié)作辦公室，共同開展法治化營商環(huán)境建設(shè)工作，推動師宗縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

9.標本兼治，安全環(huán)保防線全面筑牢。堅持“安全第一，預防為主”的方針和“保護優(yōu)先、預防為主、防治結(jié)合”的原則，強化安全和環(huán)保生產(chǎn)目標管理。一是按照“安全生產(chǎn)專項整治三年行動和政府系統(tǒng)推進作風革命、效能革命活動”要求，邀請縣應急管理局、縣質(zhì)監(jiān)局和縣消防大隊入企進行安全生產(chǎn)監(jiān)管知識培訓，特別是師宗煤焦化和師宗縣焦化特種設(shè)備和壓力容器監(jiān)管等方面的知識，發(fā)放云南省安全生產(chǎn)宣傳單700份，張貼安全生產(chǎn)標語150條。二是組織開展園區(qū)突出重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椗挪檎?，?jié)前、汛期、安全生產(chǎn)月等各項安全生產(chǎn)大檢查工作30余次，提出安全隱患40余條，提出意見建議20余條，檢查出隱患已督促企業(yè)完成閉環(huán)整改。三是建立嚴格的環(huán)境準入制度，督促新入駐企業(yè)嚴格落實環(huán)境影響評價制度和執(zhí)行環(huán)?！叭瑫r”制度。嚴格落實中央、省、市、縣各級生態(tài)環(huán)境檢查工作反饋問題整改工作，對園區(qū)內(nèi)60余戶企業(yè)的整改工作進行電話督促、現(xiàn)場檢查、抽查檢查的督促整方式，其中央第二輪環(huán)保督察反饋問題涉及2戶企業(yè)，已嚴格按照縣整改督查辦要求督促企業(yè)按照要求進行整改，并每月上報整改進度；省級交叉執(zhí)法檢查涉及企業(yè)29戶，反饋問題104個，已完成整改94個，未完成整改10個；市級大排查責任企業(yè)21戶，問題79個，已整改問題67個，未整改問題12個。

10.夯實根基，黨建引領(lǐng)作用逐步加深。一是強化黨風廉政建設(shè)。牢固樹立黨風廉政建設(shè)主體責任意識，強化班子成員“一崗雙責”，嚴格落實“三重一大”有關(guān)事項報告制度，與分管領(lǐng)導、室局負責人、機關(guān)黨支部書記簽訂黨風廉政責任書6份。二是強化黨員管理。按照縣委組織部發(fā)展黨員五個階段、25步驟的工作要求，按工作程序完成園區(qū)機關(guān)黨支部5名入黨積極分子后續(xù)工作。同時督促指導園區(qū)非公企業(yè)黨支部對標對表發(fā)展黨員工作程序，認真梳理，查缺補漏，嚴格按照步驟發(fā)展黨員。 三是強化學習教育。結(jié)合“三會一課”、理論學習中心組、主題黨日活動等，開展理論學習中心組6次、讀書班3次、專題學習9次、上黨課7次；同時按時按質(zhì)按量完成“智慧黨建”錄入、云嶺夜校觀看等，不斷為園區(qū)黨建工作發(fā)展注入紅色基因。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃建設(shè)局、投資服務局、招商引資局。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛，空編1輛。

第二部分  2022年度師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會決算表

（詳見附件：

2022年師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門決算表 (1).xls

）

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2022年度師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度收入合計201,646,815.75元。其中：財政撥款收入201,646,815.75元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，2021年度收入合計283,208,963.57元,收入合計減少81,562,147.82元，下降28.80%。其中：財政撥款收入減少81,408,984.35元，下降28.76%，上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少153,163.47元，下降100%。財政撥款收入減少的主要原因是2021年新增地方政府專項債券提前部分資金、2021年第二批地方政府新增專項債券資金共230,000,000.00元；2022年云南省政府專項債券轉(zhuǎn)貸資金162,000,000.00元；2022年專債資金與上年對比凈減少了68,000,000.00元，2022年對企業(yè)的補助資金減少了13,408,984.35元；其他收入減少的主要原因是2021年其他收入153,163.47元，2022年其他收入為0.00元。

二、支出決算情況說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度支出合計270,979,634.60元。其中：基本支出2,251,759.73元，占總支出的0.83％；項目支出268,727,874.87元，占總支出的99.17％；上繳上級支出0.00元，；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。2021年支出合計182,981,743.78元，與上年相比支出合計增加87,997,890.82元，增長48.09%。其中：基本支出2021年支出1,854,333.84元，與上年相比增加397,425.89元，增長21.43%；項目支出2021年支出181,127,409.94元，與上年相比增加87,600,464.93元，增長48.36%；上繳上級支出增加0.00元,與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元,與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元,與上年對比無變化?；局С鲈黾拥闹饕蛞皇窃诼毴藛T正常增資和補交2020年3月至2021年12月住房公積金、補發(fā)2021年7月至2021年12月績效工資。二是公用經(jīng)費增加了工業(yè)園區(qū)重點項目觀摩工作經(jīng)費和工業(yè)園區(qū)專項巡察工作經(jīng)費。項目支出增加的主要原因是支付2021年新增地方政府專項債券提前部分資金、2021年第二批地方政府新增專項債券資金、2022年云南省政府專項債券轉(zhuǎn)貸資金。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,251,759.73元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,605,097.51元，占基本支出的71.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費646,662.22元，占基本支出的28.72％?；局С?/span>2021年支出1,854,333.84元，與上年相比增加397,425.89元，增長21.43%?；局С鲈黾拥闹饕蛞皇窃诼毴藛T正常增資和補交2020年3月至2021年12月住房公積金、補發(fā)2021年7月至2021年12月績效工資。二是公用經(jīng)費增加了工業(yè)園區(qū)重點項目觀摩工作經(jīng)費和工業(yè)園區(qū)專項巡察工作經(jīng)費。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出268,727,874.87元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元；非基本建設(shè)類項目支出268,727,874.87元。

項目按支出經(jīng)濟分類其中：商品和服務支出3,052,134.70元,資本性支出243,410,543.46元,對企業(yè)的補助22,265,196.71元。項目支出2021年支出181,127,409.94元，與上年相比增加87,600,464.93元，增長48.36%；

1.一般公共預算財政撥款支出31,076,507.87元,其中：（1）師財預〔2017〕88號工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出680,951.85元。師財預〔2022〕165號工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費繳師宗工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目專項債券利息和發(fā)行費9,767,531.32元。①師財資環(huán)〔2022〕1號曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕128號下達2018年第二批民營經(jīng)濟中小企業(yè)發(fā)展專項資金（師宗縣天源投資開發(fā)有限責任公司園區(qū)污水處理廠建設(shè)）200,000.00元 。②師財預〔2022〕72號工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費支付師宗縣自然資源局師宗工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（PPP）標準化廠房建設(shè)項目非法占用土地罰款64,587.70元。③師財預〔2022〕172號工業(yè)園區(qū)電力規(guī)劃設(shè)計費用100,000.00元；④師財預〔2022〕22號師宗縣沃萊迪金屬材料公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金5,000,000.00元；⑤師財預〔2022〕29號產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目債券發(fā)行費用及登

記費243,500.00元；⑥師財預〔2022〕33號師宗縣天源投資開發(fā)有限責任公司新閩泰場地平整項目場地平整費用2,000,000.00元；⑦師財預〔2022〕116號曲靖合泰能源有限公司產(chǎn)業(yè)扶持資金13,019,937.00元。

2.政府性基金預算財政撥款支出237,651,367.00元。其中：（1）師財預〔2022〕106號2022年云南省政府專項債券轉(zhuǎn)貸資金師宗縣工業(yè)園區(qū)大同片區(qū)標準化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出130,080,000.00元；（2）曲財債〔2021〕15號2021年新增地方政府專項債券提前部分資金師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金支出55,996,867.00元。（3）師財預〔2021〕103號2021年第二批地方政府新增專項債券資金工業(yè)園區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金支出44,575,000.00元。（4）師財預〔2022〕11號工業(yè)園區(qū)解決基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程欠款資金6,999,500.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度一般公共預算財政撥款支出33,328,267.60元,2022年度支出合計270,979,634.60元,占本年支出合計的12.30%。與上年相比2021年度一般公共預算財政撥款支出53,149,184.38元,減少19,820,916.78元，下降37.29%,減少的主要原因是2022年一般公共預算財政撥款減少了對企業(yè)的補助資金支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出99,910.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于曲財建〔2021〕27號工業(yè)園區(qū)2021年度固定資產(chǎn)投資突出貢獻獎勵經(jīng)費49,910.40元,曲財建〔2022〕96號工業(yè)園區(qū)重點項目觀摩工作經(jīng)費50,000.00元。

2.社會保障和就業(yè)支出13,878.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康支出85,925.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于本單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費、工傷保險等支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出680,951.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.04%。主要用于師財預〔2017〕88號工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出680,951.85元。

5.農(nóng)林水支出9,767,531.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.31%。主要用于師財預〔2022〕165號工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費,繳師宗工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目專項債券利息和發(fā)行費9,767,531.32元。

6.資源勘探工業(yè)信息等支出22,342,921.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的67.04%。（1）基本支出1,714,896.44元,主要用于工業(yè)園區(qū)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。（2）項目支出20,628,024.70元,主要用于對企業(yè)的補助支出等支出：①師財資環(huán)〔2022〕1號曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕128號下達2018年第二批民營經(jīng)濟中小企業(yè)發(fā)展專項資金（師宗縣天源投資開發(fā)有限責任公司園區(qū)污水處理廠建設(shè)）200,000.00元 。②師財預〔2022〕72號工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費支付師宗縣自然資源局師宗工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（PPP）標準化廠房建設(shè)項目非法占用土地罰款64,587.70元。③師財預〔2022〕172號 工業(yè)園區(qū)電力規(guī)劃設(shè)計費用100,000.00元；④師財預〔2022〕22號師宗縣沃萊迪金屬材料公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金5,000,000.00元；⑤師財預〔2022〕29號產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目債券發(fā)行費用及登記費243,500.00元；⑥師財預〔2022〕33號師宗縣天源投資開發(fā)有限責任公司新閩泰場地平整項目場地平整費用2,000,000.00元；⑦師財預〔2022〕116號曲靖合泰能源有限公司產(chǎn)業(yè)扶持資金13,019,937.00元。

6.住房保障支出337,149.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.01%。主要用于在職職工住房公積金繳費支出以及補繳2020年3月至2021年12月住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為40,000.00元，支出決算為1,777.70元，完成年初預算的4.44%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算1,777.70元，占總支出決算的100%；公務接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為40,000.00元，支出決算為1,777.70元，完成年初預算的4.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為1,777.70元，完成年初預算的4.44%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務運行成本，公務用車出行有所減少；厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出等。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2021年24,286.00元減少22,508.30元，下降92.68%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出2021年支出23,110.00元，比決算減少21,332.30元，下降92.31%；公務接待費支出2021年1,176.00元，決算減少1,176.00元，下降100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務運行成本，導致決算數(shù)小于預算數(shù)。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于工業(yè)園區(qū)管委會日常辦公正常運行，為工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供服務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，因本單位為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額118,332,645.10元，其中：流動資產(chǎn)74,079,166.09元，固定資產(chǎn)856,116.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程43,388,963.01元，無形資產(chǎn)8,400.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額凈減少77,792,200.07元，其中：固定資產(chǎn)增加12,630.00元；在建工程增加19,500.00元；流動資產(chǎn)減少77,824,330.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,178,987.70元，其中：政府采購貨物支出18,030.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出1,160,957.70元。授予中小企業(yè)合同金額19,487.70元，占政府采購支出總額的1.65%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

（二）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

（五）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項目等。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（八）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

（十一）資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

（十二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

監(jiān)督索引號53032305047201111