監(jiān)督索引號53032319055601000
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年度部門決算
目錄
第一部分曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。
（2）研究制定全鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設(shè)。
（4）堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟。
（5）抓好全鎮(zhèn)精神文明和民主法制建設(shè)。
（6）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。
（7）抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（8）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
中共葵山鎮(zhèn)委員會、葵山鎮(zhèn)人民政府將認真貫徹落實縣委、縣政府決策部署，確保全面完成2022年度重點目標任務(wù)，奮力推動師宗高質(zhì)量跨越式發(fā)展?，F(xiàn)將本鄉(xiāng)鎮(zhèn)責任目標明確如下：
1.加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系
一是鞏固烤煙產(chǎn)業(yè)，烤煙種植面積2萬畝以上，實現(xiàn)烤煙收購250萬公斤以上。二是推動馬灣蠶桑三期項目建設(shè)，構(gòu)建產(chǎn)、銷、供為一體蠶桑產(chǎn)業(yè)體系。三是發(fā)展特色經(jīng)作，規(guī)范農(nóng)村集體土地經(jīng)營流轉(zhuǎn)，提升綠色蔬菜、山銀花、萬壽菊等產(chǎn)業(yè)規(guī)模和品質(zhì)。四是做好勞務(wù)輸出轉(zhuǎn)移就業(yè)，力爭全年實現(xiàn)就近務(wù)工和轉(zhuǎn)移輸出務(wù)工人員達10000人以上，實現(xiàn)務(wù)工收入3億元以上。
2.加快推進新型城鎮(zhèn)化
一是完成村莊規(guī)劃編制工作。全面完成全鎮(zhèn)46個村組村莊規(guī)劃編制工作，適時啟動部分片區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制工作。二是提升集鎮(zhèn)品質(zhì)，實施瓦葵片區(qū)以工代賑項目、新大街提質(zhì)改造項目，積極謀劃集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場項目建設(shè)，進一步規(guī)范集鎮(zhèn)管理。三是完善水利基礎(chǔ)設(shè)施，努力推動馬廠、峰龍?zhí)镀瑓^(qū)集中供水項目建設(shè)，提前謀劃部署羅師灌區(qū)葵山鎮(zhèn)境內(nèi)項目建設(shè)前期工作。四是持續(xù)推進殯葬改革，全力推動馬灣、黎家壩、馬廠、查拉4個村級公墓建設(shè)。
3.鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接
一是鞏固拓展脫貧攻堅成果，進一步強化已脫貧人口和“三類對象”動態(tài)監(jiān)測，持續(xù)用好產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育、醫(yī)療等幫扶措施，確保有返貧風險人口幫扶全覆蓋。二是接續(xù)鄉(xiāng)村振興，全面實施“十百千”示范工程，馬廠、冒水洞村鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)取得新成績。三是做好新一輪農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作，持續(xù)深化愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，大力整治“三堆”，深入推進廁所革命。
4.全面加強生態(tài)文明建設(shè)
一是扎實抓好各類督查檢查問題整改工作，堅決做好各級各類環(huán)保督察檢查反饋問題的整改銷號工作。二是嚴格落實河（湖）長制，持續(xù)鞏固甸溪河市級美麗河湖創(chuàng)建成果，高質(zhì)量開展巡河工作，完成者黑村黑臭水體治理工作。三是健全完善林長制，加快形成責任明晰的林長工作機制，加強林業(yè)資源保護，堅決打擊各類涉林違法行為，確保林業(yè)生態(tài)安全。
5.聚焦黨的二十大召開關(guān)鍵節(jié)點，圍繞重點人員、重點領(lǐng)域，加大矛盾糾紛化解和信訪維穩(wěn)工作，調(diào)動各方力量積極參與社會矛盾糾紛調(diào)處和社會熱點及突發(fā)事件處置，確保進京非正常訪和赴省、市集體上訪零發(fā)生。
6.堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全
一是落實疫情防控常態(tài)化措施，嚴格落實掃碼、亮碼、戴口罩、測體溫等措施，繼續(xù)強化重點人群、重點場所管控。二是持續(xù)做好安全生產(chǎn)百日攻堅行動，統(tǒng)籌做好道路交通安全、食品安全、建筑施工安全、校園安全、及護林防火等安全工作，確保不發(fā)生較大以上安全事故發(fā)生。
7.全力打造開放發(fā)展高地
一是做好“康養(yǎng)休閑目的地”“綠色食品生產(chǎn)加工基地”“生態(tài)環(huán)保示范區(qū)”“商貿(mào)物流集散地”四張牌前期準備工作。二是做好風電項目前期工作。
8.全面加強黨的建設(shè)
一是強化理論武裝，持續(xù)深化學習習近平新時代中國特色社會主義思想，推進黨史學習教育常態(tài)化制度化；二是全面補齊基層組織建設(shè)短板，抓實黨委書記抓黨建述職評議反饋問題整改，完善組織體系，增強村民小組黨支部政治功能，推動支部規(guī)范化建設(shè)提質(zhì)增效；三是強化黨建引領(lǐng)，產(chǎn)業(yè)組織化、勞動力轉(zhuǎn)移輸出組織化程度進一步提升；四是推進“小微權(quán)力清單”運行大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，進一步壓實黨風廉政建設(shè)責任制，深化運用“四種形態(tài)”，干部作風持續(xù)轉(zhuǎn)變。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨建辦公室、黨政綜合辦公室、財政所、執(zhí)法隊、黨群服務(wù)中心、村建環(huán)保中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。
所屬單位13個，分別是：
1.葵山鎮(zhèn)黨委
2.葵山鎮(zhèn)人大
3.葵山鎮(zhèn)人民政府
4.葵山鎮(zhèn)財政所
5.葵山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心
6.葵山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
7.葵山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
8.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦
9.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦
10.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦
11.葵山鎮(zhèn)水務(wù)所
12.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦
13.葵山鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：
1.葵山鎮(zhèn)人民代表大會主席團
2.中國共產(chǎn)黨師宗縣葵山鎮(zhèn)委員會
3.葵山鎮(zhèn)人民政府
4.葵山鎮(zhèn)財政所
5.葵山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心
6.葵山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
7.葵山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
8.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦
9.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦
10.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦
11.葵山鎮(zhèn)水務(wù)所
12.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦
13.葵山鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年末實有人員編制101人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員80人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計24人（離休1人，退休23人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件： 師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年部門決算表.xls）
第三部分 2022年度葵山鎮(zhèn)決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計35,536,383.32元。其中：財政撥款收入35,535,480.47元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入902.85元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加8,074,878.77元，增長29.40%。其中：財政撥款收入增加8,073,975.92元，增長22.72%；上級補助收入增加0.00元；事業(yè)收入增加0.00元；經(jīng)營收入增加0.00元；附屬單位上繳收入增加0.00元；其他收入增加902.85元，增長100%。主要原因是本年度是住房保障支出等人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出、農(nóng)林水等專項資金較上年都有所增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計35,536,383.32元。其中：基本支出19,069,502.20元，占總支出的53.67％；項目支出16,466,881.12元，占總支出的46.33％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加7,434,878.77元，增長26.46%。其中：基本支出增加2,949,806.71元，增長18.30%；項目支出增加4,485,072.06元，增長37.43%。主要原因是2022年較之前年度滬滇項目和以工代賑項目持續(xù)發(fā)力，導致項目支出增加；上繳上級支出增加0.00元；經(jīng)營支出增加0.00元；對附屬單位補助支出增加0.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19,069,502.20元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出18,510,115.59元，占基本支出的97.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費558,483.76元，占基本支出的2.93％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16,466,881.12元，其中基本建設(shè)類項目支出0.00元。其中：
2010102一般行政管理事務(wù)支出10,000.00元，主要用于人大代表活動經(jīng)費等支出；
2010104人大會議支出10,000.00元，主要用于人大代表活動經(jīng)費等支出；
2010108代表工作支出44,000.00元，主要用于人大代表活動經(jīng)費等支出；
2010202一般行政管理事務(wù)支出10,000.00元，主要用于政協(xié)建設(shè)專項經(jīng)費等支出；
2010299其他政協(xié)事務(wù)支出10,000.00元，主要用于政協(xié)履職活動經(jīng)費等支出；
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出100,000.00元，主要用于2022年上半年重點項目激勵獎補前期經(jīng)費等支出；
2010650事業(yè)運行支出270,000.00元，主要用于財政財政所標準化建設(shè)等支出；
2013399其他宣傳事務(wù)支出20,000.00元，主要用于文明村建設(shè)工作經(jīng)費等支出；
2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出20,000.00元，主要用于黨校駐村工作隊工作經(jīng)費等支出；
2013404宗教事務(wù)支出333,300.00元，主要用于宗教活動場所提升改造支出；
2049999其他公共安全支出320,000.00，主要用于平安云南建設(shè)和葵山鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費；
2050802干部教育20,000.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨黨員培訓經(jīng)費支出；
2080299其他民政管理事務(wù)支出135,560元，主要用于敬老院綜合運營及消防改造建設(shè)項目等支出；
2080799其他就業(yè)補助支出20,654.00元，主要用于勞動力資源調(diào)查活動經(jīng)費支出；
2082001臨時救助支出50,000.00元，主要用于城鄉(xiāng)臨時救助支出；
2082502其他農(nóng)村生活救助支出17,280.00元，主要用于小鄉(xiāng)干部2021年至2022年生活補助專項經(jīng)費支出；
2082804擁軍優(yōu)屬支出19,840.00元，主要用于1987年支前民兵民工補助和八一優(yōu)撫對象座談會經(jīng)費支出；
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出50,000.00元，主要用于疫情防控經(jīng)費支出；
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出130,000.00元，主要用于疫情防控經(jīng)費支出；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出10,000.00元，主要用于全員人口信息及系統(tǒng)維護工作經(jīng)費；
2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出10,000.00元，主要用于醫(yī)療服務(wù)能力提升工作經(jīng)費支出；
2110401生態(tài)保護支出204,000.00元，中央林政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復及護林員補助支出；
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出13,600.00元，主要用于事業(yè)單位辦公設(shè)備購置支出；
2120806土地出讓業(yè)務(wù)支出10,000.00元，只要用于土地出讓業(yè)務(wù)補助經(jīng)費支出；
2130104事業(yè)運行支出11,650.00元，主要用于萬壽菊工作經(jīng)費支出；
2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出800,300.00元，主要用于農(nóng)機購置補貼支出；
2130126農(nóng)村社會事業(yè)支出350,000.00元，主要用于廁所革命建設(shè)補助支出；
2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用560,000.00元，主要用于綠色種養(yǎng)循環(huán)經(jīng)費支出；
2130153農(nóng)田建設(shè)支出500,000.00元，主要用于土地整治經(jīng)費支出；
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出30,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)干旱資金支出；
2130209森林生態(tài)效益補償支出126,300.00元，主要用于生態(tài)效益補償補助支出；
2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出15,000.00元，主要用于森林防火工作經(jīng)費支出；
2130315抗旱支出90,000.00元，主要用于水利救災(zāi)補助支出；
2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,040,000.00元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出；
2130505生產(chǎn)發(fā)展支出1,800,000.00元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金支出；
2130507貸款獎補和貼息支出5,733.52元，主要用于小額扶貧貸款貼息；
2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出6,237,000.00元，主要用于垃圾清運費、滬滇項目補助、公益性崗位補助等支出；
2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助支出1,200,000.00元，主要用于馬廠紅色生態(tài)之旅項目和農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付補助支出；
2130804創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補67,006.00元，主要用于創(chuàng)業(yè)貸款工作經(jīng)費支出；
2130899其他普惠金融發(fā)展支出150,000.00元，主要用于人居環(huán)境考核兌現(xiàn)補助支出；
2136699其他大中型水庫庫區(qū)基金支出10,000.00元，主要用于事業(yè)運行辦公經(jīng)費支出；
2140106公路養(yǎng)護支出142,176.10元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護經(jīng)費支出；
2160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出155,000.00元，主要用于招商引資工作經(jīng)費支出；
2230105國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出5,000.00元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出；
2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補助52,120.00元，主要用于中央自然災(zāi)害補助支出；
2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出140,000.00元，主要用于中央自然災(zāi)害補助支出；
2296002用于社會福利的彩票公益金支出100,000.00元，主要用于公共活動場所建設(shè)資金支出；
2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出388,261.50元，主要用于公共活動場所建設(shè)資金支出；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年度一般公共預算財政撥款支出35,022,218.97元,占本年支出合計的98.55%。與上年相比增加9,147,452.92元，增長35.35%,主要原因是2022年在職人員增加、工資調(diào)整、補繳之前年度住房公積金以及村干部崗位調(diào)整工資增加等，導致支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,948,124.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.27%。主要用于人員工資、津貼補貼、社保費繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費支出；
2010101行政運行290,075.21元，主要用于行政人員工資福利和日常公用經(jīng)費支出；
2010102一般行政管理事務(wù)支出10,000.00元，主要用于人大代表活動經(jīng)費等支出；
2010104人大會議支出10,000.00元，主要用于人大代表活動經(jīng)費等支出；
2010108代表工作44,000.00元，主要用于人大代表活動經(jīng)費等支出；
2010202一般行政管理事務(wù)10,000.00元，主要用于政協(xié)活動經(jīng)費支出；
2010299其他政協(xié)事務(wù)支出10,000.00元，主要用于政協(xié)履職活動經(jīng)費等支出；
2010301行政運行1,948,499.54元，主要用于行政人員工資福利及政府機關(guān)行政運行經(jīng)費等支出；
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出100,000.00元，主要用于重點項目建設(shè)工作經(jīng)費等支出；
2010650事業(yè)運行支出654,778.08元，主要用于參公事業(yè)單位工資福利及財政事務(wù)運行經(jīng)費等支出；
2013101行政運行支出722,771.96元，主要用于行政人員工資福利支出；
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出72,000.00元，主要用于其他人員工資福利支出；
2013399其他宣傳事務(wù)支出20,000.00元，主要用于文明村建設(shè)工作經(jīng)費等支出；
2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出20,000.00元，主要用于黨校駐村工作隊工作經(jīng)費支出；
2013816食品安全監(jiān)管支出360,000.00元，主要用于其他人員工資福利支出。
2.公共安全（類）支出356,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.02%。主要用于其他工資福利和平安云南及葵山鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作支出；
2040202一般行政管理事務(wù)支出36,000.00元，主要用于其他人員工資；
2049999其他公共安全支出320,000.00元，主要用于平安云南建設(shè)及葵山鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費支出；
3.2050802教育支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于黨員培訓教育支出；
4.2070109群眾文化文化旅游體育與傳媒支出445,221.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.27%。主要用于事業(yè)人員工資福利支出；
5.社會保障和就業(yè)支出216,351.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.18%，主要用于社保中心人員工資福利支出、保障正常運轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險支出；
2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出1,139,615.64元，主要用于事業(yè)人員工資支出；
2080299其他民政管理事務(wù)支出258,560.00元，主要用于其他人員工資及民政事業(yè)專項補助資金支出；
2080501行政單位離退休支出336,476.40元，主要用于行政單位離退休人員工資補助支出；
2080502事業(yè)單位離退休支出300,525.60元主要用于事業(yè)單位離退休人員工資補助支出；
2080799其他就業(yè)補助支出20,654元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款服務(wù)補助經(jīng)費支出；
2081199其他殘疾人事業(yè)支出20,400.00元，主要用于其他人員工資支出；
2082001臨時救助支出50,000.00元，主要用于困難人員臨時救助支出；
2082502其他農(nóng)村生活救助支出17,280.00元，主要用于小鄉(xiāng)干部生活補助；
2082804擁軍優(yōu)屬支出19,840.00元，主要用于1987年支前民兵生活補助和八一退役軍人座談會補助支出；
6.衛(wèi)生健康支出989,961.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.83%。主要用于疫情防控、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
7.節(jié)能環(huán)保支出204,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.58%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護支出；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,136,147.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.24%。主要用于國土人員工資支出、辦公支出；
9.農(nóng)林水（類）支出21,550,490.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.53%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
10.交通運輸支出142,176.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護支出；
11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出155,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。主要用于商業(yè)流通事務(wù)經(jīng)費支出。
12.住房保障支出2,965,006元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.47%。主要用于在職職工的住房公積金及離退休人員住房補貼支出；
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9,467,389.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.70%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心職工工資福利支出、辦公支出及災(zāi)害救災(zāi)支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為100,000.00元，支出決算為95,786.00元，完成年初預算的95.79%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算92,626.00元，占總支出決算的96.70%；公務(wù)接待費支出決算3,160.00元，占總支出決算的3.30%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為100,000.00元，支出決算為95,786.00元，完成年初預算的95.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為92,626.00元，完成年初預算的92.63%；公務(wù)接待費支出決算為3,160.00元，完成年初預算的100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本年度公務(wù)費未落實到位。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2,214.00元，下降2.26%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加19,626元，增長26.88%；公務(wù)接待費支出決算減少21,840.00元，下降87.36%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年度公務(wù)費未落實到位。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)、下村入戶、疫情防控等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召開人大代表活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出293,862.74元，比上年增加238,862.74元，增加434.30%,主要原因是支付以前年度辦公費欠款導致2022年公用經(jīng)費較2021年增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、郵電費、維修（護）費、公務(wù)接待費、會議費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費及其他商品和服務(wù)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額17,462,195.46元，其中，流動資產(chǎn)3,974,301.20元，固定資產(chǎn)13,343,964.26元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)143,930.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,585,464.79元，其中固定資產(chǎn)減少77,190.19元，流動資產(chǎn)減少5,577,674.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額137,602.71元，其中：政府采購貨物支出48,480.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出89,122.71元。授予中小企業(yè)合同金額123,602.71元，占政府采購支出總額的89.83%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
監(jiān)督索引號53032319055601111