監(jiān)督索引號53032319056101000

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度

部門決算公開目錄

第一部分曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整； 

3.負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本鄉(xiāng)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.強基固本四向發(fā)力，經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)健有序。高良鄉(xiāng)堅持以“黨組織+企業(yè)+農戶+村集體經(jīng)濟”的發(fā)展模式，以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)領，緊緊圍繞林產業(yè)、熱區(qū)水果產業(yè)、薏仁小黃姜特色農業(yè)、勞務業(yè)等幾大重點產業(yè)，不斷提升產業(yè)組織化程度，全年先后召開產業(yè)發(fā)展大會、產業(yè)表彰大會、重點項目觀摩會，不斷將政治優(yōu)勢、組織優(yōu)勢轉化為產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，助力全鄉(xiāng)產業(yè)發(fā)展。

2.脫貧成果持續(xù)鞏固。全面加強防止返貧監(jiān)測幫扶，嚴格落實“四個不摘”要求，強化鄉(xiāng)、村網(wǎng)格化動態(tài)監(jiān)測責任，用好“政府救助平臺”，加強部門聯(lián)動，對“三類監(jiān)測對象”按照“一月一排查、一月一研判、一月一動態(tài)”要求，深入開展“大走訪、大排查、大幫扶”活動，全面排查核實脫貧戶“兩不愁三保障”鞏固情況，按照缺什么補什么的原則，做到“早發(fā)現(xiàn)、早干預、早幫扶”。

3.鄉(xiāng)村建設提檔升級。建立常態(tài)化集鎮(zhèn)綜合管理制度，做到科學規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調，建成設里農貿市場，進一步改善了市場條件；建設魯古民族團結示范區(qū)建設，預計2025年年底完工。雨廈、窩德市場建設方案已納入縣域商業(yè)體系建設項目清單。配合水務局完成高良集鎮(zhèn)供水工程及花臉巖灌區(qū)管道工程，實施珠江流域南盤江師宗段防洪治理工程設里集鎮(zhèn)段項目，工程于5月底完成竣工驗收工作。

4.基礎條件改善提升。堅持規(guī)劃先行，合理確定村莊布局分類，配合做好“三區(qū)三線”劃定工作，扎實開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”，完成11個行政村實用性村莊規(guī)劃編制。

5.人居環(huán)境持續(xù)改善。調整工作領導小組，完善管理機制，劃分10個集鎮(zhèn)網(wǎng)格責任區(qū)，11個村級網(wǎng)格責任區(qū)，責任及衛(wèi)生區(qū)域橫向到邊縱向到底全覆蓋。加強廁所管護及污水治理。全面消除集鎮(zhèn)及以馬線沿線旱廁，集中整治農村“三堆”及牲畜糞污直排問題，常態(tài)化開展大掃除活動。

6.生態(tài)環(huán)境優(yōu)化提標。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，加強森林、河湖堰水源地保護，對重點河流（河段）編制了河長工作手冊，健全部門聯(lián)合執(zhí)法機制，落實河湖庫渠管理保護執(zhí)法監(jiān)管責任主體，壓實水資源保護管理責任。

7.疫情防線織密筑牢。堅持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”的標準，保持指揮體系高效運行，不斷優(yōu)化調整疫情防控“二十條措施”“十條措施”，常態(tài)化開展疫情防控，充分發(fā)揮網(wǎng)格化“一張網(wǎng)”作用，實行鄉(xiāng)科級干部包保到村，連掛站所職工、村干部、黨員干部包保到組到戶，設置雨廈、壩林弄勞、壩林英社三個疫情防控點，24小時不間斷值班值守，對入師車輛、人員全員查驗云南健康碼、行程碼、監(jiān)測體溫，對人員基本信息進行登記。

8.應急工作落實落細。嚴格貫徹落實安全生產十五條硬措施，堅持“保護優(yōu)先、預防為主、防治結合”的原則，嚴格管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務必須管安全，管生產經(jīng)營必須管安全的要求，全年開展道路交通、烤火取暖、食品藥品、煙花爆竹、建筑、消防等領域綜合排查整治行動50余次，下達各類安全生產整改通知書200余份，建立各類隱患臺賬50冊，一年來全鄉(xiāng)無一例安全生產事故發(fā)生，有力促進和鞏固了轄區(qū)安全大局平安穩(wěn)定。

9.基層治理提質增效。有序開展土地確權工作，全面化解信訪問題，把黨的二十大維穩(wěn)安保工作列入重要議事日程，每月召開專題會議對重點信訪案件，及時研判。制定黨建引領基層治理三年行動計劃，成立黨建引領基層治理委員會，并專題研究工作推進5次，優(yōu)化11個村級二級網(wǎng)格，149個三級網(wǎng)格，推動3個“書記領航項目”落地見效，推動鄉(xiāng)村兩級黨群服務中心改造提升，推進機構改革，聘請新鄉(xiāng)賢參事會成員75名。排查化解一般矛盾糾紛217起，化解重大矛盾糾紛14起，信訪問題從2020年13件563人下降至2022年0件0人，近三年實現(xiàn)信訪逐漸減少、無群體性事件、無矛盾上交、無安全事故、無邪教活動。

10.創(chuàng)文鞏衛(wèi)成效明顯。堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，圍繞各民族“共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展”的民族工作主題，加強農村文化建設，大力開展群眾性文化活動，注重挖掘壯、苗、瑤民族文化和文化傳統(tǒng)，支持民族餐飲、民族服飾、民族工藝、民族樂器、民族節(jié)日等文化產品的開發(fā)和傳承，利用“雙語宣講”黨的二十大等活動，開展文明創(chuàng)建和先進典型選樹活動，全鄉(xiāng)11個行政村均創(chuàng)建成縣級文明村。

11.民生事業(yè)有力推進。認真落實穩(wěn)崗就業(yè)政策，深入實施全民參保計劃，推動各項社會保險精準擴面增效，加大低收入群體幫扶力度，不斷完善農村臨時救助制度，及時處理低保申請，倡導移風易俗，弘揚殯葬新風。

12.文教衛(wèi)體蓬勃發(fā)展。進一步完善學校基礎設施，整合教育資源，改善教學環(huán)境，優(yōu)化師資力量配備，按照“雙線四包”責任制度嚴抓控輟保學，嚴格落實義務教育階段“兩免一補”及“雙減”“雙升”政策。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括黨政機構和事業(yè)單位機構。所屬單位13個，分別是：

1.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民代表大會主席團

2.中國共產黨師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)委員會

3.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府

4.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財政所

5.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)文化綜合服務中心

6.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)社會保障服務中心

7.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

8.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)辦

9.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農機辦

10.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心畜牧辦

11.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)水務所

12.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心林業(yè)草原辦

13.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)應急管理服務中心

（二）決算單位構成

納入曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民代表大會主席團

2.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府

3.中國共產黨師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)委員會

4.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財政所

5.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)文化綜合服務中心

6.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)社會保障服務中心

7.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

8.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心農機辦

9.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心農業(yè)辦

10.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心畜牧辦

11.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心林業(yè)草原辦

12.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)水務所

13.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)應急管理服務中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年末實有人員編制109人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員71人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)2022年度部門決算公開表.xls）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計35,036,831.90元。其中：財政撥款收入34,463,142.98元，占總收入的98.36%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入573,688.92元，占總收入的2.64%。與上年26,507,991.06元相比，收入合計增加8,528,840.84元，增長32.17%。其中：財政撥款收入增加7,955,151.92元，增長30%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加573,688.92元，增長100.00%。主要原因是2022年補交2020年-2021年在職人員住房公積金，補交跨縣調出、在職死亡人員及村干部養(yǎng)老保險，發(fā)放村干部離任補償，在職人員增加、行政事業(yè)單位在職人員及村干部工資調整、本年度垃圾清運、公路養(yǎng)護疫情防控等經(jīng)費增加等導致收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計34,923,952.66元。其中：基本支出22,809,343.03元，占總支出的65.31％；項目支出12,114,609.63元，占總支出的34.69％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加8,165,961.60元，增長30.52%。其中：基本支出增加7,088,608.90元，增長45.09%；項目支出增加1,077,352.70元，增長9.76%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。本年度支出合計增加主要原因是補交2020年-2021年在職人員住房公積金，補交跨縣調出、在職死亡人員及村干部養(yǎng)老保險，發(fā)放村干部離任補償，在職人員增加、行政事業(yè)單位在職人員及村干部工資調整、本年度垃圾清運、公路養(yǎng)護、疫情防控經(jīng)費等增加導致本年度支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出22,809,343.03元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出21,170,026.63元，占基本支出的92.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,639,316.40元，占基本支出的7.19％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出12,114,609.63元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

2010108一般公共服務支出-人大事務-代表工作44,000.00元，用于人大代表活動支出；

2010699一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出200,000.00元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力提升；

2013399一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳事務支出40,000.00元，用于文明村（社）、文明家庭、道德模范獎勵支出；

2100408公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務- 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理250,000.00元，用于新冠感染疫情防控物資采購及疫情防控隔離點、監(jiān)測點建設。

2100410公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務- 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理100,000.00元，用于新冠感染疫情防控物資采購及疫情防控交通卡點支出；

2110401節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護-生態(tài)保護552,000.00元，用于2022年建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員補助；

2130125農業(yè)農村-事業(yè)運行-農產品加工與促銷100,000.00元，用于熱區(qū)水果交易會活動支出；

2130126農業(yè)農村-事業(yè)運行-農村社會事業(yè)200,000.00元，其中160,000.00元用于老寨、弄臘、蚌別、新安公廁建設款，40,000.00元用于2022年高良鄉(xiāng)公廁建設項目支出；

2130135農業(yè)農村-事業(yè)運行-農業(yè)資源保護修復與利用340,000.00元，用于2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)農業(yè)試點工作項目支出；

2130199農業(yè)農村-事業(yè)運行-其他農業(yè)農村支出30,000.00元，用于農業(yè)生產救災（干旱）補助支出；

2130209農業(yè)農村-林業(yè)和草原-森林生態(tài)效益補償184,800.00元，用于公益林護林員補助支出；

2130315農業(yè)農村-水利-抗旱110,000.00元，用于水利救災支出；

2130504農業(yè)農村-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-農村基礎設施建設2,810,000.00元，其中60,000.00元用于領黑易地搬遷點地基塌陷加固修繕支出2,000,000.00元為統(tǒng)籌整合涉農資金，750,000.00元用于壩林村委會丁累、納非村委會上細獨、籠嘎村委會上籠嘎民族團結進步示范村項目支出；

2130505農業(yè)農村-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-生產發(fā)展650,000.00元，其中200,000.00元用于設里村委會熱區(qū)水果實驗示范園建設，200,000.00元用于納廈村維護納平山沃柑基地建設，250,000.00元用于納廈村委會蚌別民族團結進步示范村建設支出；

2130507農業(yè)農村-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-貸款獎補和貼息25,170.58元，用于小額貸款貼息補助；

2130599農業(yè)農村-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出4,075,100.00元，其中3,138,000.00元用于護林員保潔員工資支出，垃圾清運費817,100.00元，項目管理費120,000.00元；

2130706農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助-對村集體經(jīng)濟組織的補助1,500,000.00元，用于2022年省級農村綜合改革轉移支付資金（村集體經(jīng)濟）（師宗縣學生集中供餐中央廚房建設項目）；

2130804農業(yè)農村-普惠金融發(fā)展支出-創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補162,452.00元，其中2021年度城鄉(xiāng)居民“兩險”目標責任書考核兌現(xiàn)經(jīng)費10,448.00元，交通卡點疫情防控經(jīng)費50,000.00元，2021年度城鄉(xiāng)居民“兩險”目標責任書考核兌現(xiàn)經(jīng)費52,004.00元，第二季度農村人居環(huán)境整治提升考核獎勵經(jīng)費50,000.00元；

2140106交通運輸支出-公路水路運輸-公路養(yǎng)護436,087.05元，用于農村公路養(yǎng)護支出；

2140123交通運輸支出-公路水路運輸-航道維護10,000.00元，用于航道及渡口養(yǎng)護支出；

2230105國有資本經(jīng)營預算支出-解決歷史遺留問題及改革成本支出-國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出5,000.00元，用于2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理支出；

2240703災害防治及應急管理支出-自然災害救災及恢復重建支出- 自然災害救災補助120,000.00元，其中20,000.00元用于2021年春季自然災害補助100,000.00元用于農戶耕地滑坡受損補助支出；

2249999災害防治及應急管理支出-其他災害防治及應急管理支出-其他災害防治及應急管理支出70,000.00元，其中30,000.00元用于2021年自然災害救災（抗旱）支出40,000.00元用于2021-2022年冬春季自然災害救助支出；

2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社會福利的彩票公益金支出100,000.00元，用于戈勒村委會辦公場所維修支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預算財政撥款支出34,318,142.98元,占本年支出合計的97.95%。與上年相比增加8,409,309.32元，增長32.46%,主要原因是2022年補交2020年-2021年在職人員住房公積金，補交跨縣調出、在職死亡人員及村干部養(yǎng)老保險，發(fā)放村干部離任補償，在職人員增加、行政事業(yè)單位在職人員及村干部工資調整、本年度垃圾清運、公路養(yǎng)護疫情防控等經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4,244,643.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.37%。主要用于行政單位在職人員、其他人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費支出；

2.公共安全支出59,600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于交通協(xié)管員、村干部工資及2022年綜合治理（平安云南建設）專項資金；

3.教育支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要是黨校保障經(jīng)費；

4.文化旅游體育與傳媒支出581,412.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.69%，主要用于文化站在職人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費支出；

5.社會保障和就業(yè)支出4,314,211.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.57%，主要用于社會保障服務中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費，社保其他人員工資，全鄉(xiāng)退休人員統(tǒng)籌外項工資，全鄉(xiāng)在職人員養(yǎng)老保險財政部分繳費支出；

6.衛(wèi)生健康支出1,118,497.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.26%，主要用于全鄉(xiāng)在職人員財政部分醫(yī)療保險、工傷保險繳費支出，新型冠狀病毒感染疫情防控支出，計劃生育宣傳員、村干部工資；

7.節(jié)能環(huán)保支出552,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.61%，主要用于建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員管護費；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出819,281.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.39%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心在職、其他人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

9.農林水支出18,584,213.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的54.16%。主要用于農機、農業(yè)、畜牧、林業(yè)、水務在職人員工資、日常公用經(jīng)費、其他人員工資、村委會人員工資、熱區(qū)水果交易會活動支出、公廁建設、2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)農業(yè)試點工作項目、農業(yè)生產救災（干旱）補助、公益林護林員補助、水利救災、學生集中供餐中央廚房建設項目、人居環(huán)境整治提升考核獎勵、垃圾清運、交通卡點疫情防控、民族團結進步示范村建設、熱區(qū)水果實驗示范園建設、沃柑基地建設、小額貸款貼息、保潔員護林員工資支出；

10.交通運輸支出446,087.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.3%。主要用于公路、航道及渡口養(yǎng)護支出；

11.商業(yè)服務業(yè)等支出52,500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于招商引資工作支出；

12.住房保障支出2,695,240.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.85%。主要用于在職人員住房公積金財政部分繳費支出；

13.災害防治及應急管理支出830,456.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.42%。主要用于應急管理服務中心在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費支出、應急救災支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為126,425.00元，支出決算為182,919.68元，完成年初預算的144.68%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算153,420.68元，占總支出決算的83.87%；公務接待費支出決算29,499.00元，占總支出決算的16.13%，具體是國內接待費支出決算29,499.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為126,425.00元，支出決算為182,919.68元，完成年初預算的144.68%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為153,420.68元，完成年初預算的153.42%；公務接待費支出決算為29,499.00元，完成年初預算的111.63%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是開展疫情防控工作以及公務用車車輛老化維修費增加。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加20,966.68元，增長12.95%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加31,791.68元，增長26.14%；公務接待費支出決算減少10,825.00元，下降26.85%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是開展疫情防控工作以及公務用車車輛老化維修費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于縣上公務、下村入戶、疫情防控等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次737人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級領導到高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)檢查指導各部門工作的接待支出發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年機關運行經(jīng)費支出575,014.00元，比上年減少92,866.00元，下降13.90%,主要原因是用于機關運行經(jīng)費的資金減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位機關商品服務支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府資產總額17,425,798.50元，其中，流動資產8,816,303.37元，固定資產8,586,089.43元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產23,405.70元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少51,965.70元，其中流動資產減少66,845.70元，固定資產增加14,880.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,223,360.17元，其中：政府采購貨物支出64,559.00元；政府采購工程支出995,000.00元；政府采購服務支出163,801.17元。授予中小企業(yè)合同金額1,203,885.17元，占政府采購支出總額的98.41%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。（附表12—附表14）

五、其他重要事項情況說明

曲靖市師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span>

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。                                                            

監(jiān)督索引號53032319056101111