監(jiān)督索引號(hào)53032319100201000

 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革發(fā)展。

2.對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對(duì)全縣供銷系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。

3.加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長(zhǎng)和優(yōu)勢(shì)，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

5.推進(jìn)全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)和管理，完善購(gòu)銷管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)。

6.指導(dǎo)基層供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，確保社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

7.組織開展對(duì)合作經(jīng)濟(jì)組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

8.完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，師宗縣供銷社認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府“奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越”三年行動(dòng)計(jì)劃要求，圍繞部門三年行動(dòng)計(jì)劃2022年重點(diǎn)工作目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項(xiàng)工作順利開展。堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)宗旨，積極應(yīng)對(duì)疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)下行等不利因素影響，振奮精神，主動(dòng)作為，狠抓落實(shí)，供銷綜合改革各項(xiàng)重點(diǎn)工作平衡推進(jìn)，系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步提升。

1.深化改革，保社有資產(chǎn)安全

深化供銷合作社綜合改革，是黨中央、國(guó)務(wù)院一項(xiàng)重大安排部署，也是供銷合作社事業(yè)大發(fā)展難得的機(jī)遇。一是縣供銷社通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí)中央省市綜合改革文件精神，提高改革工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，結(jié)合發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)的實(shí)際，合理整合利用現(xiàn)有的兩間門面，改造為“師宗縣供銷社物資配送中心”和“師宗縣供銷社農(nóng)特產(chǎn)品展銷中心”，集線上銷售和線下銷售為一體，逐步重塑老百姓心中的“供銷品牌”。二是多方協(xié)調(diào)做好土地開發(fā)相關(guān)手續(xù)完善、申報(bào)等，積極推進(jìn)農(nóng)資公司小石山水庫(kù)片區(qū)和縣供銷社丹鳳西路（19）-1地塊開發(fā)工作。其中，小石山水庫(kù)片區(qū)“石湖尚院”項(xiàng)目已開工建設(shè)。三是督促供銷社社有資產(chǎn)公司做好出租房屋和閑置老舊房屋的清理登記工作，分析研究剩余資產(chǎn)開發(fā)利用價(jià)值，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)剩余資產(chǎn)做到底子清、情況明。四是加強(qiáng)日常消防和安全生產(chǎn)監(jiān)管，做好日常維修管護(hù)，對(duì)存有安全隱患問(wèn)題的，及時(shí)加強(qiáng)整改，確保資產(chǎn)安全。

2.狠抓落實(shí)，促三年行動(dòng)目標(biāo)完成

供銷社堅(jiān)持“為農(nóng)服務(wù)”辦社宗旨，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府“奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越”三年行動(dòng)動(dòng)員大會(huì)精神，全體干部職工認(rèn)清差距，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真對(duì)照“三年行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)責(zé)任書”，堅(jiān)定不移地把縣委、縣政府會(huì)議精神落實(shí)到具體工作中，對(duì)標(biāo)對(duì)表，狠抓落實(shí)，確保奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越邁出堅(jiān)實(shí)有效的步伐。

（1）商品銷售總額。2022年，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)商品銷售總額13億元。至12月底實(shí)現(xiàn)商品銷售總額13.10億元，占年計(jì)劃的100.77%。

（2）化學(xué)肥料銷售。2022年，全縣化學(xué)肥料銷售計(jì)劃完成6萬(wàn)噸。至12月底完成銷售6.60萬(wàn)噸，占年計(jì)劃的110%。

（3）食用菌產(chǎn)值。2022年，全縣食用菌產(chǎn)值計(jì)劃實(shí)現(xiàn)9,000萬(wàn)元。至12月底完成產(chǎn)值9,000萬(wàn)元，占年計(jì)劃的100%。

（4）組織企業(yè)加入“832平臺(tái)”。2022年，計(jì)劃組織10家企業(yè)加入“832平臺(tái)”銷售農(nóng)特產(chǎn)品?，F(xiàn)已組織11家企業(yè)加入“832平臺(tái)”，截至10月，我縣在該平臺(tái)銷售額達(dá)1,166.43萬(wàn)元，采購(gòu)額134.89萬(wàn)元。

      3.強(qiáng)化服務(wù)，推鄉(xiāng)村振興進(jìn)程

（1）繼續(xù)做好駐村幫扶工作。為持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，供銷社堅(jiān)持繼續(xù)做好駐村幫扶工作，一是按要求及時(shí)調(diào)整充實(shí)駐村工作隊(duì)長(zhǎng)和工作隊(duì)員。二是黨組領(lǐng)導(dǎo)班子多次深入掛聯(lián)村委會(huì)杜吉，與村三委班子及駐村工作隊(duì)座談，共同研討村委會(huì)及當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)、生活情況及現(xiàn)實(shí)困難問(wèn)題，力所能及幫助解決。三是2022年籌資1萬(wàn)元工作經(jīng)費(fèi)劃撥村委會(huì)，力保駐村工作隊(duì)正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。四是繼續(xù)將供銷社資產(chǎn)公司代銷的“竹?！迸苾?yōu)質(zhì)食鹽以低于市場(chǎng)價(jià)格的供貨價(jià)銷售給當(dāng)?shù)厝罕姟Ｆ渲兴a(chǎn)生的利潤(rùn)作為村集體經(jīng)濟(jì)收益使用。將以往對(duì)掛聯(lián)村委會(huì)一貫的“輸血”變?yōu)椤霸煅?。達(dá)到當(dāng)?shù)厝罕姷脤?shí)惠、村委會(huì)集體經(jīng)濟(jì)有收益的雙贏局面。

（2）完善服務(wù)功能，積極推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

積極探索線上消費(fèi)幫扶新舉措。一是認(rèn)真做好“貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售832平臺(tái)”線上運(yùn)營(yíng)工作。積極與全縣農(nóng)副產(chǎn)品銷售商溝通聯(lián)系，宣傳“832平臺(tái)”相關(guān)政策，推薦本縣德瑞油脂、鳳凰谷食品等11家企業(yè)的134個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入平臺(tái)銷售，銷售成交額1,166萬(wàn)元。二是推動(dòng)師宗縣農(nóng)特產(chǎn)品往東部地區(qū)銷售，積極開展“云品入滬”工作。今年以來(lái)，師宗云雄實(shí)業(yè)有限公司、師宗寶宗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等10余家企業(yè)銷往東部發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品達(dá)5,000余萬(wàn)元，其中，銷往上海地區(qū)3,500余萬(wàn)元。三是按照上海市對(duì)口幫扶地區(qū)“百縣百品”推薦遴選工作流程要求，積極與全縣各農(nóng)特產(chǎn)品企業(yè)協(xié)調(diào)對(duì)接，把16家生產(chǎn)企業(yè)的165個(gè)本地農(nóng)特產(chǎn)品制成《師宗縣農(nóng)特產(chǎn)品推介表》向上海、北京等東部發(fā)達(dá)地區(qū)采購(gòu)商進(jìn)行產(chǎn)品推薦，宣傳本縣農(nóng)特產(chǎn)品，持續(xù)提升消費(fèi)幫扶成效。通過(guò)召開企業(yè)座談會(huì)，建立生產(chǎn)企業(yè)和銷售企業(yè)微信交流群，充分發(fā)揮好賣方與買方的橋梁紐帶作用，做好企業(yè)媒人。

搭建農(nóng)特產(chǎn)品配送和銷售平臺(tái)?？h供銷社認(rèn)真落實(shí)中央省市綜合改革文件精神，提高改革工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，結(jié)合發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)的實(shí)際，今年5月，合理整合利用現(xiàn)有的兩間門面，投入20余萬(wàn)元改造為“師宗縣供銷社物資配送中心”和“師宗縣供銷社農(nóng)特產(chǎn)品展銷中心”，集線上銷售和線下銷售為一體，逐步重塑老百姓心中的“供銷品牌”。

繼續(xù)發(fā)揮線下銷售扶貧老優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，全縣供銷社系統(tǒng)共成立254個(gè)鄉(xiāng)級(jí)、村級(jí)綜合服務(wù)社。脫貧攻堅(jiān)工作開展以來(lái)，供銷社不斷發(fā)揮面向基層、連接城鄉(xiāng)、服務(wù)農(nóng)民的橋梁和紐帶作用，充分體現(xiàn)了供銷社“網(wǎng)點(diǎn)入村，商品進(jìn)村，服務(wù)到村，覆蓋面廣”的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極為當(dāng)?shù)乩习傩战鉀Q難買難賣問(wèn)題。

4.提高認(rèn)識(shí)，抓基層黨建工作

一是把政治建設(shè)擺在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記在云南考察時(shí)的重要講話精神和對(duì)供銷合作社工作作出的重要指示精神，引導(dǎo)全體黨員干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。常態(tài)化抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

二是積極配合支持縣委巡察組對(duì)供銷社的巡察整改落實(shí)情況復(fù)盤檢查工作，把巡察整改作為深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、推進(jìn)供銷社改革發(fā)展的重大機(jī)遇，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，舉一反三，從政治意識(shí)和管理源頭推動(dòng)制度建設(shè)，堵塞管理漏洞，建立健全規(guī)章制度，全面強(qiáng)化縣社干部職工的政治、思想、組織、作風(fēng)和紀(jì)律建設(shè)。

三是堅(jiān)持開展好“雙報(bào)到”活動(dòng)。結(jié)合部門實(shí)際，積極做好“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”活動(dòng)，定期組織機(jī)關(guān)支部黨員到社區(qū)報(bào)到，參與各種志愿服務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，為民辦實(shí)事、解難題。

5.正風(fēng)肅紀(jì)，推“清廉供銷”建設(shè)

一是建設(shè)“清廉供銷”。結(jié)合全縣開展“清廉師宗”建設(shè)的要求，供銷社以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照清廉師宗建設(shè)工作部署，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，以“強(qiáng)隊(duì)伍、守底線、優(yōu)環(huán)境、提質(zhì)量”為主題，推進(jìn)“清廉供銷”建設(shè)，推動(dòng)清廉思想、清廉組織、清廉作風(fēng)、清廉紀(jì)律、清廉文化在我社落地生根，達(dá)到“建清廉供銷，做忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)墓╀N人”的目標(biāo)，為順利實(shí)現(xiàn)三年行動(dòng)計(jì)劃提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

二是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。全面落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和黨中央、省市縣委決策部署，堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)決打好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)攻堅(jiān)戰(zhàn)、持久戰(zhàn)，在奮力推動(dòng)師宗高質(zhì)量跨越式發(fā)展中發(fā)揮好供銷社作用。我社于5月24日召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作專題會(huì)，回顧總結(jié)2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，部署安排2022年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，推動(dòng)清廉供銷建設(shè)。

三是堅(jiān)持警鐘長(zhǎng)鳴，做好警示教育學(xué)習(xí)。收集整理中共師宗縣紀(jì)委關(guān)于公務(wù)用車、醉駕、工作作風(fēng)等方面違規(guī)典型問(wèn)題的通報(bào)，利用黨組理論學(xué)習(xí)中心組、主題黨日、職工會(huì)等，強(qiáng)化警示教育，要求全體干部職工以案為鑒，切實(shí)增強(qiáng)紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)。

6.齊抓共管，確保安全穩(wěn)定

一是抓安全防范管理工作。今年以來(lái)，以防止房屋倒塌，防火、防汛為重點(diǎn)，對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)房屋安全隱患開展拉網(wǎng)式排查?？h供銷社分管安全領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)數(shù)次深入到高良、五龍、龍慶、雄壁等供銷社房屋現(xiàn)場(chǎng)，研究制定方案和安全防范措施，對(duì)存在安全隱患房屋進(jìn)行臺(tái)賬登記，張貼警示牌，確保安全無(wú)事故。

二是抓信訪維穩(wěn)工作。加大信訪工作力度，明確責(zé)任，逐級(jí)落實(shí)，建立健全信訪工作制度，做好信訪矛盾排查化解工作。特別在黨的二十大召開期間，在來(lái)人接訪工作中改進(jìn)工作方式，提高接待服務(wù)水平，堅(jiān)持“熱情、周到、文明、高效”的原則，做好來(lái)訪人員的說(shuō)服教育、解釋政策、理順情緒、矛盾化解等工作。

三是抓平安單位創(chuàng)建工作。結(jié)合本部門實(shí)際，及時(shí)落實(shí)社會(huì)治安、綜治工作各項(xiàng)措施，充分發(fā)揮職能作用，配合參與各項(xiàng)治理工作，創(chuàng)建平安單位。2022年，全系統(tǒng)無(wú)較大矛盾糾紛，沒(méi)有發(fā)生黃、賭、毒和參加邪教和非法宗教活動(dòng)等嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定的不法行為，實(shí)現(xiàn)了供銷社系統(tǒng)“零事故”目標(biāo)。

7.強(qiáng)化責(zé)任，抓重點(diǎn)工作落實(shí)

一是嚴(yán)格落實(shí)縣委、縣政府的疫情防控工作部署，共4次抽調(diào)5名干部到全縣疫情防控工作組，積極參與全縣疫情防控隔離管控相關(guān)工作。由領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)到法雨收費(fèi)站參加疫情防控值守工作。分組分片區(qū)常態(tài)化抓好本單位內(nèi)部和網(wǎng)格責(zé)任小區(qū)日常疫情防控工作。

二是常態(tài)化開展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，堅(jiān)持每個(gè)月最后一個(gè)周五開展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)大掃除活動(dòng)，持續(xù)做好責(zé)任片區(qū)內(nèi)公廁、裸露垃圾及衛(wèi)生死角的清理整治工作。2022年9月被縣委、縣政府表彰為師宗縣推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”先進(jìn)集體，有2名同志分別被表彰為創(chuàng)文和“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”先進(jìn)個(gè)人。

三是籌資為網(wǎng)格責(zé)任小區(qū)安裝入口車牌識(shí)別系統(tǒng)，安排專人包保負(fù)責(zé)，加強(qiáng)小區(qū)日常安全、衛(wèi)生監(jiān)管，并積極配合有關(guān)部門做好日常清掃維護(hù)工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)合作指導(dǎo)股、財(cái)務(wù)股、經(jīng)營(yíng)監(jiān)督股。

本單位為師宗縣一級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：師宗縣供銷合作社聯(lián)合社

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)5人（離休5人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度決算公開表.xlsx

備注：

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，故《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度收入合計(jì)3,657,441.33元。其中：財(cái)政撥款收入3,657,441.33元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)增加755,350.09元，增長(zhǎng)26.03%。其中：財(cái)政撥款收入增加755,350.09元，增長(zhǎng)26.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是本年新調(diào)入2人，對(duì)應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對(duì)比上年有所增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度支出合計(jì)3,657,441.33元。其中：基本支出3,657,441.33元，占總支出的100.00％；項(xiàng)目支出0.00元；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加755,350.09元，增長(zhǎng)26.03%。其中：基本支出增加755,350.09元，增長(zhǎng)26.03%；項(xiàng)目支出減少20,000元，下降100.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因分析本年新調(diào)入2人，對(duì)應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對(duì)比上年有所增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,657,441.33元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,469,052.21元，占基本支出的94.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)188,389.12元，占基本支出的5.15％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,657,441.33元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加755,350.09元，增長(zhǎng)26.03%，主要原因分析本年新調(diào)入2人，對(duì)應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對(duì)比上年有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,073,462.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.35%。主要用于：支付事業(yè)單位離退休人員費(fèi)用，單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

 2.衛(wèi)生健康（類）支出124,277.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.40%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

 3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2,010,436.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.97%。主要用于支付職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、遺屬人員生活補(bǔ)助、電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

 4.住房保障（類）支出449,264.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.28%。主要用于支付在職職工住房公積金單位部分。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3,953.00元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3,153.00元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少800.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到省市內(nèi)參加各種會(huì)議、縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出188,389.12元，比上年增加44,689.12元，增長(zhǎng)31.16%,主要原因分析本年調(diào)入2人追加公務(wù)交通補(bǔ)貼。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于電費(fèi)2,957.49元、郵電費(fèi)4,496.60元，其他交通費(fèi)用129,150.00元、其他商品和服務(wù)支出51,785.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額110,587.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18,147.88元，固定資產(chǎn)92,440.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,882.00元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購(gòu)支出總額4,330.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4,330.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,330.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

監(jiān)督索引號(hào)53032319100201111