監(jiān)督索引號53032319100101000

師宗縣投資促進局2022年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣投資促進局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分師宗縣投資促進局概況

一、主要職能

（一）主要職能

 1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于投資促進、招商引資的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；研究擬訂或參與起草全縣投資促進、區(qū)域經濟合作、改善投資環(huán)境的相關政策。

2.研究擬訂全縣投資促進發(fā)展規(guī)劃，落實責任分工并組織實施；擬訂年度全縣投資促進指導性意見及引資目標任務；負責國內經濟合作統(tǒng)計工作，組織實施投資促進目標責任綜合考核評價工作。

3.協(xié)調縣直有關部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、工業(yè)園區(qū)等開展投資促進和招商引資項目全程服務工作；協(xié)調有關部門改善營商環(huán)境，受理并協(xié)調處理國內投資企業(yè)投訴工作。                

4.組織、協(xié)調開展全縣性重大招商引資、投資促進活動；承擔重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促進工作。

5.會同縣直有關部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、園區(qū)等策劃推出重點產業(yè)招商引資項目，建立、管理縣級重點招商引資項目庫。

6.負責全縣招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全縣投資指南，管理維護縣級招商引資信息平臺。

7.負責指導、協(xié)調和服務異地駐師商會投資促進工作。負責聯(lián)絡、協(xié)調外埠師宗商會投資促進工作。

8.負責派駐、管理縣人民政府駐外招商工作機構；負責做好市場化招商有關工作，組織協(xié)調與境內外有關企業(yè)、科研院所、商會、協(xié)會、中介代理機構或個人的合作，擴大招商網絡。

9.完成市投資促進局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（一）全面提升服務質量。招商引資，環(huán)境是競爭力，效率是吸引力。為營造更加優(yōu)質高效的服務環(huán)境和更加寬松便捷的發(fā)展環(huán)境，牢固樹立“效率就是服務”的觀念，逐步建立起重商、親商、富商、安商的良好氛圍。一方面，切實為投資客商提供優(yōu)質高效的服務環(huán)境。對前來投資咨詢和考察洽談的客商，堅持做到一張笑臉、一聲問候、一把椅子、一杯熱茶、一本投資指南、一個滿意答復，為客商講清楚師宗的投資環(huán)境、發(fā)展優(yōu)勢、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃及重點產業(yè)布局，對有初步合作意向的投資商，及時了解服務需求，第一時間協(xié)調項目實施主管部門參與項目洽談，第一時間深入現(xiàn)場進行實地勘查，切實把好項目的“準入關”；另一方面，切實為入駐企業(yè)提供寬松便捷的發(fā)展環(huán)境。成立了師宗縣重點招商引資項目聯(lián)合推進工作組，對已簽約入駐師宗發(fā)展的企業(yè)進行跟蹤服務，及時幫助企業(yè)做好項目立項備案、登記注冊、項目供地、項目報批等工作；對已開工的項目進行分類管理，建立項目檔案信息庫，實行專人跟蹤管理，隨時掌握全縣在建招商項目新動態(tài)，加強與相關部門之間的配合，形成項目推進工作合力，破解項目建設中的難題，維護企業(yè)正常的生產生活秩序，營造有利于企業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境。

（二）加強多方位對接。圍繞打造世界一流“三張牌”和師宗的實際，緊盯不銹鋼、陶瓷、熱區(qū)水果產業(yè)投資動態(tài)，鎖定目標區(qū)域，積極對接500強企業(yè)，發(fā)展壯大支柱產業(yè)、培育發(fā)展新興產業(yè)，引進一批投資規(guī)模大、產業(yè)層次高、帶動能力強的旗艦型產業(yè)項目，做到引進一個企業(yè)、壯大一個產業(yè)、形成一個集群，為高質量發(fā)展打下堅實基礎。強化招商輿論宣傳，在全縣干部職工中，樹立“發(fā)展是第一要務、招商是第一要事”、“無商不富、無商不活，大招商帶來大投資、大投資促進大發(fā)展”的思想理念，努力為招商引資掃清障礙、鋪平道路、創(chuàng)造條件，形成“想招商、謀招商、為招商獻計出力”的良好氛圍和“人人都是投資環(huán)境、處處體現(xiàn)師宗形象”的人文環(huán)境，迅速掀起招商引資的新熱潮。

（三）突出抓好項目落地，著力打造產業(yè)集群。簽約只是開始，成效主要體現(xiàn)在項目落地建成投產上。健全完善工作臺賬，壓實責任，分解任務，確保責任落實，定期研究推進，集中精力抓項目、抓落地、抓投產，發(fā)展圍繞項目來推進，工作圍繞項目來展開，使簽約協(xié)議轉化為一個個的落地項目，在建項目建設上取得重大突破，投資意向轉化為一年的投資計劃，對招進來的項目積極主動地跟進并服務好，提高項目落地率。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

師宗縣投資促進局共設置4個內設機構，包括：辦公室、統(tǒng)計督導、項目規(guī)劃發(fā)展股、投資服務股。

本單位為師宗縣一級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入師宗縣投資促進局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣投資促進局

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣投資促進局2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）：

師宗縣投資促進局決算公開表.XLS20230925025505401.xls

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣投資促進局2022年度收入合計2，405，320.54元。其中：財政撥款收入2，403，136.69元，占總收入的99.91%；上級補助收入0元；事業(yè)收入0元（含教育收費元）；經營收入元；附屬單位上繳收入元；其他收入2，183.85元,占總收入的0.09%。與上年相比，收入合計增加438，543.55元，增長22.29%，主要原因是調整工資標準、補繳以前年度未執(zhí)行的22個月住房公積金形成增支。其中：財政撥款收入增加438，543.55元，增長22.29%；主要原因是調整工資標準、補繳以前年度未執(zhí)行的22個月住房公積金形成增支。

二、支出決算情況說明

師宗縣投資促進局2022年度支出合計2，409，910.19元。其中：基本支出1，279,274.19元，占總支出的53.08％；項目支出1，130，636.00元，占總支出的46.91％；上繳上級支出0元，經營支出0元，對附屬單位補助支出0元。與上年相比，支出合計增加443，133.20元，增長22.53%。其中：基本支出增加224，822.60元，上升21.45%；項目支出增加262817.10元，增長30.29%；上繳上級支出0元，經營支出元，對附屬單位補助支出元。主要原因是調整工資標準、補發(fā)職工7-12月份基礎性績效工資、補繳以前年度未執(zhí)行的22個月住房公積金形成增支，增加招商專班生活補助。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣投資促進局機關正常運轉的日常支出1，272，500.69元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1，231，290.98元，占基本支出的96.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費41，209.71元，占基本支出的3.23％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣投資促進局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于基本類建設項目0元,專項業(yè)務工作的經費支出1，130，636.00元。主要用于外出招商、接待來訪客商、招商引資宣傳、重點產業(yè)集群策劃包裝等專項工作經費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣投資促進局2022年度一般公共預算財政撥款支出20，403，136.69元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加487，639.70元，增長25.45%；主要原因是調整工資標準、補發(fā)職工7-12月份基礎性績效工資、補繳以前年度未執(zhí)行的22個月住房公積金形成增支，增加招商專班外出招商工作經費及生活補助費用。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出935，549.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.52 %，主要用于人員經費、日常運行公用經費支出及各類項目支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出64，215.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.04%，主要用于在職職工醫(yī)療保險及生育保險。

3.住房保障（類）支出269，883.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.20%，主要用于繳納在職職工住房公積金單位部分。

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為95，000.00元，支出決算為96，526.00元，完成年初預算的101.6%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，公務用車購置費支出決算0元，公務用車運行維護費支出決算18，833.00元，占總支出決算的19.51%；公務接待費支出決算77，693.00元，占總支出決算的80.48%。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣投資促進局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為95，000.00元，支出決算為96，526.00元，完成年初預算的101.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，公務用車購置費支出決算為0元，公務用車運行維護費支出決算為96，526.00元，完成年初預算的101.6%；公務接待費支出決算為77，693.00元完成年初預算的81.78%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加接待上級和縣級有關部門到我局調研、檢查、指導工作；招商引資項目洽談、簽約、推進、外出招商等接待工作。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少9，356.66元，下降8.83%。其中：公務用車購置費無增減變化，公務用車運行維護費支出決算增加5，252.34元，增長38.67%，公務接待費支出決算減少14，609.00元，下降15.83%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因我單位嚴格按財政厲行節(jié)約壓減公務接待費用支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣投資促進局2022年機關運行經費支出41，209.71元，比上年增加41，209.71元，上升100%,主要原因2021年未申請公用經費。部門機關運行經費主要用于辦公費14，073.71元，差旅費17，790.00元，公務接待費9346.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣投資促進局資產總額542,719.35元，其中，流動資產136,111.35元，固定資產406,608.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加39,231.45元，其中固定資產增加6,097.00元、流動資產增加了33,134.45元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額40,660.00元，其中：政府采購貨物支出20,447元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出20,213.00元。授予中小企業(yè)合同金額40,660.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣投資促進局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

【財政撥款收入】：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

【基本支出】：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

【項目支出】：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通常可以分為無條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度。現(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級管理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032319100101111