監(jiān)督索引號(hào)53032319055801000

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度部門決算

目錄     

第一部分師宗縣竹基鎮(zhèn)概況

 一、主要職能

 二、部門基本情況   

第二部分2022年度部門決算表

 一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。2.執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、鄉(xiāng)村振興事業(yè)和財(cái)政、民政、退役軍人、社會(huì)保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、扶貧、公安、司法行政等行政工作。3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。4.對(duì)村（居）民委員會(huì)的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助。5.完成縣人民政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務(wù)。

一年來，我們主要做了以下七個(gè)方面的工作：

1.基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。鎮(zhèn)村路網(wǎng)建設(shè)持續(xù)鞏固。塢白至師宗瀝青混凝土路面大修工程、斗塢至永安進(jìn)村道路重修工程全面完成，大沖橋、大石橋、六丘橋危橋改造工程有序推進(jìn)。農(nóng)田水利建設(shè)逐步完善。農(nóng)村集中供水基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。電力設(shè)施建設(shè)高速發(fā)展。集鎮(zhèn)建設(shè)全面夯實(shí)。投資700萬元實(shí)施集鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)分流改造，老集鎮(zhèn)智慧停車場項(xiàng)目投入使用，龍甸片區(qū)綜合服務(wù)中心完成征地和規(guī)劃設(shè)計(jì)，集鎮(zhèn)建設(shè)新格局全面展開。

2.鄉(xiāng)村振興有序推進(jìn)。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。常態(tài)化開展動(dòng)態(tài)監(jiān)測幫扶工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，設(shè)業(yè)村、良吉村、以格落村、大沖村4個(gè)美麗村莊創(chuàng)評(píng)通過市級(jí)驗(yàn)收，塢白新寨村“美麗家園·移民新村”項(xiàng)目通過市級(jí)初評(píng)。投入500萬元，實(shí)施阿白以工代賑財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

3.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。農(nóng)業(yè)設(shè)施提檔升級(jí)。完成永安、阿白機(jī)耕路改造15.6千米，新建田間水窖50個(gè)；完成界橋片區(qū)1500畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。收購烤煙5萬擔(dān)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8,474.96萬元。種植中藥材1800余畝，發(fā)展優(yōu)質(zhì)水果2000余畝，新增土地流轉(zhuǎn)面積2100畝，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。糧食產(chǎn)量穩(wěn)步提升。穩(wěn)定糧食播種面積8.16萬畝，實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)量3.12萬噸，蔬菜產(chǎn)量3375噸，油菜產(chǎn)量608噸；完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植3000畝，其中樣板400畝；完成2023年小春油菜播種4.4萬畝，冬早蔬菜1.45萬畝。

4.鄉(xiāng)村面貌煥然一新。大力開展人居環(huán)境整治。常態(tài)化開展愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”提升農(nóng)村人居環(huán)境工作，全面推進(jìn)村莊垃圾治理、污水治理，村容村貌大幅提升。深入推進(jìn)“廁所革命”。創(chuàng)建二星村8個(gè)、三星村6個(gè)。順利通過省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)和省級(jí)衛(wèi)生村（竹基、六丘）復(fù)審。引進(jìn)縣國投公司對(duì)全鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)和集鎮(zhèn)范圍內(nèi)衛(wèi)生保潔進(jìn)行專業(yè)化、規(guī)范化管理，完成3個(gè)新建病死畜禽無害化處理收集點(diǎn)建設(shè)選址工作。持續(xù)推動(dòng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。推進(jìn)東風(fēng)水庫集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分調(diào)整，加大轄區(qū)重點(diǎn)水源保護(hù)地巡護(hù)檢查力度。嚴(yán)格落實(shí)“河（湖）長制”。嚴(yán)格落實(shí)“林長制”。

5.民生福祉持續(xù)增強(qiáng)。疫情防控有力有序。常態(tài)化落實(shí)疫情防控措施，進(jìn)一步健全網(wǎng)格化排查管控體系，科學(xué)精準(zhǔn)處置，快速切斷疫情傳播。累計(jì)接種新冠疫苗8.66萬余劑次，筑牢全民免疫屏障。做實(shí)做細(xì)新階段疫情防控工作，確保疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段和社會(huì)秩序穩(wěn)定。文化教育事業(yè)穩(wěn)步提升。醫(yī)療服務(wù)水平不斷提高。累計(jì)轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力17087人，完成脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2564人，完成脫貧勞動(dòng)力培訓(xùn)600人次；發(fā)放“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助金168人；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)95％。

6.社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解。建立健全14個(gè)人民調(diào)解委員會(huì)，配備調(diào)解員76名，累計(jì)排查化解矛盾糾紛127件。完善黨政領(lǐng)導(dǎo)帶頭包案化解重要信訪案件，成立重點(diǎn)信訪案件工作專班，社會(huì)治理基層基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。常態(tài)化開展掃黑除惡，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)向好。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)十五條硬措施，壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)“四方”責(zé)任，全年未發(fā)生較大以上安全事故。

7.政府建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。工作作風(fēng)持續(xù)改進(jìn)。堅(jiān)持以制度管人、育人，健全完善干部職工管理、村（社）考核辦法等管理制度，定期通報(bào)上下班紀(jì)律情況，鎮(zhèn)村干部職工工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，馳而不息糾治“四風(fēng)”，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，重拳整治“庸懶散慢拖”，鎮(zhèn)、村干部服務(wù)意識(shí)、效率意識(shí)明顯提升。政務(wù)服務(wù)效能不斷提升。落實(shí)首問負(fù)責(zé)制，大力推行窗口辦理“最多跑一次”等便利化辦事模式，服務(wù)能力和水平不斷提升。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨建辦公室、黨政綜合辦公室、財(cái)政所、執(zhí)法隊(duì)、黨群服務(wù)中心、村建環(huán)保中心、農(nóng)業(yè)中心。

所屬單位13個(gè)，分別是：

1.竹基鎮(zhèn)黨委

2.竹基鎮(zhèn)人大

3.竹基鎮(zhèn)人民政府

4.竹基鎮(zhèn)財(cái)政所

5.竹基鎮(zhèn)文化中心

6.竹基鎮(zhèn)社保中心

7.竹基鎮(zhèn)村建中心

8.竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心

9.竹基鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)辦

10.竹基鎮(zhèn)畜牧辦

11.竹基鎮(zhèn)林業(yè)辦

12.竹基鎮(zhèn)水務(wù)辦

13.竹基鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.竹基鎮(zhèn)黨委

2.竹基鎮(zhèn)人大

3.竹基鎮(zhèn)人民政府

4.竹基鎮(zhèn)財(cái)政所

5.竹基鎮(zhèn)文化中心

6.竹基鎮(zhèn)社保中心

7.竹基鎮(zhèn)村建中心

8.竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心

9.竹基鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)辦

10.竹基鎮(zhèn)畜牧辦

11.竹基鎮(zhèn)林業(yè)辦

12.竹基鎮(zhèn)水務(wù)辦

13.竹基鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制103人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員81人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)23人（離休23人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

        第二部分曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度部門決算表

     （詳見附件：師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年部門決算公開表 .xls）

第三部分 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度收入合計(jì)41,139,307.80元。其中：財(cái)政撥款收入41,129,307.80元，占總收入的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入10,000.00元，占總收入的0.02%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)增加12,551,719.30元，增長43.91%。其中：財(cái)政撥款收入增加12,541,719.30元，增長43.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加10,000.00元，增長100%；事業(yè)收入較上年相比無變化；經(jīng)營收入較上年相比無變化；附屬單位上繳收入較上年相比無變化；其他收入較上年相比無變化。主要原因是本年度住房保障支出等人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、農(nóng)林水等專項(xiàng)資金較上年都有所增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度支出合計(jì)41,139,307.80元。其中：基本支出29,636,003.79元，占總支出的72.04％；項(xiàng)目支出11,503,304.01元，占總支出的27.96％；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加11,751,719.30元，增長39.99%。其中：基本支出增加8,634,454.20元，增長41.11%；項(xiàng)目支出增加3,117,264.93元，增長37.17%；上繳上級(jí)支出較上年相比無變化；經(jīng)營支出較上年相比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年相比無變化。主要原因是本年度住房保障支出等人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、農(nóng)林水等專項(xiàng)資金較上年都有所增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出29,636,003.79元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出24,496,061.66元，占基本支出的82.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5,139,942.13元，占基本支出的17.34％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,503,304.01元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.曲財(cái)建〔2021〕27號(hào)竹基旱改水項(xiàng)目資金955,106.57元。主要用于完成竹基鎮(zhèn)旱改水項(xiàng)目建設(shè)。

2.曲財(cái)行〔2018〕71號(hào)竹基鎮(zhèn)牛古民族示范村建設(shè)資金500,000元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)牛古民族示范村建設(shè)項(xiàng)目。

3.曲財(cái)社〔2021〕218號(hào)竹基鎮(zhèn)敬老院及蒲草塘老年幸福食堂專項(xiàng)資金841,832.49元，主要用于完成竹基鎮(zhèn)敬老院及蒲草塘老年幸福食堂建設(shè)。

4.曲財(cái)社〔2022〕109號(hào)竹基鎮(zhèn)垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)改造工程及人居環(huán)境提升專項(xiàng)資金950,000元，主要用于竹基鎮(zhèn)垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)改造工程及人居環(huán)境工作。

5.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕38號(hào)竹基鎮(zhèn)2022年農(nóng)村衛(wèi)生公廁獎(jiǎng)補(bǔ)資金100,000元，主要用于農(nóng)村衛(wèi)生公廁建設(shè)資金。

6.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕19號(hào)2021年省級(jí)農(nóng)村廁所改造專項(xiàng)資金240,000元，主要用于農(nóng)村衛(wèi)生公廁建設(shè)資金。

7.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕50號(hào)2021年中央第二批農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)資金410,000元，主要用于發(fā)展綠色種植養(yǎng)殖項(xiàng)目資金。

8.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕131號(hào)2022年中央水利救災(zāi)資金230,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)水利救災(zāi)項(xiàng)目資金。

9.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕87號(hào)2022年省級(jí)水利救災(zāi)資金10,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)水利救災(zāi)項(xiàng)目資金。

10.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕27號(hào)2021年第一批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)專項(xiàng)資金60,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)水利救災(zāi)項(xiàng)目資金。

11.曲財(cái)農(nóng)〔2020〕144號(hào)2021年第一批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧補(bǔ)助資金300,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)扶貧飲水補(bǔ)短板項(xiàng)目資金。

12.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕128號(hào)竹基鎮(zhèn)以工代賑項(xiàng)目資金1,000,000.00元，主要用于阿白村委會(huì)以工代賑項(xiàng)目資金。

13.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕57號(hào)2022年中央銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金500,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)人居環(huán)境提升項(xiàng)目資金。

14.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕33號(hào)2021年滬滇資金1,000,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)小斗塢冬桃基地建設(shè)資金。

15.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕128號(hào)竹基鎮(zhèn)以工代賑項(xiàng)目資金598,069.00元，主要用于阿白村委會(huì)以工代賑項(xiàng)目資金。

16.曲財(cái)農(nóng)〔2021〕33號(hào)2021年第一批上海市幫扶曲靖市項(xiàng)目資金700,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)冬桃基地建設(shè)項(xiàng)目資金。

17.曲財(cái)農(nóng)〔2020〕157號(hào)竹基鎮(zhèn)農(nóng)村綜合改革集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金600,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)智慧停車場項(xiàng)目資金。

18.曲財(cái)農(nóng)〔2022〕132號(hào)2022年省級(jí)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金500,000.00元，主要用于永安集體經(jīng)濟(jì)入股中央廚房項(xiàng)目資金。

19.曲財(cái)農(nóng)〔2020〕157號(hào)2021年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金500,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)智慧停車場項(xiàng)目資金。

20.曲財(cái)外〔2021〕43號(hào)2021年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款省對(duì)下貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)補(bǔ)助資金9,990.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)六丘村委會(huì)路燈安裝項(xiàng)目資金。

21.曲財(cái)建〔2022〕14號(hào)師宗縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)年終考核資金273,305.95元，主要用于竹基鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金。

22.曲財(cái)資〔2021〕43號(hào)2022年國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金5,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作經(jīng)費(fèi)。

23.曲財(cái)綜〔2021〕48號(hào)2021年縣級(jí)福利彩票公益金60,000.00元，主要用于六丘村委會(huì)活動(dòng)室建設(shè)資金。

24.曲財(cái)社〔2021〕219號(hào)2021年第二批省級(jí)福利彩票公益金500,000.00元，主要用于蒲草塘村委會(huì)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)資金。

25.曲財(cái)社〔2019〕218號(hào)2019市本級(jí)福利彩票公益金100,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)敬老院提質(zhì)改造項(xiàng)目資金。

26.曲財(cái)社〔2021〕285號(hào)2021年省級(jí)福利彩票公益金100,000.00元，主要用于塢白村道路硬化項(xiàng)目資金。

27.曲財(cái)社〔2018〕147號(hào)2018年社會(huì)福利彩票公益金200,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)敬老院提質(zhì)改造項(xiàng)目資金。

28.曲財(cái)社〔2020〕276號(hào)2020年第二批省級(jí)福利彩票公益金100,000.00元，主要用于抵魯村委會(huì)公益性公墓建設(shè)資金。

29.曲財(cái)社〔2018〕62號(hào)2018年省級(jí)福利彩票公益金10,000.00元，主要用于山白村小組老年活動(dòng)室建設(shè)資金。

30.曲財(cái)社〔2019〕54號(hào)竹基鎮(zhèn)敬老院改造資金100,000.00元，主要用于竹基鎮(zhèn)敬老院消防設(shè)施改造項(xiàng)目資金。

31.曲財(cái)綜〔2022〕15號(hào)2022年第一批省級(jí)專項(xiàng)彩票公益金50,000.00元，主要用于淑基老年活動(dòng)室建設(shè)資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,764,307.80元,占本年支出合計(jì)的96.66%。與上年相比增加12,396,669.30元，增長45.30%,主要原因是本年度住房保障支出等人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、農(nóng)林水等專項(xiàng)資金較上年都有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5,895,873.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.83%。主要用于竹基鎮(zhèn)人大，政府，黨委，財(cái)政所人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.公共安全（類）支出80,600.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于竹基鎮(zhèn)2022年綜合治理工作經(jīng)費(fèi)及一季度交通協(xié)管員補(bǔ)助支出。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。用于竹基鎮(zhèn)2022年黨校工作保障經(jīng)費(fèi)支出。

4.旅游體育與傳媒（類）支出746,962.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.88%。主要用于竹基鎮(zhèn)文化站人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,233,276.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.13%。主要用于竹基鎮(zhèn)社保中心人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出1,014,561.00元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出539,450.80元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出331,138.48元，各類撫恤救助支出1,348,126.49元；

6.衛(wèi)生健康（類）支出1,009,227.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.54%。主要用于竹基鎮(zhèn)2022年疫情防控支出147,000.00元，計(jì)劃生育工作支出53,960.00元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出808,267.52元；

7.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,682,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。主要用于農(nóng)村生活垃圾處理經(jīng)費(fèi)及人居環(huán)境提升工作支出；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,158,619.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.91%。主要用于竹基鎮(zhèn)村建所人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、各村委會(huì)村莊規(guī)劃專管員補(bǔ)助支出；

9.農(nóng)林水（類）支出21,360,333.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.72%。主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出3,810,143.96元，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼支出487,400.00元，農(nóng)村廁所革命工程支出340,000.00元，綠色種養(yǎng)循環(huán)試點(diǎn)項(xiàng)目資金410,000.00元，農(nóng)村道路建設(shè)資金16,548.00元，抗旱資金30,000.00元；林業(yè)辦相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出395,693.80元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償280,800.00萬元，森林防火工作經(jīng)費(fèi)15,000.00元。水務(wù)所相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出963,293.26元，抗旱資金支出300,000.00元，扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及生產(chǎn)發(fā)展支出415.81萬元，貸款獎(jiǎng)補(bǔ)及貼息資金856,734.64元，其他鞏固脫皮銜接鄉(xiāng)村振興支出385.60萬元；村委會(huì)相關(guān)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出4,273,088.24元；創(chuàng)業(yè)貸款工作經(jīng)費(fèi)及人居環(huán)境提升工作經(jīng)費(fèi)支出339,330.00元；

10.交通運(yùn)輸支出273,305.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金支出。

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出120,000.00元，主要用于商貿(mào)流通及招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出。

12.住房保障（類）支出3,099,004.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.79%。主要用于竹基鎮(zhèn)全鎮(zhèn)住房公積金繳納支出；

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1,085,104.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.73%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出85,6734.64元，自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助68,370.00元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出160,000.00元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為100,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算為53,887.00元，完成年初預(yù)算的53.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算53,887.00元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的53.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，支出決算為53,887.00元，完成年初預(yù)算的53.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為53,887.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因在于縣級(jí)財(cái)力緊張，經(jīng)費(fèi)撥付少。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3,021.20元，增長5.9%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3,021.20元，增長5.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車使用時(shí)間較長，維修費(fèi)較上年相比增加3,021.20元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于竹基鎮(zhèn)主要用于創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、人居環(huán)境提升等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出694,418.79元，比上年減少125，581.21元，下降15.32%,主要原因在于縣級(jí)財(cái)力緊張，本年度公用經(jīng)費(fèi)撥款較去年減少及全鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，強(qiáng)化厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于竹基鎮(zhèn)行政單位及參公管理單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額15，523，155.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4，678，435.23元，固定資產(chǎn)10，202，474.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)642,246.04元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,117,194.59元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元,流動(dòng)資產(chǎn)減少1,117,194.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)部門政府采購支出總額113,576.43元，其中：政府采購貨物支出33,840.00元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出79,736.43元。授予中小企業(yè)合同金額113,576.43元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)2022年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

3.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055801111