監(jiān)督索引號53032318030801000

師宗縣民族宗教事務(wù)局 2022年度部門決算公開

目  錄

第一部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

                                                                    第一部分  師宗縣民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、組織開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。

3、起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件草案，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實情況，保障少數(shù)民族和信教公民的合法權(quán)益。

4、監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

5、擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進(jìn)實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

6、參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

7、負(fù)責(zé)組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識；承辦縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動。

8、研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理縣民族中學(xué)、民族完??；承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版；指導(dǎo)和幫助民間社會團(tuán)體開展工作。

9、指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對宗教事務(wù)管理，及時妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。

10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作；接待少數(shù)民族、宗教界人士參觀考察事宜；做好少數(shù)民族代表和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。

11、依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動，維護(hù)社會穩(wěn)定。

12、依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動。

13、支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

14、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

一是創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣。二是全面貫徹黨的宗教政策，依法管理服務(wù)宗教，長期以來不斷加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)宗教場所和信教群眾的有效管理，引導(dǎo)宗教場所健全完善各項管理制度，鼓勵支持宗教場所開展和諧寺觀教堂創(chuàng)建活動。

 二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、宗教股、文化教育股、政策法規(guī)股。

本單位為一級單位，所屬單位0個。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編原因：配置領(lǐng)導(dǎo)超編。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

   第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

     附件：師宗縣民宗局2022年度部門決算公開表.XLS

 第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年度收入合計4,005,976.04元。其中：財政撥款收入3,180,201.98元，占總收入79%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入825,774.06元；總收入與上年對比增加2,087,065.21元，增長109%，其中：財政撥款收入增加1,261,419.17元，主要原因是：2022年度補(bǔ)發(fā)2021年下半年績效工資，補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險、住房公積金、職業(yè)年金、醫(yī)保等而導(dǎo)致本年收入增加。上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加825,774.06元，增長100 %，主要原因分析：是2022年企業(yè)捐贈我單位資金用于創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣工作，從而導(dǎo)致收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年度支出合計3,897,512.07元。其中：基本支出3,524,812.47元，占總支出的90％；項目支出372,699.60元，占總支出的10％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元?？傊С雠c上年對比增加1,529,954.28元，增長65%，其中：基本支出與上年對比增加1,483,910.99元，增長73%，主要原因為：主要原因是用于支付創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣工作經(jīng)費增加以及2022年度補(bǔ)發(fā)2021年下半年績效工資，補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險、住房公積金、職業(yè)年金、醫(yī)保等而導(dǎo)致本年支出增加。項目支出與上年相比增加46,043.29元，增長14%，主要原因：是收集民族文化項目《師宗彝族民間生產(chǎn)生活用具、服飾》收集；出版關(guān)于民族歷史文化書籍等，為我縣保護(hù)、挖掘、傳承弘揚民族文化奠定堅實基礎(chǔ)；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出352,4812.47元。與上年對比增加1,483,910.99元，增長73%，其中：工資福利支出以及對個人和家庭補(bǔ)助費支出225,8926.24元，占基本支出的64％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,265,886.23元，占基本支出的36％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣民宗局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出372,699.60元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況： 

1、民族事務(wù)經(jīng)費174,000.00元，用于歷史文化經(jīng)費。

2、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)經(jīng)費98,699.60元。

3、農(nóng)林水支出經(jīng)費100,000.00元，用于收集民族文化項目《師宗彝族民間生產(chǎn)生活用具、服飾》收集。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,180,201.98元,占本年支出合計的82%。與上年對比增加1,261,419.17元，增加65.74%，主要原因為：用于支付創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣工作經(jīng)費增加以及2022年度補(bǔ)發(fā)2021年下半年績效工資，補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險、住房公積金、職業(yè)年金、醫(yī)保等而導(dǎo)致本年支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出2,314,758.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73%。主要用于民族事務(wù)22,16,058.79元（其中：行政運行1,671,490.91元，一般行政管理事務(wù)20,000元，民族工作專項25,000元，其他民族事務(wù)支出499,567.88元）。

2、社會保障和就業(yè)（類）支出308,729.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出308,729.97元（其中：歸口管理的行政單位離退休27,4519.45元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34,210.52元）。

3、衛(wèi)生健康（類）支出101,368.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3%；主要用于行政單位醫(yī)療支出97,677.27元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,691.35元。

4、農(nóng)林水支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3%；主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5、住房保障（類）支出355,345.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11%；主要用于住房公積金繳費支出355,345.00元。

（四）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為35,000元，支出決算為50,851.46元，完成預(yù)算的145%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為41,042.46元，完成預(yù)算的117%；公務(wù)接待費支出決算，完成預(yù)算的28%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：因用于創(chuàng)建全國全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣工作，公務(wù)用車相對比去年用的次數(shù)增加，車子老化嚴(yán)重，耗油量、維修費等，從而導(dǎo)致費用增加。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加50,851.46元，增長100%，其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算41,042.46元，增長100%，原因是：2021年公務(wù)用車購置及運行費財政未劃撥以及今年支付以前年度的費用，從而導(dǎo)致費用增加；公務(wù)接待費支出決算增加41,042.46元，增長100%，原因是：2021年公務(wù)用車購置及運行費財政未劃撥以及今年支付以前年度的費用，從而導(dǎo)致費用增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出41,042.46元；公務(wù)接待費支出9,809元。具體情況如下：

1、安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，與上年相比無變化。

2、購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)相關(guān)工作以及所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3、公務(wù)接待費支出9,809.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出9,809.00元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待26批次，接待人次156人，與上年相比，增加9,809.00元，增長100%，原因是：2021年由于財政資金緊張，經(jīng)費財政未劃撥。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，與上年度對比無變化。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出655,364.14元，與上年對比增加509,364.14元，增加349%，主要單位項目工作開展，項目支出增加使得年度支出增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于項目支出、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額821,357.76元，其中，流動資產(chǎn)594,040.27元，固定資產(chǎn)224,067.2元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,250.29元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加229,081.11元，其中流動資產(chǎn)94,150.93元、固定資產(chǎn)增加135,830.06元、對外投資及有價證券增加0.00元、在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)減少899.88元、其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

 三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額215,786.46元，其中：政府采購貨物支出174,744.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出410,42.46元。授予中小企業(yè)合同金額215,786.46元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

我單位其他重要事項無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

                                                                               第五部分  名詞解釋 

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。                            

                師宗縣民族宗教事務(wù)局

                        2023年9月25日

監(jiān)督索引號53032318030801111