監(jiān)督索引號53032318045101000

師宗縣公安局交通警察大隊2022年度部門決算公開

目錄

第一部分 師宗縣公安局交通警察大隊部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分師宗縣公安局交通警察大隊部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

 1.組織開展轄區(qū)公安交通管理工作

（1）制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；

（2）協(xié)調解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；

（3）向當地公安機關和上級主管部門報告公安交通管理工作的有關情況；

 2.負責開展交通管理各項業(yè)務工作

（1）上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護道路交通秩序；

（2）開展交通安全宣傳教育，落實“五進”活動各項措施和交通安全教育工程；

（3）參與城鄉(xiāng)道路建設規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標志、交通標線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動；

（4）配合有關部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府提出排查情況及治理建議；

（5）負責擬定交通事故預防工作措施，并具體協(xié)調、組織實施，推進落實“四長”責任制落實；

（6）依法處理交通事故，對交通事故進行現場勘查、調查取證、事故認定和損害賠償調解。對涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；

（7）全力偵破交通肇事逃逸案件；

（8）負責轄區(qū)內“五種”車輛車駕管業(yè)務；

（9）負責實施交通安全警衛(wèi)和特勤任務。

（10）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

今年來，師宗縣公安局交警大隊在縣委、縣政府和縣公安局堅強領導下，在市局交警支隊的精心指導下，牢牢把握政治建設引領公安交管工作這個基點，以黨的二十大交通安保為主線，圍繞縣公安局“1673”工作思路，按照市局交警支隊2022年工作要點，以事故預防“減量控大”集中整治波次行動為牽引，全力以赴做好防風險、保安全、促暢通、惠民生各項工作，努力創(chuàng)造良好的交通秩序和安全環(huán)境。

（一）狠抓隊伍建設，努力提升隊伍能力素質。

大隊始終堅持“政治建警、改革強警、科技興警、從嚴治警”總方針，認真履行新時代公安交警職責使命，努力鍛造新時代過硬公安交警隊伍。一是堅持黨建引領，嚴格落實“三會一課”制度，深入推進黨員教育管理、支部規(guī)范化建設、“互聯(lián)網+黨建”等各項重點任務，共組織召開支委會11場次、黨課3場次、黨員大會3場次、組織生活會1場次，組織開展主題黨日活動11次，努力實現隊伍零違紀，促進公安交管工作提檔升級。二是大隊班子對分管民警輔警每月開展一次民警輔警黨風廉政談話，時刻提醒、警醒，將苗頭性問題扼殺在萌芽狀態(tài)。三是深入開展“全警大討論作風大轉變”行動，全面整改服務意識還不夠強，作風還不夠扎實等問題。四是嚴格執(zhí)行縣局《隊伍記分管理實施辦法》，對違反相關規(guī)定的，嚴格進行記分。

（二）推進事故預防“減量控大”集中整治波次行動，提升道路交通管理水平。

1.深入開展交通安全隱患“大整治”。

一是緊盯客貨運企業(yè)、“四類企業(yè)”和“四類場站”，深入開展重點風險企業(yè)排查治理，倒逼企業(yè)落實安全主體責任，對問題突出的重點運輸企業(yè)、源頭裝載企業(yè)開展集中約談提醒，今年共約談企業(yè)6場次，特別是針對五龍、高良、大同沿線木材運輸超載超限、師宗煤焦化工有限責任司使用非法改裝車輛運載貨物等安全隱患問題，組織相關企業(yè)進行了單獨的約談，督促進行了整改。二是緊盯“兩客一危一貨”、“營轉非”大客車、面包車、摩托車等重點車輛及重點駕駛人源頭，深入開展清理。今年清除重點車輛隱患8000余輛次，清除重點車輛駕駛人200余人次。三是以道路交通安全“百日行動”和“道路交通安全隱患大排查大整治”等專項行動為契機，深入開展急彎、陡坡、臨水臨崖等重點路段隱患排查治理，共排查出道路安全隱患69個，并推送相關部門全部治理，其中臨水臨崖點段46個。縣交通局在縣鄉(xiāng)道建設了10余公里的波形護欄生命防護工程、師宗公路分局在國道建設了12.09公里混凝土護欄生命防護工程。

2.深入開展嚴重交通違法“大查處”。

一是緊盯重點區(qū)域、重點路段、重點時段、重點車輛、重點人群以及18類易肇事肇禍重點交通違法，依法嚴厲打擊各類嚴重交通違法行為，全力將路面交通安全風險和隱患降至最低。今年來，現場共查處交通違法115589起，同比上升108%，行政拘留478人，依法追究刑事責任236人，在全部違法案件中有無證駕駛4175起，同比上升118%；面包車超員1435起，同比上升396.5%；客車超員6起，同比下降50%；酒駕醉駕913起，同比上升100%；未注冊登記2871起，同比上升32.4%；駕乘摩托車未戴安全頭盔24631起，同比上升447%；摩托車超員1821起，同比上升340%；報廢車13起，同比持平；貨車超載284起，同比上升2085%。二是持續(xù)推進城市交通綜合治理，常態(tài)化開展城市道路交通秩序整治，嚴厲整治機動車、非機動車、行人不文明交通違法，等違法行為，今年來，城區(qū)共查處各類不文明交通違法行為45620起，同比上升220%。其中，機動車交通違法24735起；同比上升2256%；行人交通違法2041起，同比下降46.2%；非機動車交通違法19939起，同比上升95%。特別是針對電動車非法加裝雨篷行為進行了治理，累計拆除雨棚1300余個，責令駕駛人抄寫承諾書500余份，確保了城市道路交通安全、有序、暢通、文明、規(guī)范。三是農村地區(qū)派出所全面履行道路交通安全管理職責，深入開展重點交通違法整治，今年來，農村地區(qū)派出所共查處各類查法總數10711起，同比上升12%，其中，酒醉駕查處210起，同比上升15%，有力震懾了農村地區(qū)嚴重交通違法。

3.深入開展宣傳提示警示“大提升”。

強化交通安全社會面宣傳覆蓋面，深入開展各類宣傳活動，完善農村宣傳陣地，在行政村村委會、學校和村口隱患突出點設置固定宣傳欄警示提示牌，深入推進交通安全巡回宣傳“十百千”工程，以點帶面，推動“一盔一帶”安全守護行動、農村“一老一小”交通安全素質提升、抵制酒駕醉駕公益倡導活動。充分利用交管12123、短信平臺、農村“大喇叭”以及縣鄉(xiāng)村三級交通安全宣傳微信群等平臺，針對不同群體不同需求層層推送宣傳內容。今年來，共開展交通安全宣傳61場次、文明交通進駕?！拔鍌€一”活動24場次、進學校26場次、進企業(yè)12場次，曝光交通違法、事故案例500余條次，發(fā)送微博宣傳600余條，通過“交管12123”短信平臺，及時發(fā)布實時路況及安全提示信息6000條，開展交通安全巡回宣講21場次，散發(fā)各類宣傳教育資料53000余份，深入農村地區(qū)設置固定宣傳欄警示提示牌200余個、刷寫墻體標語20條、開展“大喇叭”宣傳1.2萬余場次，有效增升了廣大群眾道路交通安全意識。

4.深入開展基層基礎建設“大加強”。

一是健全完善分析研判機制。每月組織開展交通安全形勢分析研判，動態(tài)評估各區(qū)域、路段風險等級，有針對性的組織警力開展工作。報請縣級掛牌整治道路安全隱患12個、市局掛牌整治1個，目前已全部治理。二是全面推行運輸企業(yè)交通安全風險評價監(jiān)管機制。將轄區(qū)28個高風險企業(yè)通過綜合應用平臺重點客貨運管理系統(tǒng)和互聯(lián)網服務平臺進行備案，發(fā)現問題及時通報整改。三是深入開展集成智揮平臺應用。將重點隱患車輛進行布控，實施精準打擊，今年共布控重點車輛3200余輛次，依托集成指揮平臺共查處重點違法車輛500余輛次。四是創(chuàng)建示范引領。推選大同、彩云兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、一條縣道、在每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)確定1條鄉(xiāng)村道路、2個村寨開展示范單位創(chuàng)建活動，推動典型引領。

5.深入開展協(xié)同共建共治“大聯(lián)動”。

一是充分發(fā)揮交安委平臺作用。深入開展了道路交通安全“百日行動”，各交安委成員單位、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）認真履職，取得全市第二名的優(yōu)異成績。二是嚴密道路運輸安全協(xié)同監(jiān)管。聯(lián)合交通運輸等部門進一步規(guī)范貨車超限超載治理，推動加強源頭治超、科技治超，與交通、公路、運政等部門從4月下旬開始，開展每月不少于4次的聯(lián)合執(zhí)法，今年來，共查處貨車超載交通違法284起，貨車非法改裝交通違法3278起。三是積極推動整治重點車輛源頭問題。配合相關部門加大對違法違規(guī)生產、改裝、銷售企業(yè)違法查處、約談問責、督促整改的力度。責令13家銷售企業(yè)禁止銷售違規(guī)車輛，處罰車輛維修企業(yè)5家。四是完善交通事故救援救治救助保障。與消防、醫(yī)療、保險公司、事故現場施救的汽車修理廠聯(lián)勤聯(lián)動，為事故救援工作奠定堅實的基礎，并適時組織應急救援演練，今年開展應急救援演練4場次，有效檢驗了快速反應能力和應變處置能力，確保了發(fā)生事件時能快速反應、快速處置。

通過采取“五大”措施，今年來，未發(fā)生一次性死亡3人以上較大道路交通事故，全縣共發(fā)生道路交通事故4942起，同比下降1.1%；死亡事故17起，死亡17人，死亡事故起數同比下降19%，死亡人數同比下降26%；傷人747起，受傷1020人，傷人事故起數同比下降2.5%，受傷人數同比下降7.5%；財產損失事故4178起，同比下降0.7%；經濟損失96.82萬余元，同比下降23.2%。

（三）推進公安交管改革創(chuàng)新，提升公安交管服務水平。

嚴格落實車駕管“放管服”改革各項措施的同時，為更好地方便群眾辦理車駕管業(yè)務，持續(xù)深化農村派出所辦理17+4項車駕管業(yè)務辦理，與縣郵政公司推進“警郵”合作。同時積極推動7個便民服務點開展工作。通過“讓數據多跑路，讓群眾少跑腿”，全力打通服務群眾“最后一公里”，為群眾提供就近、便捷、高效的服務。今年來，辦理機動車落戶14685輛，同比上升15%，機動車檢驗8126輛，下降4%，摩托車駕駛人培訓3687人，上升23.6%，駕駛人年度審驗及換證13357人，同比上升8.4%。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

師宗縣公安局交通警察大隊共設置11個內設機構，包括：綜合中隊、警保中隊、法制中隊、涉車中隊、秩序中隊、事故中隊、車管所、機動中隊、麒師高速中隊、指揮中心、城區(qū)中隊。

本單位為師宗縣一級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入師宗縣公安局交通警察大隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.師宗縣公安局交通警察大隊

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣公安局交通警察大隊2022年末實有人員編制33人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）：

180059云南省師宗縣公安局交通警察大隊預算公開表 (1).xls

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣公安局交通警察大隊2022年度收入合計14,877,628.63元。其中：財政撥款收入14,877,628.63元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加1,972,024.44元，增長15.28%。其中：財政撥款收入增加1,972,024.44元，增長15.28%；主要原因是調整工資標準、補發(fā)職工7-12月份基礎性績效工資、補繳以前年度未執(zhí)行的22個月住房公積金形成增支。

二、支出決算情況說明

師宗縣公安局交通警察大隊2022年度支出合計14,877,628.63元。其中：基本支出9,729,953.14元，占總支出的65.40％；項目支出5,147,675.49元，占總支出的34.60％；上繳上級支出0.00元，經營支出0.00元，對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加1,972,024.44元，增長15.28%。其中：基本支出減少2,325,651.05元，下降18.02%；項目支出增加4,297,675.49元，增長505.6%；上繳上級支出0.00元，經營支出0.00元，對附屬單位補助支出0.00元。主要原因是調整工資標準、補發(fā)職工7-12月份基礎性績效工資、補繳以前年度未執(zhí)行的22個月住房公積金形成增支。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣公安局交通警察大隊機關正常運轉的日常支出9,729,953.14元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出9,417,718.16元，占基本支出的96.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費312,234.98元，占基本支出的3.2％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣公安局交通警察大隊機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出5,147,675.49元。其中：基本建設類項目支出0.00元。主要用于公共安全業(yè)務辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務用車運行維護費、業(yè)務裝備購置等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣公安局交通警察大隊2022年度一般公共預算財政撥款支出14,877,628.63元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加1，972,024.44元，增長15.28%；主要原因是調整工資標準、補發(fā)職工7-12月份基礎性績效工資、補繳以前年度未執(zhí)行的22個月住房公積金形成增支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出13,255,915.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.09 %，主要用于人員經費、日常運行公用經費支出及各類項目支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出44,484.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%，主要用于退休人員工資。

3.衛(wèi)生健康（類）支出313,737.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.1%，主要用于在職職工醫(yī)療保險及生育保險。

4.住房保障（類）支出1,263,492.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.9%，主要用于繳納在職職工住房公積金單位部分。

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為50,000.00元，支出決算為328,058.72元，完成年初預算的656.11%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，公務用車購置費支出決算0.00元，公務用車運行維護費支出決算328，058.72元，占總支出決算的2.47%；公務接待費支出決算0.00元，

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣公安局交通警察大隊2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為50,000.00元，支出決算為328,058.72元，完成年初預算的656.11%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，公務用車購置費支出決算為0.00元，公務用車運行維護費支出決算為50,000.00元，完成年初預算的656.11%；公務接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是車輛使用年限長，車輛老化，運行維護費增加。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加6,657.32元，增長2.07%。其中：公務用車運行維護費支出決算增加6,657.32元，增長2.07%，公務用車購置費與上年相比無增長變化，公務接待費與上年相比無變化。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是車輛使用年限長，車輛老化，運行維護費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣公安局交通警察大隊2022年機關運行經費支出312,234.98元，比上年減少2,326,973.82元，下降98.67%,主要原因機關運行經費減少。部門機關運行經費主要用于專用材料費234.98元,其他交通費312,000.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣公安局交通警察大隊資產總額26,126,889.84元，其中，流動資產1,320,491.11元，固定資產24，579,198.73元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產227,200.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加558,224.73元，其中固定資產增加320,741.00元、流動資產增加了237,482.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00元，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額177,050.10元，其中：政府采購貨物支出16,234.98元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出160,815.12元。授予中小企業(yè)合同金額177,050.10元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣公安局交通警察大隊無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

【財政撥款收入】：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

【基本支出】：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

【項目支出】：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度地規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

【專項轉移支付】是指上級政府為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府管理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

師宗縣公安局交通警察大隊

2022年9月13日

監(jiān)督索引號53032318045101111