監(jiān)督索引號(hào)53032318013101000

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)

目錄

第一部分  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

1.政治協(xié)商。主要是對(duì)黨委政府在社會(huì)主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開(kāi)放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報(bào)告，財(cái)政預(yù)決算報(bào)告，經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；全縣黨內(nèi)政治生活方面的重要事項(xiàng)；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。

2.民主監(jiān)督。主要是對(duì)國(guó)家法律法規(guī)的實(shí)施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實(shí)情況，師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，政協(xié)機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵紀(jì)守法、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個(gè)人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進(jìn)行監(jiān)督。

3.參政議政。主要是對(duì)人民群眾關(guān)心、黨政部門(mén)重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出意見(jiàn)建議；通過(guò)各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)又好又快發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

4.貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對(duì)政協(xié)有關(guān)政策的落實(shí)情況開(kāi)展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見(jiàn)建議。

做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

   一是立足大局獻(xiàn)良策，政治協(xié)商有成果。圍繞縣委、縣政府中心工作，精心組織好政協(xié)各類會(huì)議，利用政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)及專題協(xié)商會(huì)等形式，對(duì)事關(guān)全縣發(fā)展、改革和穩(wěn)定的重大問(wèn)題以及人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行廣泛協(xié)商。召開(kāi)政協(xié)全會(huì)1次，常委會(huì)會(huì)議4次，主席會(huì)議12次，專題協(xié)商會(huì)8次。在政協(xié)全會(huì)上組織全體委員對(duì)“一府兩院”報(bào)告及其他報(bào)告進(jìn)行廣泛的協(xié)商討論，向黨政部門(mén)集中反映社會(huì)各界的民情民意，為全縣上下統(tǒng)一思想、政令暢通奠定了堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)。政協(xié)常委會(huì)聽(tīng)取全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況及提案辦理情況通報(bào)、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況通報(bào)及法院、檢察院2022年工作情況通報(bào)，測(cè)評(píng)了2項(xiàng)重點(diǎn)提案。

  二是履職為民建諍言，參政議政有聲音。堅(jiān)持履職為民的原則，認(rèn)真篩選調(diào)研課題，精心制定調(diào)研方案，組織政協(xié)委員深入實(shí)地進(jìn)行調(diào)查走訪，在調(diào)研報(bào)告起草過(guò)程中注重廣開(kāi)言路，廣聚民意，報(bào)告建議的針對(duì)性、可操作性、務(wù)實(shí)性不斷提升。

       三是督辦提案促落實(shí)，民主監(jiān)督有力度。堅(jiān)持以解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題作為提案工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，運(yùn)用政協(xié)提案、組織委員視察、對(duì)提案工作開(kāi)展民主評(píng)議等形式，切實(shí)履行民主監(jiān)督職能。聽(tīng)取各部門(mén)對(duì)提案辦理中存在的困難和問(wèn)題，提出監(jiān)督意見(jiàn)，更好地發(fā)揮人民政協(xié)民主監(jiān)督職能作用。

四是主動(dòng)作為真履職，在助推高質(zhì)量發(fā)展上取得新成效。一是聚焦中心積極建言獻(xiàn)策。緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，把縣第十四次黨代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)及“兩新三年行動(dòng)”工作目標(biāo)作為履職重點(diǎn)，圍繞“不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展”“村（社）干部隊(duì)伍治理能力現(xiàn)代化提升”“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地建設(shè)”等事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要課題扎實(shí)開(kāi)展調(diào)研，提出15個(gè)方面28條具體意見(jiàn)建議，做到了縣委縣政府工作部署到哪里，政協(xié)工作就跟進(jìn)到哪里；改革推進(jìn)到哪里，政協(xié)工作就深入到哪里；群眾的愿望集中在哪里，政協(xié)工作就聚集到哪里。二是發(fā)揮優(yōu)勢(shì)積極協(xié)商議政。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，圍繞“構(gòu)建綜合交通體系”召開(kāi)專題協(xié)商會(huì)議，5名委員圍繞“抓規(guī)劃引領(lǐng)、抓前期工作、抓要素保障、抓建設(shè)養(yǎng)護(hù)、抓資金保障、抓服務(wù)保障、抓違法整治”等七個(gè)方面問(wèn)題，同縣發(fā)展和改革局、縣財(cái)政局、縣自然資源局、縣交通運(yùn)輸局等部門(mén)進(jìn)行了充分協(xié)商，提出24條意見(jiàn)建議。針對(duì)“構(gòu)建綜合交通體系”召開(kāi)專題議政性常委會(huì)，10名政協(xié)委員從不同角度作議政發(fā)言，并邀請(qǐng)縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)到會(huì)聽(tīng)取意見(jiàn)建議，取得了積極的協(xié)商效果。同時(shí)，全面開(kāi)展“協(xié)商在基層”工作，所有鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）均建立了協(xié)商議事室，截至目前共召開(kāi)協(xié)商議事會(huì)、提案辦理協(xié)商會(huì)、基層協(xié)商會(huì)達(dá)30余場(chǎng)次，切實(shí)推動(dòng)政協(xié)履職向基層延伸，把人民政協(xié)的制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為參與基層治理的效能。三是圍繞重點(diǎn)開(kāi)展民主監(jiān)督。圍繞“縣婦幼保健院改擴(kuò)建情況”開(kāi)展視察，針對(duì)“資金缺口大”“服務(wù)能力和水平不足”等4個(gè)方面的問(wèn)題提出意見(jiàn)建議6條。根據(jù)縣委安排部署，組織對(duì)疫情防控工作、河長(zhǎng)制落實(shí)情況、煤礦安全生產(chǎn)情況、生態(tài)環(huán)境保護(hù)情況開(kāi)展督查。同時(shí)，把民主評(píng)議作為監(jiān)督主抓手，組織委員對(duì)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、縣政務(wù)服務(wù)管理局開(kāi)展民主評(píng)議，通過(guò)深入走訪調(diào)研，摸清情況、找準(zhǔn)問(wèn)題、提實(shí)建議，積極促進(jìn)部門(mén)改作風(fēng)、提效能，助力全縣營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。四是服務(wù)大局彰顯政協(xié)擔(dān)當(dāng)。按照縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包保責(zé)任制及掛鉤聯(lián)系企業(yè)的要求，縣政協(xié)主席會(huì)議成員先后深入鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）30余次、企業(yè)50余次，了解掌握民情，聽(tīng)取意見(jiàn)建議，解決發(fā)展難題。疫情防控工作中，縣政協(xié)主席會(huì)議成員分別承擔(dān)疫情防控應(yīng)急處置指揮部交通管控組、隔離組、轉(zhuǎn)運(yùn)組相關(guān)工作，組織政協(xié)委員為縣、鄉(xiāng)疫情防控捐款達(dá)300余萬(wàn)元，廣大政協(xié)委員及機(jī)關(guān)干部職工堅(jiān)守疫情防控各戰(zhàn)線各崗位，充分展現(xiàn)了政協(xié)擔(dān)當(dāng)。廣泛發(fā)動(dòng)政協(xié)委員積極投身“雙助推”（助推鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興）熱潮，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞“五項(xiàng)助推”“十件實(shí)事”，有力出力、有錢(qián)出錢(qián)、有智出智，幫助發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)8個(gè)，幫助有勞動(dòng)能力低收入人口尋找就業(yè)崗位153個(gè)，幫助脫貧村壯大集體經(jīng)濟(jì)出主意想辦法25條，為提升脫貧村人居環(huán)境質(zhì)量補(bǔ)短板辦實(shí)事20件，形成了為群眾辦實(shí)事、辦好事、解難事的良好氛圍。

五是優(yōu)化機(jī)構(gòu)改革，自身建設(shè)有保障。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想統(tǒng)領(lǐng)工作；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置；完善制度建設(shè)。進(jìn)一步完善政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、專委會(huì)工作、提案公開(kāi)工作等制度，改進(jìn)工作方式，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)委員管理，提高履職成效。結(jié)合“書(shū)香政協(xié)”及各類學(xué)習(xí)活動(dòng)的開(kāi)展，通過(guò)多種渠道、多種方式不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，全體政協(xié)委員和政協(xié)機(jī)關(guān)干部的政治素養(yǎng)和履職能力得到進(jìn)一步提升。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：提案委員會(huì)、社會(huì)和法治委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)與農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、民族宗教和港澳臺(tái)僑外事務(wù)委員會(huì)、文化文史和聯(lián)絡(luò)學(xué)習(xí)委員會(huì)、人口資源環(huán)境和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、辦公室。

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)部門(mén)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)部門(mén)2022年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實(shí)有行政人員37人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。我單位編制與上年一致。我單位超編16人，超編原因是機(jī)構(gòu)改革增加領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，鄉(xiāng)科級(jí)及縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)改非，改非后無(wú)編制。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

         第二部分  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì).XLS20230925103859654 (14).xls）

第三部分  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)部門(mén)2022年度收入合計(jì)8,725,308.82元。其中：財(cái)政撥款收入8,710,308.82元，占總收入的99.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入15,000.00元，占總收入的0.17%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,638,097.34元，增長(zhǎng)23.11%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,638,097.34元，增長(zhǎng)23.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入與上年一致。主要原因是：補(bǔ)繳往年住房公積金欠費(fèi)、發(fā)放2021年下半年績(jī)效工資、工資正常晉升等。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年度支出合計(jì)8,747,288.39元。其中：基本支出8,060,488.39元，占總支出的92.15％；項(xiàng)目支出686,800.00元，占總支出的7.85％；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。與上年相比，支出合計(jì)增加1,675,076.91元，增長(zhǎng)23.69%。其中：基本支出增加1,700,376.91元，增長(zhǎng)26.74%；項(xiàng)目支出減少25,300.00元，下降3.55%；上繳上級(jí)支出0元%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元%。主要原因是：補(bǔ)繳往年住房公積金欠費(fèi)、發(fā)放2021年下半年績(jī)效工資、工資調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)等。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,060,488.39元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,264,737.12元，占基本支出的90.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)795,751.27元，占基本支出的9.87％。人員經(jīng)費(fèi)支出人均125,254.00元，公用經(jīng)費(fèi)人均13,082.00萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出686,800.00元。與上年對(duì)比減少25,300.00元，下降3.55%，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。主要原因?yàn)椋耗瓿鯇ｍ?xiàng)資金壓縮，具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下。

1.政協(xié)辦刊經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于政協(xié)宣傳師宗歷史等刊物編纂及發(fā)行。

2.委員視察及履職經(jīng)費(fèi)170,000.00元，主要用于政協(xié)委員履職費(fèi)、委員活動(dòng)組工作經(jīng)費(fèi)；

3.政協(xié)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150,000.00元，主要用于政協(xié)機(jī)關(guān)安保經(jīng)費(fèi)支出；

4.縣政協(xié)十屆第一次全會(huì)會(huì)議費(fèi)266,800.00元,主要用于縣政協(xié)十屆第一次會(huì)議費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,710,308.82元,占本年支出合計(jì)的占本年支出合計(jì)的99.58%。與上年對(duì)比增加1,638,097.34元，增加23.16%,主要原因是補(bǔ)繳往年住房公積金欠費(fèi)、發(fā)放2021年下半年績(jī)效工資、工資調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,601,786.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.79%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、政協(xié)報(bào)刊經(jīng)費(fèi)、委員視察、政協(xié)會(huì)議費(fèi)等相關(guān)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出547,317.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.28%。主要用于離退休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出330,578.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.80%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

4.住房保障（類）支出1,230,626.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.13%。主要用于職工住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為105,000.00元，支出決算為108,430.05元，完成年初預(yù)算的103.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算100,894.05元，占總支出決算的93.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7,536.00元，占總支出決算的6.95%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算7,536.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為105,000.00元，支出決算為108,430.05元，完成年初預(yù)算的103.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為100,894.05元，完成年初預(yù)算的96.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,536.00元，因業(yè)務(wù)人員處理不當(dāng)，未將公務(wù)接待費(fèi)納入年初預(yù)算，故凈增7,536.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因業(yè)務(wù)人員處理不當(dāng)，未將公務(wù)接待費(fèi)納入年初預(yù)算，故支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加39,595.60元，增長(zhǎng)57.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加47,421.60元，增長(zhǎng)88.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,646.00元，下降50.36%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：上年的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)部分從2022年度中支付；由于疫情等原因?qū)е律霞?jí)部門(mén)調(diào)研視察減少，降低公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)委員視察、調(diào)研所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市、縣政協(xié)委員視察、調(diào)研、工作評(píng)議等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

               第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出758,771.70元，比上年增加80,385.70元，增長(zhǎng)11.85%,主要原因是人員的增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)資產(chǎn)總額2,091,683.80元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)206,867.62元，固定資產(chǎn)1,884,816.18元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少79,510.58元，其中固定資產(chǎn)增加27,960.00元(其中：新購(gòu)固定資產(chǎn)27,960.00元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額121,532.05元，其中：政府采購(gòu)貨物支出52,630.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出68,902.05元。授予中小企業(yè)合同金額121,532.05元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2022年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

地方公共財(cái)政預(yù)算收入:是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

部門(mén)預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)

                                                                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　  2023年9月12號(hào)

監(jiān)督索引號(hào)53032318013101111