監(jiān)督索引號53032312047401000

                       師宗縣林業(yè)和草原局2022年度部門決算

                                                 目錄

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。主要履行以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)全縣森林、草原的生態(tài)保護(hù)修復(fù)及監(jiān)督管理。擬訂全縣森林、草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展全縣森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評價(jià)，推進(jìn)全縣林業(yè)和草原數(shù)字化建設(shè)。?

2.組織全縣森林、草原的生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施森林、草原的重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)全縣自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、濕地公園、森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。?

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。?

5.負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整全縣重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。?

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園申報(bào)設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。負(fù)責(zé)縣級政府直接行使和代理行使全民所有權(quán)的國家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織世界自然遺產(chǎn)和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。?

8.擬訂全縣林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策。擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)開展林業(yè)和草原現(xiàn)代園區(qū)建設(shè)、花卉、特色經(jīng)濟(jì)林、森林林下經(jīng)濟(jì)、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)林業(yè)和草原綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.指導(dǎo)全縣國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織林木種子、草種種子資源普查，組織建立種子資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種子資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。?

10.負(fù)責(zé)落實(shí)全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，組織、指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作，發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)信息。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。?

11.監(jiān)督管理全縣林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、縣級財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，核報(bào)、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂全縣林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。?

12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和對外交流工作。指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約有關(guān)工作。

13.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。?

14.完成縣委、縣政府，市林草局交辦的其他任務(wù)。?

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全面推進(jìn)林長制。建立三級林長體系，設(shè)立縣級總林長2名、總督察1名、副總督察2名、縣級林長13名、鄉(xiāng)級林長97名，村級林長445名。研究制定《師宗縣林長巡林工作制度（試行）》等7項(xiàng)制度，以最嚴(yán)格制度保障林長制實(shí)施。林長制智慧管理平臺(tái)建設(shè)、林長制公示牌設(shè)立等重點(diǎn)工作已全面完成，劃定縣級林長責(zé)任區(qū)10個(gè)、鄉(xiāng)級林長責(zé)任區(qū)110個(gè)、護(hù)林員管護(hù)責(zé)任區(qū)1110個(gè)，基本完成了全面推行林長制階段性目標(biāo)任務(wù)。目前，召開縣級林長會(huì)議1次，發(fā)布總林長令1期，開展總林長巡林4次、縣級林長巡林52次、鎮(zhèn)級林長巡林1920余次。

2.扎實(shí)開展“綠美師宗”三年行動(dòng)。制定《綠美師宗三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》，并按照“任務(wù)再增加、內(nèi)容再細(xì)化”的工作要求，編制《綠美師宗三年行動(dòng)任務(wù)清單》、《綠美師宗專項(xiàng)行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任清單》，縣、鄉(xiāng)兩級分別成立了以黨政主要負(fù)責(zé)人任雙組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立辦公室，組建工作專班?？h林草局、住建局、交通局等9家責(zé)任單位分別按照縣級目標(biāo)要求，詳細(xì)制定了本地區(qū)、本部門三年行動(dòng)實(shí)施細(xì)則和專項(xiàng)方案，綠美師宗行動(dòng)“1+N”工作方案體系全面建立。目前，完成義務(wù)植樹110萬株，草原生態(tài)修復(fù)0.3萬畝，木本油料示范林建設(shè)項(xiàng)目0.05萬畝；2020年新一輪退耕還林2萬畝已落實(shí)地塊并上報(bào)省級相關(guān)部門，待上級批復(fù)后實(shí)施；退化林更替修復(fù)0.3萬畝，完成0.5838萬畝；完成2021年森林撫育項(xiàng)目1萬畝及縣級自查；完成2021年封山育林1.3萬畝及縣級自查；出圃各類苗木2155萬株，除保證我縣用苗外，還能大量出售到周邊地區(qū)。

3.切實(shí)抓好森林草原資源保護(hù)。完成2022年國家森林督查疑似圖斑199個(gè)271.0424公頃核查錄入上報(bào)工作、國家下發(fā)林草濕監(jiān)測核查圖斑1388個(gè)1155.3394公頃核查工作、省級即時(shí)監(jiān)測核查圖斑1054個(gè)核查工作。依法依規(guī)查處毀林開墾、濫伐林木等涉林違法犯罪行為，完成2013-2021年度國家森林督查暨毀林專項(xiàng)行動(dòng)等工作中發(fā)生的破壞林草生態(tài)案件627起，完成案件錄入627件、錄入率100%、查處率100%；收繳罰款金額264萬元，收回林地145.2082公頃，恢復(fù)植被面積145.2082公頃，補(bǔ)種樹木22萬株起；刑事案件13件；2022年森林督查涉及違法違規(guī)圖斑47個(gè)面積20.4745公頃，現(xiàn)已查處辦理林業(yè)行政案件16起，其余案件31起正在辦理中，收繳罰款金額8萬余元，收回林地0.2183公頃，恢復(fù)植被面積0.2183公頃。森林草原防滅火任務(wù)圓滿完成，各項(xiàng)指標(biāo)均在市政府下達(dá)的控制范圍內(nèi)。林業(yè)有害生物成災(zāi)、防治、檢疫、測報(bào)“四率”指標(biāo)均在上級下達(dá)范圍內(nèi)。完成古樹名木掛牌115株，野生動(dòng)物肇事理賠243戶498畝理賠金額9.16萬元。森林防火高風(fēng)險(xiǎn)期綜合治理項(xiàng)目、自然保護(hù)地勘界立標(biāo)、草原有害生物普查、外來入侵物種普查、林草種質(zhì)資源普查等工作有序推進(jìn)。

4.認(rèn)真做好林業(yè)要素保障。采取提前介入、主動(dòng)服務(wù)、跟蹤協(xié)調(diào)、機(jī)制保障等措施服務(wù)項(xiàng)目落地，全力保障好重大項(xiàng)目、民生項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目使用林地需求，今年依法上報(bào)審批永久使用林地17件4886.4135畝、臨時(shí)占用林地15件5603.0655畝、直接為林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)3件47.1765畝；完成森林防火通道報(bào)批24條106.555公里。針對師宗至丘北高速公路工程建設(shè)，縣林草局建立“一項(xiàng)目一林草專班，一項(xiàng)目一推進(jìn)方案，一項(xiàng)目一保障措施”高效辦結(jié)機(jī)制，啟動(dòng)師宗縣南丹山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃編制工作，目前，師宗縣南丹山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃（2021—2035年）已獲得省林業(yè)和草原局審批。

5.穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。緊緊圍繞促進(jìn)“產(chǎn)業(yè)增效、林農(nóng)增收”思路，繼續(xù)加大示范引導(dǎo)，不斷推動(dòng)以核桃、油茶為主的木本油料轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群化和規(guī)模化發(fā)展。目前，國有五洛河林場魯克林區(qū)板臺(tái)林點(diǎn)建有國家級油茶采穗圃260畝，并帶動(dòng)發(fā)展油茶基地2000畝，其中：魯克基地1500畝、圭車基地500畝。積極探索林下種養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)增收新渠道，引進(jìn)中藥材種植龍頭企業(yè)在大同街道阿梅者村發(fā)展林下重樓種植1200畝，以及群眾自發(fā)發(fā)展林下種植示范樣板及亮點(diǎn)5個(gè)255畝。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、生態(tài)修復(fù)股、生態(tài)保護(hù)股、森林草原災(zāi)害預(yù)防股和機(jī)關(guān)黨委。

所屬單位6個(gè)，分別是：

1.師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公管理事業(yè)單位）

2.師宗縣林木種苗管理站

3.師宗縣營林站

4.師宗縣天保退耕管理辦公室

5.師宗縣自然保護(hù)地管理辦公室

6.師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣林業(yè)和草原局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.師宗縣林業(yè)和草原局。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣林業(yè)和草原局2022年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制10人）。在職實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員1人），行政超編6人，超編原因是：歷任領(lǐng)導(dǎo)改非占用編制造成超編；在職實(shí)有事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人（離休0人，退休39人）。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2022年度部門決算表

                         （詳見附表）

師宗縣林草局2022年決算公開表20230925091300881.xls

因?yàn)閹熥诳h林業(yè)和草原局2022年度無政府性基金財(cái)政撥款收入預(yù)算，也無政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算，所以我局2022年部門決算公開《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

因?yàn)閹熥诳h林業(yè)和草原局2022年度無國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入預(yù)算，也無國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款支出預(yù)算，所以我局2022年部門決算公開《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局2022年度收入合計(jì)38,625,992.50元。其中：財(cái)政撥款收入38,563,759.52元，占總收入的99.83%；其他收入62,232.98元，占總收入的0.17%。與上年對比，收入合計(jì)增加18,206,724.04元，同比增長89.16%。其中：財(cái)政撥款收入增加18,297,741.00元，同比增長98.28%；其他收入減少91,016.96元，同比下降59.39%。主要原因分析：一是2022年中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達(dá)資金管理，上級?？畋壬夏甓鄵?/span>10,546,777.59元；二是補(bǔ)繳2021年之后的養(yǎng)老保險(xiǎn)2,582,391.53元、補(bǔ)繳2021年住房公積金和2022年住房公積金2,487,849元；三是2022年提高基本工資等增加收入1,120,950.75.00元。

二、支出決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局2022年度支出合計(jì)38,625,992.50元。其中：基本支出18,765,119.13元，占總支出的48.58％；項(xiàng)目支出19,860,873.37元，占總支出的51.42％。與上年相比，支出合計(jì)增加17,206,724.04元，同比增長80.33%。其中：基本支出增加6,659,946.45元，增長55.01%；項(xiàng)目支出增加10,546,777.59元，同比增長112.23%。主要原因分析：一是2022年中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達(dá)資金管理，上級專款比上年多撥10,546,777.59元；二是補(bǔ)繳2021年之后的養(yǎng)老保險(xiǎn)2,582,391.53元、補(bǔ)繳2021年住房公積金和2022年住房公積金2,487,849元；三是2022年提高基本工資等增加收入1,120,950.75.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,765,119.13元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18,064,811.63元，占基本支出的96.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)700,307.5元，占基本支出的3.74％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19,860,873.37元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.自然生態(tài)保護(hù)支出4,295,613.00元。用于發(fā)放2022年下半年925名護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)、購買意外傷害險(xiǎn)和護(hù)林服裝，完成師宗縣草原調(diào)查和有害生物普查，儲(chǔ)備10萬元的撲火物資。

2.天然林保護(hù)支出713,654.48元。用于木材公司2022年在職職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，完成師宗縣石漠化和村莊綠化調(diào)查，安裝森林防火視頻監(jiān)控3套。

3.退耕還林還草支出6,479,880.00元。用于支付2萬畝退耕還林和陡坡地生態(tài)治理項(xiàng)目退耕農(nóng)戶生活費(fèi)補(bǔ)助和造林服務(wù)費(fèi)。

4.風(fēng)沙荒漠治理支出100,000.00元。用于支付2021年200畝石漠化治理項(xiàng)目造林服務(wù)費(fèi)。

5.其他節(jié)能環(huán)保支出330,000.00元。用于解決2017年森林城市村莊綠化欠款，完成師宗縣造林綠化國土空間規(guī)劃，2022年制作全縣林長制宣傳牌122塊。

6.森林資源培育支出480,000.00元。用于解決2018年260畝天保工程人工造林服務(wù)費(fèi)，支付2021年500畝中央造林補(bǔ)貼造林服務(wù)費(fèi)，完成2022年縣級機(jī)關(guān)義務(wù)植樹。

7.森林資源管理支出1,234,400.00元。用于發(fā)放2022年木材公司天保管護(hù)人員工資，完成師宗縣南丹山風(fēng)景區(qū)規(guī)劃和菌子山保護(hù)區(qū)功能調(diào)整支出，預(yù)付2022年外來入侵物種和林草種質(zhì)資源普查服務(wù)費(fèi)。

8.森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出4,238,626.77元。用于兌現(xiàn)2022年33.81萬元國家級公益林補(bǔ)償費(fèi)，兌現(xiàn)2018年漾月街道12202畝國家級和9070畝省級公益林補(bǔ)償費(fèi)，發(fā)放菌子山10名護(hù)林員管護(hù)費(fèi)等。

9.產(chǎn)業(yè)化管理支出80,000.00元。用于解決2016年500畝核桃提質(zhì)增效服務(wù)費(fèi)。

10.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出497,006.14元。完成2022年森林防火預(yù)防與撲救任務(wù)，采購1批撲火物資發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道用于早期火情處理。

11.其他林業(yè)和草原支出1,012,060.00元。用于解決2017年50套太陽能熱水器欠款，完成師宗縣2021年森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查，預(yù)付師宗縣2020年自然保護(hù)地勘界立標(biāo)及功能期調(diào)整項(xiàng)目工程服務(wù)費(fèi)。

12.森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出337,400.00元。用于支付2020年森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)綜合治理項(xiàng)目3座瞭望塔工程預(yù)付款和項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局20222年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,563,759.52元,占本年支出合計(jì)的99.83%。與上年相比增加17,297,741.00元，同比增長81.33%主要原因分析：一是2022年中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達(dá)資金管理，上級?？畋壬夏甓鄵?/span>10,546,777.59元；二是補(bǔ)繳2021年之后的養(yǎng)老保險(xiǎn)2,582,391.53元、補(bǔ)繳2021年住房公積金和2022年住房公積金2,487,849元；三是2022年提高基本工資等增加收入1,120,950.75.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出1,283,465.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.32%。主要用于補(bǔ)助縣林草局機(jī)關(guān)退休人員統(tǒng)籌外生活費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）3,228,424.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.37%。主要用于繳納縣林草局89名在職在編人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）33,549.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于補(bǔ)助7名遺屬人員生活補(bǔ)助。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出682,304.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.76%。主要用于繳納縣林草局89名在職在編人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）64,237.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于繳納縣林草局89名在職職工工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。

6.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）3,699,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.59%。主要用于發(fā)放925名護(hù)林員下半年管護(hù)費(fèi)。

7.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）草原生態(tài)修復(fù)治理（項(xiàng)）158,013.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%。主要用于2022年草原有害生物普查。

8.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）438,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.13%。主要用于發(fā)放2022年61名優(yōu)秀護(hù)林員獎(jiǎng)、購買2023年925名脫貧護(hù)林員意外傷害險(xiǎn)和護(hù)林服裝，采購10萬元撲火物資1批。

9.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）支出440,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于2022年石漠化調(diào)查、村莊綠化調(diào)查和安裝森林防火視頻監(jiān)控3套。

10.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）支出273,654.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.70%。主要用于解決縣木材公司2022年20名在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

11.節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）支出6,188,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.04%。主要用于2020年2萬元退耕還林第二次生活補(bǔ)助2500畝，五龍鄉(xiāng)2017年318.4畝退耕還林第一次生活補(bǔ)助，支付2021年草原普查服務(wù)費(fèi)。

12.節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林還草（款）退耕還林工程建設(shè)（項(xiàng)）支出260,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用于解決2017年650畝退耕還林造林服務(wù)費(fèi)。

13.節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項(xiàng)）支出31,680.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于兌現(xiàn)丹鳳街道2013年316.8畝陡坡地生態(tài)治理項(xiàng)目第二次生活補(bǔ)助。

14.節(jié)能環(huán)保（類）風(fēng)沙荒漠治理（款）其他風(fēng)沙荒漠治理支出（項(xiàng)）100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。主要用于支付漾月街道2021年200畝石漠化治理項(xiàng)目造林服務(wù)費(fèi)。

15.節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）330,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用于解決2017年森林城市村莊綠化欠款，完成師宗縣造林綠化國土空間規(guī)劃，2022年制作全縣林長制宣傳牌122塊。

16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出10,743,614.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.85%。主要用于發(fā)放局機(jī)關(guān)89名職工工資和保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。

17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）支出480,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.20%。主要用于解決2018年260畝天保工程人工造林服務(wù)費(fèi)，支付2021年500畝中央造林補(bǔ)貼服務(wù)費(fèi)，支付2022年縣級機(jī)關(guān)義務(wù)植樹苗木和勞務(wù)費(fèi)。

18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）支出1,234,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.20%。主要用于發(fā)放2022年木材公司天保管護(hù)人員工資，支付師宗縣南丹山風(fēng)景區(qū)規(guī)劃和菌子山保護(hù)區(qū)功能調(diào)整費(fèi)用，預(yù)付2022年外來入侵物種和林草種質(zhì)資源普查服務(wù)費(fèi)。

19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）支出4,238,626.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.99%。主要用于兌現(xiàn)2022年33.81萬元國家級公益林補(bǔ)償費(fèi)，兌現(xiàn)2018年漾月街道12202畝國家級和9070畝省級公益林補(bǔ)償費(fèi)，發(fā)放菌子山10名護(hù)林員管護(hù)費(fèi)等。

20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）支出80,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于解決2016年500畝核桃提質(zhì)增效服務(wù)費(fèi)。

21.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）支出497,006.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于完成2022年森林防火預(yù)防與撲救任務(wù)，采購1批撲火物資發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道用于早期火情處理。

22.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）1,012,060.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。主要用于解決2017年50套太陽能熱水器欠款，完成師宗縣2021年森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查，預(yù)付師宗縣2020年自然保護(hù)地勘界立標(biāo)及功能期調(diào)整項(xiàng)目工程服務(wù)費(fèi)

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出2,729,523.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.07%。主要用于繳納縣林草局89名在職在編人員單位部分住房公積金。

24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）森林草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）支出337,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于支付2020年森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)綜合治理項(xiàng)目3座瞭望塔工程預(yù)付款和項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)。 

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為200,000.00元，支出決算為158,635.64元，完成年初預(yù)算的79.31%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算144,355.64元，占總支出決算的90.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算14,280.00元，占總支出決算的9.01%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算14,280.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為200,000.00元，支出決算為158,323.64元，完成年初預(yù)算的79.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為144,043.64元，完成年初預(yù)算的96.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14,280.00元，完成年初預(yù)算的28.56%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范和減少不必要的公務(wù)接待，降低行政成本，另外由于財(cái)政困難公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算沒有完全執(zhí)行，部分開支預(yù)算會(huì)計(jì)沒有形成支出，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加20,718.33元，同比增長15.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加17,979.33元，同比增長14.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,839.00元，同比增長24.81%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：一是增加公務(wù)用車（原下屬單位車輛紀(jì)委同意過戶到縣林草局）增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；二是2022年上級檢查比2021年多增加公務(wù)接待費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于森林管護(hù)和林長制巡查、森林火災(zāi)撲救和宣傳、森林圖斑查處、營造林任務(wù)規(guī)劃落實(shí)和檢查驗(yàn)收等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查森林圖斑、營造林任務(wù)、林長制和森林防火等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣林業(yè)和草原局年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出700,307.50元，比上年減少7128.35元，同比下降1.00%。主要原因是物業(yè)管理減少，2021年清洗辦公樓，2022年沒有清洗。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公（包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)），會(huì)議，培訓(xùn)，專用材料購置、委托業(yè)務(wù)、公務(wù)接待，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，其他交通費(fèi)用（公務(wù)員公車改革補(bǔ)貼）等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額18,046,603.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,024,542.50元，固定資產(chǎn)9,657,429.83元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2,927,451.00元，無形資產(chǎn)8,780.00元，其他資產(chǎn)428,400.00元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,421,561.27元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加2,315,169.27元、固定資產(chǎn)增加680,557.00元、在建工程增加997,435.00元、其他資產(chǎn)（政府儲(chǔ)備物資）增加428,400.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋584平方米，賬面原值964,086.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入143,600.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）

三、政府采購支出情況

2022年度，師宗縣林業(yè)和草原局政府采購支出總額2,713,806.21元，其中：政府采購貨物支出957,777.00元；政府采購工程支出894,495.57元；政府采購服務(wù)支出861,533.64元。授予中小企業(yè)合同金額2,713,806.21元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表12-14。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局直屬6個(gè)全額撥款事業(yè)單位（含1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）不是預(yù)算單位，財(cái)務(wù)也沒有獨(dú)立核算。經(jīng)費(fèi)一并由縣林草局統(tǒng)一核算。6個(gè)事業(yè)單位分別是：師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公）、師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營林站、師宗縣天然林保護(hù)及退耕還林管理辦公室、師宗縣自然保護(hù)地管理辦公室、師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年扔按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、行政單位離退休：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指縣林草局參加當(dāng)?shù)厣绫５臋C(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

九、行政單位醫(yī)療：指縣林草局用于機(jī)關(guān)及所屬單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出（含生育保險(xiǎn)）。

十、節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護(hù)（款）：反映專項(xiàng)用于天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。森林管護(hù)（項(xiàng)）：反映專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專項(xiàng)用于實(shí)施單位承擔(dān)的政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助。天然林保護(hù)工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。

十一、林業(yè)和草原（款）：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出。行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映用于林業(yè)和草原事業(yè)單位的基本支出。森林資源培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：反映用于公益林保護(hù)和管理方面的支出。自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）：反映除國家公園外的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等自然保護(hù)地建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護(hù)、能力提升、生態(tài)補(bǔ)償、生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、科研、宣傳及管理等方面的支出。動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）：反映動(dòng)植物資源及其生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測，動(dòng)植物資源保護(hù)管理、野外放歸、巡護(hù)、瀕危野生動(dòng)物拯救、繁育，野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測防控等方面的支出。執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）：反映產(chǎn)業(yè)化管理方面的支出。林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政策法規(guī)、規(guī)劃規(guī)程制定，生態(tài)保護(hù)及項(xiàng)目的可研、評審評估、績效評估、檢查驗(yàn)收，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計(jì)調(diào)查與數(shù)據(jù)分析分布，檢疫檢測等方面的支出。其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

十二、森林草原防災(zāi)減災(zāi)：反映防治森林草原火災(zāi)、自然水旱災(zāi)害等方面發(fā)生的支出。

十三、住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53032312047401111