監(jiān)督索引號(hào)53032306036001001000

師宗縣鳳山小學(xué)2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  師宗縣鳳山小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣鳳山小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)城區(qū)適齡兒童小學(xué)階段義務(wù)教育，認(rèn)真組織教學(xué)活動(dòng)，積極配合城區(qū)學(xué)校資源整合工作，促進(jìn)城區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

2、積極開(kāi)展教研教改活動(dòng)，改進(jìn)教學(xué)方法，豐富教學(xué)手段，提高教育教學(xué)質(zhì)量 。

3、積極開(kāi)展思想教育活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生的愛(ài)國(guó)主義情感，提高學(xué)生的思想道德素質(zhì)，推進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)步伐。

4、積極深入開(kāi)展科研活動(dòng)，使教育更好地為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、創(chuàng)新學(xué)校管理機(jī)制

（1）完善干部隊(duì)伍管理制度，提高班子成員的責(zé)任意識(shí)、目標(biāo)達(dá)成意識(shí)，建立自我約束和目標(biāo)管理機(jī)制，提高學(xué)校制度執(zhí)行力、規(guī)劃落實(shí)力及目標(biāo)達(dá)成度。倡導(dǎo)“管理者成為工作的合作者”，強(qiáng)化干部隊(duì)伍“實(shí)事求是、思想過(guò)硬、角色到位、開(kāi)拓創(chuàng)新、情操高尚”的“五做到”工作要求。繼續(xù)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子十二字工作方針，體現(xiàn)“用心觀(guān)察、耐心指導(dǎo)、誠(chéng)心交流”的“三心”工作特點(diǎn)，提升為教育教學(xué)服務(wù)的工作品質(zhì)。

（2）開(kāi)辟有效途徑，通過(guò)家長(zhǎng)委員會(huì)等形式，增強(qiáng)家長(zhǎng)評(píng)校、學(xué)生評(píng)教的權(quán)能，廣泛聽(tīng)取校內(nèi)外的意見(jiàn)和建議，挖掘一切可利用的教育資源，形成合力辦好學(xué)校。

（3）加強(qiáng)民主管理和民主監(jiān)督，利用“校長(zhǎng)信箱”、“校長(zhǎng)接待日”等方式，吸納社區(qū)單位群眾的意見(jiàn)和建議，增強(qiáng)學(xué)校辦學(xué)實(shí)力。

（4）完善教師評(píng)價(jià)考核模式。堅(jiān)持“從起點(diǎn)看提高，從基礎(chǔ)看進(jìn)步，以評(píng)價(jià)促發(fā)展”的評(píng)價(jià)原則評(píng)價(jià)學(xué)生評(píng)價(jià)教師。結(jié)合上級(jí)關(guān)于教師實(shí)行績(jī)效工資改革的方案，重視過(guò)程評(píng)價(jià)、日常評(píng)價(jià)，實(shí)施年度考核制度，把評(píng)價(jià)作為獎(jiǎng)勵(lì)的重要依據(jù)。

2、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)

（1）以學(xué)習(xí)貫徹《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》為主線(xiàn)，創(chuàng)新師德建設(shè)的方式方法，在教師隊(duì)伍建設(shè)中做到師德教育與教師心理健康教育有機(jī)融合，提升教師師德及心理健康水平。

（2）開(kāi)展多種形式的師德建設(shè)活動(dòng)，做好教師教育、讀書(shū)、教師禮儀等活動(dòng)，調(diào)動(dòng)教師的積極性，發(fā)揮教師的創(chuàng)造力，為教師自身的和諧發(fā)展搭建舞臺(tái)，提供機(jī)會(huì)。凝練提升教師魅力與形象建設(shè)，總結(jié)出有特色的教師文化，為學(xué)校文化建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

(3) 通過(guò)建立“集中培訓(xùn)、專(zhuān)題培訓(xùn)、研討交流”的立體培訓(xùn)機(jī)制、教師利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行教育敘事、教學(xué)案例、讀書(shū)體會(huì)交流、“青藍(lán)工程”等形式，加強(qiáng)對(duì)青年教師進(jìn)行系統(tǒng)培養(yǎng)，使 5--7名青年教師成長(zhǎng)為名教師、優(yōu)秀教師、骨干教師。制定教師外出培訓(xùn)匯報(bào)交流制度，完善教師獎(jiǎng)懲制度及年級(jí)組、教研組、班主任評(píng)先考核細(xì)則。

(4) 加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。通過(guò)對(duì)班主任的校本培訓(xùn)、班主任工作例會(huì)、“班主任”等形式引導(dǎo)班主任樹(shù)立正確的教育觀(guān)和學(xué)生觀(guān)，改善班主任工作方法，提高班級(jí)工作實(shí)務(wù)技能及班隊(duì)活動(dòng)設(shè)計(jì)等方面的能力。借助績(jī)效工資實(shí)行的政策，結(jié)合我校實(shí)際，落實(shí)班主任有關(guān)待遇。

3、教學(xué)常規(guī)管理精細(xì)化

（1）嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃，開(kāi)齊上足各門(mén)課程，堅(jiān)決制止課程設(shè)置的隨意性和違規(guī)行為。上好各類(lèi)統(tǒng)測(cè)科目、非統(tǒng)測(cè)科目和綜合實(shí)踐活動(dòng)課，杜絕擠占、挪用課程現(xiàn)象。

（2）加強(qiáng)規(guī)章制度執(zhí)行力度，重點(diǎn)規(guī)范教師課堂教學(xué)行為。堅(jiān)持“制度第一，人文關(guān)懷第二”的現(xiàn)代管理思想，在進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，加大各項(xiàng)制度的執(zhí)行力度，重點(diǎn)放在規(guī)范教師課堂教學(xué)行為上。第一，組織教師認(rèn)真學(xué)習(xí)《鳳山小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理細(xì)則》，進(jìn)一步明確教師課堂教學(xué)常規(guī)要求；第二，加強(qiáng)課堂的督查力度，深入推行“日常巡課制度”、“推門(mén)聽(tīng)課制度”，杜絕亂堂、空堂等不正?，F(xiàn)象發(fā)生。第三，強(qiáng)化崗位責(zé)任意識(shí)，教學(xué)工作是學(xué)校的中心工作，認(rèn)真上課是教師的基本要求，必須加強(qiáng)各級(jí)管理，做到層層把關(guān)，處處落實(shí)、環(huán)環(huán)相扣，即“誰(shuí)的班級(jí)誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)的課堂誰(shuí)負(fù)責(zé)”。

（3）規(guī)范學(xué)籍管理，實(shí)行電子學(xué)籍管理。全面落實(shí)義務(wù)教育有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制輟學(xué)率，確保在校生鞏固率達(dá)到100%。規(guī)范學(xué)生的學(xué)籍變更管理，實(shí)行專(zhuān)人管理。做好電子學(xué)籍管理登記工作，建立學(xué)生學(xué)籍信息電子化管理系統(tǒng)，使學(xué)籍管理信息化、科學(xué)化、規(guī)范化。

（4）培養(yǎng)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，促進(jìn)良好學(xué)風(fēng)的形成。語(yǔ)文學(xué)科重點(diǎn)抓好學(xué)生課前認(rèn)真預(yù)習(xí)、課中專(zhuān)心聽(tīng)講、課后及時(shí)復(fù)習(xí)、課外廣泛閱讀及做好讀書(shū)筆記等習(xí)慣；數(shù)學(xué)學(xué)科重點(diǎn)抓好學(xué)生使用草稿本、錯(cuò)題訂正本的好習(xí)慣；英語(yǔ)學(xué)科重點(diǎn)加強(qiáng)學(xué)生的聽(tīng)力訓(xùn)練。

（5）規(guī)范教學(xué)資料管理。教學(xué)資料要分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行整理，要能清楚、真實(shí)地顯現(xiàn)教學(xué)狀況和管理過(guò)程。記錄格式要規(guī)范。要寫(xiě)清楚活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、主持人、記錄人、主要內(nèi)容，過(guò)程記錄要翔實(shí)。

4、圍繞主題，提升教育教學(xué)質(zhì)量

（1）圍繞有效教學(xué)主題，落實(shí)三個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)。

一是突出有效備課研究。在抓好教案規(guī)范化管理的基礎(chǔ)上，積極探索“導(dǎo)學(xué)案”的研究，明確教學(xué)目標(biāo)，把握知識(shí)的重難點(diǎn)，設(shè)計(jì)問(wèn)題，培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用知識(shí)的能力，通過(guò)練習(xí)及時(shí)自查，鞏固學(xué)習(xí)效果。

二是突出有效課堂研究。引導(dǎo)教師努力改進(jìn)教學(xué)方法，本學(xué)期將在舉行“同課異構(gòu)”的課堂探究，讓老師們?cè)谡n堂教學(xué)的樸素、簡(jiǎn)單、精細(xì)上下功夫，使學(xué)生學(xué)得主動(dòng)、學(xué)得活潑、學(xué)得有效。

三是突出有效訓(xùn)練研究。加強(qiáng)對(duì)學(xué)生作業(yè)與單元過(guò)關(guān)訓(xùn)練的有效性的研究，對(duì)學(xué)生作業(yè)與單元過(guò)關(guān)訓(xùn)練的批改、反饋和評(píng)價(jià)，做到“五有五必”，即有練必選、有發(fā)必收、有收必改、有錯(cuò)必糾、有練必評(píng)。教師布置和批改作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校規(guī)定，學(xué)科單元測(cè)試有明確的操作要求和監(jiān)管措施，語(yǔ)文、數(shù)學(xué)學(xué)科根據(jù)教研組進(jìn)度安排，確定好單元過(guò)關(guān)測(cè)試時(shí)間。

在抓好教學(xué)管理、教學(xué)研究的同時(shí)，教務(wù)處采每月調(diào)研手段加強(qiáng)對(duì)學(xué)科教學(xué)質(zhì)量的監(jiān)控；繼續(xù)強(qiáng)化培優(yōu)輔差工作，開(kāi)學(xué)初各班根據(jù)學(xué)生實(shí)際確定培優(yōu)輔差名單，制定好“培優(yōu)輔差轉(zhuǎn)化”計(jì)劃。

（2）強(qiáng)化隨堂聽(tīng)課，以常態(tài)課來(lái)提高課堂教學(xué)質(zhì)量。

教務(wù)處實(shí)行推門(mén)隨堂聽(tīng)課活動(dòng)，以強(qiáng)化常態(tài)課管理來(lái)提高課堂教學(xué)質(zhì)量。聽(tīng)課過(guò)程中，我們將采用聽(tīng)、看、查、問(wèn)等形式進(jìn)行。“聽(tīng)”即聽(tīng)隨堂課，“看”即看教師課堂新課程理念的落實(shí)、學(xué)生主體參與課堂學(xué)習(xí)的興趣；“查”即查教師的備課、作業(yè)批改；“問(wèn)”即對(duì)學(xué)生進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，詢(xún)問(wèn)本節(jié)課學(xué)生知識(shí)掌握情況、問(wèn)學(xué)生對(duì)教師、對(duì)自己的學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)。教務(wù)處認(rèn)真總結(jié)分析每一次調(diào)研情況并及時(shí)反饋給教師，與學(xué)科教師共同探討教學(xué)中存在的一些問(wèn)題，提出一些建設(shè)性意見(jiàn)和建議。

（3）做好教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)，強(qiáng)化教育教學(xué)質(zhì)量意識(shí)。

各年級(jí)各學(xué)科均要把好質(zhì)量關(guān)，扎扎實(shí)實(shí)完成學(xué)科教學(xué)任務(wù)。結(jié)合上學(xué)期考試情況，教務(wù)處要跟蹤分析，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)(年級(jí)學(xué)科)要跟蹤調(diào)查指導(dǎo)。

本學(xué)年將繼續(xù)對(duì)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)等學(xué)科進(jìn)行統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一內(nèi)容的階段性質(zhì)量檢測(cè)，并認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量分析，找出教學(xué)中存在的優(yōu)缺點(diǎn)，并提出今后改進(jìn)的措施。

5、守好安全底線(xiàn)，樹(shù)牢安全意識(shí)

安全工作是學(xué)校工作的重要組成部分，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作的前提和基礎(chǔ)，牢固樹(shù)立安全第一的思想，警鐘長(zhǎng)鳴，常抓不懈，居安思危，防患于未然，確保師生的安全。

6、堅(jiān)持特色強(qiáng)校策略，推進(jìn)學(xué)校教育品牌建設(shè)。

（1）打造書(shū)香校園，營(yíng)造閱讀氛圍。

堅(jiān)決貫徹“讓讀書(shū)成為習(xí)慣、讓書(shū)香陪伴人生”的讀書(shū)理念，努力打造“以讀書(shū)促習(xí)慣”的閱讀特色，促進(jìn)學(xué)生素質(zhì)內(nèi)化，營(yíng)造校園書(shū)香氛圍。堅(jiān)持開(kāi)展讀書(shū)活動(dòng)，三至六年級(jí)學(xué)生每周有40分鐘時(shí)間在教室閱讀；同時(shí)強(qiáng)化語(yǔ)文教師指導(dǎo)功能，完善班級(jí)圖書(shū)流動(dòng)機(jī)制，規(guī)定各年級(jí)學(xué)生必讀書(shū)目，將課外閱讀落到實(shí)處。

（2）加強(qiáng)寫(xiě)字教學(xué)管理。

本學(xué)期我們要規(guī)范漢字寫(xiě)字教學(xué)管理，各教師要把寫(xiě)字當(dāng)作一種必備技能來(lái)要求，教師提高自我寫(xiě)字水平，注重對(duì)學(xué)生寫(xiě)字過(guò)程指導(dǎo)，保證寫(xiě)字教學(xué)的實(shí)效性。在學(xué)生層面，要讓學(xué)生養(yǎng)成良好的寫(xiě)字習(xí)慣，寫(xiě)得規(guī)范，寫(xiě)出美感；對(duì)學(xué)生的作業(yè)要實(shí)施兩項(xiàng)評(píng)價(jià)，一項(xiàng)是針對(duì)作業(yè)正確情況的評(píng)價(jià)，一項(xiàng)是針對(duì)卷面書(shū)寫(xiě)的評(píng)價(jià)。在學(xué)校層面，我們要求全體教師牢牢樹(shù)立“提筆即是示范時(shí)”和全體學(xué)生“提筆即是練字時(shí)”的意識(shí)。學(xué)校將結(jié)合“規(guī)范漢字書(shū)寫(xiě)周”舉行寫(xiě)字競(jìng)賽，將“練”與“用”有機(jī)融合，通過(guò)不同形式檢驗(yàn)教學(xué)效果，提高師生寫(xiě)字積極性。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會(huì)。

     所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣鳳山小學(xué)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1：師宗縣鳳山小學(xué)

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣鳳山小學(xué)2022年末實(shí)有人員編制90人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制90人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員90人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件師宗縣鳳山小學(xué)決算公開(kāi)表.xls）

1.師宗縣鳳山小學(xué)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.師宗縣鳳山小學(xué)2022年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)及行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

3.師宗縣鳳山小學(xué)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣鳳山小學(xué)部門(mén)2022年度收入合計(jì)16,349,470.20元。其中：財(cái)政撥款收入15,711,670.20元，占總收入的96.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入5,000.00元（含教育收費(fèi)5,000.00元），占總收入的0.03%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位繳款收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入632,800.00元，占總收入的3.87%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,513,027.25元，增長(zhǎng)18.16%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,879,327.25元，增長(zhǎng)13.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加5,000.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加628,700.00元，增長(zhǎng)15,334.15%。增長(zhǎng)原因：2021年未開(kāi)展課后服務(wù)，2022年開(kāi)展課后服務(wù)并收費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣鳳山小學(xué)部門(mén)2022年度支出合計(jì)16,185,579.20元。其中：基本支出15,935,579.20元，占總支出的98.46%；項(xiàng)目支出250,000.00元，占總支出的1.54%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加2,158,870.59元，增長(zhǎng)15.39%。其中：基本支出增加2,298,870.59元，增長(zhǎng)16.86%；項(xiàng)目支出減少140,000.00元，下降35.9%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。增長(zhǎng)原因：2021年未開(kāi)展課后服務(wù)，2022年開(kāi)展課后服務(wù)并收費(fèi)

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣鳳山小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,935,579.20元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14,947,029.20元，占基本支出的93.80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)988,550.00元，占基本支出的6.20％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣鳳山小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出250,000.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：曲財(cái)教（2016）221號(hào)（專(zhuān)戶(hù)）師宗縣鳳山小學(xué)教學(xué)樓補(bǔ)助資金250,000.00元，主要用于該項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣鳳山小學(xué)部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,711,670.20元，占本年支出合計(jì)的97.07%。與上年相比增加1,689,061.59元，增長(zhǎng)12.05%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類(lèi)）支出11,536,930.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.43%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出724,982.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.61%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出770,810.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.91%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障（類(lèi)）支出2,678,947.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.05%。主要用于職工住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

師宗縣鳳山小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣鳳山小學(xué)部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣鳳山小學(xué)部門(mén)資產(chǎn)總額16,546,636.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)907,262.78元，固定資產(chǎn)15,639,373.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,053,530.59元，其中固定資產(chǎn)增加9,713,643.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額121,200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出103,200.00元。授予中小企業(yè)合同金額121,200.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣丹鳳完全小學(xué)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱(chēng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱(chēng)一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀(guān)政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府管理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號(hào)53032306036001001111