監(jiān)督索引號(hào)53032318043001000

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)

目錄

第一部分  師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

                                               第一部分  師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局承擔(dān)師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運(yùn)用；負(fù)責(zé)縣級(jí)審批部門(mén)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心、開(kāi)展事項(xiàng)集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負(fù)責(zé)行政審批過(guò)程中的信息與咨詢、審批與收費(fèi)管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)、投資審批中介超市、“一部手機(jī)辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處公共交易活動(dòng)中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)承擔(dān)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機(jī)制；協(xié)調(diào)派駐部門(mén)行政審批事項(xiàng)的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門(mén)行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。承辦市政務(wù)局、縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

第一、持續(xù)簡(jiǎn)政放權(quán)，打造競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)環(huán)境。一是動(dòng)態(tài)調(diào)整縣級(jí)部門(mén)權(quán)責(zé)清單。全面落實(shí)部門(mén)權(quán)責(zé)清單責(zé)任制，目前，36個(gè)縣直單位、10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）完成了行政權(quán)力事項(xiàng)清單的調(diào)整并公布，共調(diào)整公布權(quán)力清單387項(xiàng)。其中：行政許可29項(xiàng)、行政處罰41項(xiàng)、行政檢查52項(xiàng)、行政強(qiáng)制75項(xiàng)、行政給付52項(xiàng)、行政確認(rèn)32項(xiàng)、行政裁決30項(xiàng)、其他行政職權(quán)76項(xiàng)。二是完善縣級(jí)政務(wù)服務(wù)實(shí)施事項(xiàng)清單。共完善發(fā)布涉及政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)1367項(xiàng)。其中：公共服務(wù)事項(xiàng)351項(xiàng)、行政裁決8項(xiàng)、行政給付37項(xiàng)、行政獎(jiǎng)勵(lì)16項(xiàng)、行政確認(rèn)161項(xiàng)、行政許可568項(xiàng)、行政征收100項(xiàng)、內(nèi)部審批11項(xiàng)、其它行政115項(xiàng)。三是完善《師宗縣行政許可事項(xiàng)清單（2022年版）》。涉及縣、鄉(xiāng)2個(gè)層級(jí)，31個(gè)行業(yè)主管部門(mén)，承接國(guó)家層面設(shè)定的行政許可事項(xiàng)241項(xiàng)、省級(jí)層面設(shè)定的行政許可事項(xiàng)2項(xiàng)。由縣行政審批局實(shí)施的110項(xiàng)。已通過(guò)縣政府常務(wù)會(huì)議，以縣政府辦公文件印發(fā)實(shí)施。四是穩(wěn)步推進(jìn)商事制度改革。全面落實(shí)“證照分離”“先照后證”“一照多址”、“證明事項(xiàng)告知承諾制”等改革舉措。目前，縣級(jí)部門(mén)保留的村（居）民委員會(huì)出具證明事項(xiàng)清單僅30項(xiàng)。實(shí)行證明事項(xiàng)告知承諾制46個(gè)事項(xiàng)，共辦理證明事項(xiàng)告知承諾制3122件。

第二、持續(xù)鞏固“一顆印章管審批”成果，打造優(yōu)質(zhì)高效審批環(huán)境。相對(duì)行政許可權(quán)改革以來(lái)，縣行政審批局共承接14個(gè)部門(mén)110項(xiàng)行政審批許可事項(xiàng)，承接事項(xiàng)集中統(tǒng)一辦理，并實(shí)行一窗受理、集成服務(wù)。行政審批事項(xiàng)辦理、環(huán)節(jié)、材料、時(shí)限、跑動(dòng)次數(shù)大幅減少，審批效率大幅提高，行政資源大幅降低，服務(wù)功能大幅提升。今年，全縣共辦理行政許可9379件，“一顆印章管審批”取得階段性工作成效。

第三、持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量，打造便民高效的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

1.推進(jìn)“一門(mén)一網(wǎng)一次”改革。一是完善制度。制定了《師宗縣加快推進(jìn)“最多跑一次”改革工作方案》推進(jìn)抓落實(shí)。29個(gè)單位的259個(gè)事項(xiàng)清單已編制完成并在網(wǎng)上進(jìn)行公示，100個(gè)高頻事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”，企業(yè)和群眾辦事提供的材料減少率為68.3%。二是優(yōu)化流 程。通過(guò)優(yōu)化辦事系統(tǒng)、簡(jiǎn)化辦事材料、精簡(jiǎn)辦事環(huán)節(jié)，讓更多政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“最多跑一次”。政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)辦率100%、全程網(wǎng)辦率達(dá)100%，行政許可事項(xiàng)網(wǎng)辦率100%、行政許可事項(xiàng)全程網(wǎng)辦率100%。

2.推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化建設(shè)。一是村（社）政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)代辦成效顯著。10個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)建成便民服務(wù)中心，115個(gè)村（社區(qū)）建成便民服務(wù)站（村級(jí)代辦點(diǎn)），784個(gè)村組設(shè)立代辦員，建立起較為完善的縣、鄉(xiāng)、村（社區(qū))、組四級(jí)政務(wù)服務(wù)體系。全面推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)代辦工作。打通政務(wù)服務(wù)“最后一公里”，做到代辦清單、辦理流程、辦事指南等要素全公開(kāi)，村（社區(qū)）可代辦政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)達(dá)100%。全縣規(guī)范村(社)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)代辦工作以來(lái)，10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)中心；115個(gè)村（社區(qū)）為民服務(wù)站共代辦政務(wù)服務(wù)事項(xiàng) 14781 件，辦結(jié)14764件，辦結(jié)率 99.88%。

二是推進(jìn)縣級(jí)政務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。大廳共設(shè)置服務(wù)窗口27個(gè)。其中：審批窗口22個(gè)、綜合服務(wù)窗口5個(gè)。民政、殘聯(lián)、消防、銀行、印章刻制、供水、供電、供氣8個(gè)單位進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳，進(jìn)駐項(xiàng)目369項(xiàng)。

3.推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。一是依托省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，擴(kuò)大政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)覆蓋率，實(shí)現(xiàn)1253個(gè)事項(xiàng)網(wǎng)上運(yùn)行，政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)全程網(wǎng)辦率達(dá)100%。網(wǎng)上辦件72464件，評(píng)價(jià)率98.81%，好評(píng)率100%。二是“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺(tái)正常運(yùn)行。全縣27個(gè)部門(mén)共認(rèn)領(lǐng)監(jiān)管事項(xiàng)967條，認(rèn)領(lǐng)率為100%；完成檢查實(shí)施清單943條，完成率100 %；監(jiān)管事項(xiàng)覆蓋率57.91%，監(jiān)管行為推進(jìn)數(shù)量4820條，動(dòng)態(tài)信息發(fā)布801條。三是投資審批中介超市運(yùn)行良好。今年以來(lái),師宗縣投資審批中介超市發(fā)布公告395個(gè),公開(kāi)選取282個(gè),簽約項(xiàng)目188個(gè)，履約完成183個(gè),項(xiàng)目總成交額59.29萬(wàn)元，節(jié)約資金14.35萬(wàn)元,資金平均節(jié)約率1.8% ,綜合提速率72.25%,按時(shí)履約率95.81%。

全市排名第一。四是強(qiáng)化“一部手機(jī)辦事通”推廣應(yīng)用。發(fā)放宣傳資料1.5萬(wàn)份，目前，查詢量達(dá)60萬(wàn)余件，辦件1.5萬(wàn)余件，新增辦件9.9萬(wàn)余件，自然人實(shí)名認(rèn)證達(dá)18.06萬(wàn)余戶，法人累計(jì)注冊(cè)1.1萬(wàn)余戶，活躍用戶8.9萬(wàn)余戶。

第四、持續(xù)完善制度建設(shè)，構(gòu)建公平有序的交易環(huán)境。一是嚴(yán)格落實(shí)“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”要求。全縣各類工程建設(shè)招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地出讓、國(guó)有資產(chǎn)出租及處置一律進(jìn)入省、市、縣公共資源交易電子化平臺(tái)交易，做到目錄內(nèi)公共資源交易平臺(tái)全覆蓋，確保“平臺(tái)之外無(wú)交易”。二是簡(jiǎn)化流程。實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目從業(yè)務(wù)受理、信息確認(rèn)、公告發(fā)布、專家抽取、投標(biāo)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)定標(biāo)等環(huán)節(jié)的一網(wǎng)通辦。三是提高采購(gòu)?fù)该鞫?。?qiáng)化交易信息公告審核、招標(biāo)公告發(fā)布、中標(biāo)結(jié)果公告、責(zé)任承擔(dān)等環(huán)節(jié)要求，接受社會(huì)監(jiān)督。1-12月，師宗縣公共資源交易中心共組織開(kāi)展各類公共資源交易146項(xiàng)，(其中：政府采購(gòu)交易68項(xiàng)，工程建設(shè)交易41項(xiàng)、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓21項(xiàng)，國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易16項(xiàng)),成功交易139項(xiàng)，成交金額71508.32萬(wàn)元，節(jié)約資金1542.78萬(wàn)元，增值資金60.53萬(wàn)元，節(jié)約率3.45%。

第五、持續(xù)深化“放管服”改革，不斷提升營(yíng)商環(huán)境“軟實(shí)力”。一是企業(yè)開(kāi)辦全面提速。全縣企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間再減一半，時(shí)限不超過(guò)1個(gè)工作日，其中：企業(yè)登記公章刻制、發(fā)票領(lǐng)取時(shí)間不超過(guò)0.4個(gè)工作日。二是全面落實(shí)“實(shí)繳改認(rèn)繳”“證照分離”“先照后證”“一照多址”等商事制度改革措施。進(jìn)一步為企業(yè)松綁減負(fù),激發(fā)企業(yè)活力。三是加快培育發(fā)展市場(chǎng)主體。全力推進(jìn)改革各項(xiàng)政策措施落地生根。實(shí)行集中辦理、就近辦理、網(wǎng)上辦理，提升市場(chǎng)主體登記便利化程度。2022年師宗縣企業(yè)凈增長(zhǎng)任務(wù)數(shù)為1497戶，截至2022年12月31日，企業(yè)凈增1879戶，完成目標(biāo)任務(wù)計(jì)劃的125.52%，在全市排名第二。

四是全面落實(shí)投資項(xiàng)目代辦制度。著力打造服務(wù)事項(xiàng)全流程代辦示范點(diǎn)建設(shè)，提供“全過(guò)程、無(wú)差別、零距離”的代辦服務(wù)，截至12月底，領(lǐng)導(dǎo)班子帶隊(duì)走訪企業(yè)120余家，召開(kāi)企業(yè)座談會(huì)50余場(chǎng)次，共計(jì)完成代辦項(xiàng)目7個(gè)，辦結(jié)事項(xiàng)51項(xiàng)。其中，2022年師宗縣新增投資項(xiàng)目代辦5個(gè)，事項(xiàng)52個(gè)，項(xiàng)目總投資10.35億余元。  

二、師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批改革股、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、市場(chǎng)準(zhǔn)入股、社會(huì)事務(wù)股、投資審批股。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局下屬單位1個(gè)，分別是：

1.師宗縣公共資源交易中心，所有下屬單位均未進(jìn)行獨(dú)立核算，由師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局統(tǒng)一核算并編制決算。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年末實(shí)有人員編制46人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休人，退休1人）。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2022年度師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局決算表

（詳見(jiàn)附件：師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年決算公開(kāi)表20230925094511790.xls）

1.師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

２. 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

第三部分  2022年度師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度收入合計(jì)7,589,360.13元。其中：財(cái)政撥款收入7,539,360.13元，占總收入的99.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入5 0,000.00元。與上年對(duì)比增加1,897,382.75元，增長(zhǎng)33.33%。其中財(cái)政撥款收入增加1,847,382.75元，增長(zhǎng)32.46%；其他收入增加50,000.00元，增長(zhǎng)100%。增加主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)，工資正常晉升、計(jì)提與工資相關(guān)費(fèi)用增加及增加審批外審踏勘業(yè)務(wù)。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度支出合計(jì)7,539,360.13元。其中：基本支出6,809,460.13元，占總支出的90.32%；項(xiàng)目支出729,900.00元，占總支出的9.68%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，與上年相比支出合計(jì)增加1,847,382.75元，增長(zhǎng)32.46%。其中：基本支出增加1,317,482.75元，增長(zhǎng)23.99%；項(xiàng)目支出增加529,900.00元，增長(zhǎng)261%。增加主要原因是因?yàn)樵黾尤藛T工資正常晉升、計(jì)提與工資相關(guān)費(fèi)用、房屋租金、智慧政務(wù)平臺(tái)專項(xiàng)支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,809,460.13元。與上年對(duì)比增加1,317,482.75元，增加原因主要是因?yàn)樵黾尤藛T經(jīng)費(fèi)，工資正常晉升、計(jì)提與工資相關(guān)費(fèi)用增加以及日常辦公費(fèi)用的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,207,820.58元，占基本支出的91.17%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)601,639.55元，占基本支出的8.83%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出729,900.00元。其中基本建設(shè)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：房屋租金等支出480,000.00元、創(chuàng)建省級(jí)文明城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元、智慧政務(wù)平臺(tái)專項(xiàng)支出149,900.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,539,360.13元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加了1,847,382.75元，增加32.46%。增加原因主要是增加人員經(jīng)費(fèi)，工資正常晉升、計(jì)提與工資相關(guān)費(fèi)用增加以及日常辦公費(fèi)用的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,118,055.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.14%。主要用于行政運(yùn)行相關(guān)事務(wù)支出及人員工資支出、辦公房屋租賃費(fèi)等支出；

 2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出48,875.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3.衛(wèi)生健康（類）支出339,087.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.5%。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷生育保險(xiǎn)繳費(fèi)； 

4.住房保障（類）支出1,033,342.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.71%。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,200.00元，支出決算為12,366.43元，完成年初預(yù)算的45.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10,446.43元，占總支出決算的84.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,920.00元，占總支出決算的15.53%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,920.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

 (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27,200.00元，支出決算為12,366.43元，完成預(yù)算的45.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算為0.00元；運(yùn)行費(fèi)支出決算為10,446.43元，完成預(yù)算的41.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,920.00元，完成預(yù)算的87.27%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2021年減少112.55元，下降0.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；運(yùn)行費(fèi)支出決算減少215.55元，下降2.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加103元，增長(zhǎng)5.66%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因增加學(xué)習(xí)交流行政許可事項(xiàng)。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,446.43元，占84.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出1，920.00元，占15.53%。具體情況如下：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年對(duì)比無(wú)變化。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于政務(wù)工作、行政審批相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政務(wù)工作及審批相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于政務(wù)工作及審批相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出601,639.55元，比上年增加42,412.85元，主要原因是本年增加人員相關(guān)計(jì)提費(fèi)用支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)205,316.67元、印刷費(fèi)8,515.40元、水費(fèi)3,376.5元、電費(fèi)27,137.03元、郵電費(fèi)12,138.47元、差旅費(fèi)55,691.00元、維修（護(hù)）費(fèi)79,564.64元、會(huì)議費(fèi)2,640.00元、培訓(xùn)費(fèi)3,653.00元、公務(wù)接待費(fèi)1，920.00元、勞務(wù)費(fèi)19,500.00元、福利費(fèi)11,970.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,446.43元、其他交通費(fèi)65,111.41元、其他商品和服務(wù)支出20,000.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置74,659.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額1,651,477.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)162,702.01元，固定資產(chǎn)1,466,595.11元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)22,180.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少245,146.60元，其中固定資產(chǎn)增加158,960.00元、流動(dòng)資產(chǎn)減少404,106.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額32,560.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24,160.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出8,400.00元。授予中小企業(yè)合同金額32,560.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2022年我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2．政府采購(gòu):是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4．基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

監(jiān)督索引號(hào)53032318043001111