監(jiān)督索引號53032306036001101000

師宗縣丹溪小學2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣丹溪小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣丹溪小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔城區(qū)適齡兒童小學階段義務教育，認真組織教學活動，積極配合城區(qū)學校資源整合工作，促進城區(qū)義務教育均衡發(fā)展。

2、積極開展教研教改活動，改進教學方法，豐富教學手段，提高教育教學質(zhì)量 。

3、積極開展思想教育活動，培養(yǎng)學生的愛國主義情感，提高學生的思想道德素質(zhì)，推進社會主義精神文明建設步伐。

4、積極深入開展科研活動，使教育更好地為當?shù)亟?jīng)濟建設服務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1. 疫情防控工作

學校根據(jù)上級要求組織全體師生全力做好校園疫情防控工作，確保教育教學秩序穩(wěn)定，堅持疫情防控常態(tài)化管理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理上報。

2. 改善辦學條件

學校重新硬化了下操場，在教學樓大廳上方安裝了1塊電子顯示屏，購置了5臺電腦及攝像機1臺、照相機1部，增加了3塊宣傳欄，進一步打造了校園文化，改善了學校的辦學條件。

3. 教學工作

（1）按照課程標準開齊課程，開足課時。學校建立巡課制度，加強平時檢查力度，形成規(guī)范的課程管理制度，保障開設的課程得以落實。

（2）落實教學常規(guī)管理。嚴格執(zhí)行《師宗縣中小學教學常規(guī)管理實施細則（試行）》要求，建立每月一次的教案、作業(yè)等檢查制度，并做好登記，把檢查結果在教師會上進行反饋，提出改進措施。

（3）加強習慣養(yǎng)育教育。關注課前學習用具的準備、新課預習等良好學習習慣的培養(yǎng)，激發(fā)學生認真按時完成作業(yè)的積極性，合理布置家庭作業(yè)，提高學習效率。

（4）加強閱讀教學管理。以圖書室的集體借閱和班級閱讀課程的開展為依托，采取學生個人選擇、教師個人選擇閱讀與學校計劃安排閱讀相結合的辦法，多渠道多形式地開展每班每周一節(jié)閱讀與指導課，指導學生進行有效閱讀。

（5）抓實假期（寒暑假）特色作業(yè)設計。倡導以培養(yǎng)閱讀習慣為主，鞏固知識為輔，兼顧實踐能力、情感體驗為一體的特色假期作業(yè)。

（6）規(guī)范教材教輔用書征訂。嚴格執(zhí)行上級教材教輔用書征訂要求，實行教輔征訂自愿原則，落實征訂公開公示制度，自覺接受社會監(jiān)督，規(guī)范用書征訂相關表冊，絕不允許教師私自征訂或變相引導學生購買教輔資料。

（7）規(guī)范學籍管理。認真按照上級學籍管理規(guī)定，管好使用好國網(wǎng)省網(wǎng)兩套學籍管理系統(tǒng)，做到人籍相符。

（8）嚴格落實“五項管理”、“雙減”制度，構建課后服務體系，建立健全課后服務制度，做好學校課后服務工作。

4.教研工作

（1）認真組織開展學科教研活動。各教研組每周組織一次集體教研活動，各組成員在教研組長的組織下，開展了聽課評課活動、教學研討活動。每項活動基本做到有布置、有檢查、有記錄、有總結反饋、有整改意見。

（2）開展兩次課堂教學技能競賽，提升教師課堂教學質(zhì)量。本年度，學校分別于4月、10月兩次組織課堂教學技能競賽，每次競賽都分成語文、數(shù)學、綜合三個組開展競賽活動，并把取得一等獎的教師推出參加縣級組織的比賽活動。

（3）開展校本培訓，促進教師專業(yè)發(fā)展。結合學校實際，組織全體教師大力開展校本培訓活動。學校把短期計劃與長期規(guī)劃相結合，開展形式多樣的校本研訓活動，既重視理論學習，又注重教材研究，加強教法研討。促進了教師專業(yè)發(fā)展。

5. 愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作

學校根據(jù)上級文件精神，結合實際，狠抓落實涉及學校工作的六個專項工作，進行廁所革命，安裝洗手設施，加強校園環(huán)境管理、餐廳管理，建立長效管理機制。

6. 黨建工作

（1）抓組織建設。堅持把黨建工作列入學校工作重要的議事日程，按照“堅持標準,保證質(zhì)量,改善結構,慎重發(fā)展”的要求,培養(yǎng)入黨積極分子,發(fā)展優(yōu)秀教師入黨。

（2）抓制度建設。堅持“三會一課”制度,按時召開總支委員會、總支委員大會和各黨支部組織生活會。堅持民主生活會制度。

（3）抓隊伍建設。發(fā)揮一個作用，堅持兩個在前，奉行三個在后，履行四個服務，達到五個提高。

（4）抓學習建設,全面提高黨員的素質(zhì)。

（5）抓活動建設,豐富黨建工作的內(nèi)涵

7. 少先隊工作

（1）狠抓常規(guī)教育，培養(yǎng)學生良好的行為習慣。嚴格落實紅領巾監(jiān)督崗，以檢查督促孩子良好習慣的養(yǎng)成。

（2）充分利用國旗下講話、紅領巾廣播站、黑板報、宣傳欄等對學生進行思想教育。

（3）上好每周一節(jié)少先隊課，組織學生開展豐富多彩的少先隊活動，讓學生在活動中學習，在活動中成長。

8. 工會、婦委會工作

組織籌備并于2022年3月召開了教職工大會，討論通過了《師宗縣丹溪小學獎勵性績效工資考核分配實施方案》《師宗縣丹溪小學縣管校聘實施方案》等規(guī)章制度。認真組織教職工參加縣總工會，教育系統(tǒng)工會組織的各種活動。在今年教體局組織召開的全縣教職工運動會中，男子籃球、女子籃球、拔河、集體跑均榮獲二等獎。

9. 營養(yǎng)餐工作

學校食堂嚴格遵守食品衛(wèi)生法規(guī)，從業(yè)人員持證上崗，定期進行體檢。食堂的米、油、面條、米線、調(diào)料、肉、蔬菜等都是定點采購，嚴格驗收、保管；采取采購人、驗收人、保管人獨立運行，不交叉，每月票據(jù)和收支情況直接由學校財務人員收取匯總，及時統(tǒng)計并向全體師生和社會公示，接受社會和師生監(jiān)督，各塊人員各負其責。學生的餐具堅持每天消毒，食品留樣專用冰箱，專人負責，認真登記；學校領導、教師、家長、學生每天堅持值日，按時到位，監(jiān)督教師是否按時到位，帶領監(jiān)督學生用餐，查看學生用餐是否規(guī)范有序，監(jiān)督食品是否安全、衛(wèi)生，質(zhì)量是否得以保證；監(jiān)督工作人員是否按時到位，規(guī)范操作。并通過值日家長品嘗營養(yǎng)餐，對學校營養(yǎng)餐進行監(jiān)督。每學期結束及重要的節(jié)假日中，安排專人進行值班巡查，確保萬無一失。學校營養(yǎng)餐工作得到上級領導、社會和家長的高度好評。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設6個內(nèi)設機構，包括：辦公室、財務室、總務室、教研室、教導室、工會。

 所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入師宗縣丹溪小學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1：師宗縣丹溪小學

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣丹溪小學2022年末實有人員編制137人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員137人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件師宗縣丹溪小學決算公開表.xls）

1.師宗縣丹溪小學2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.師宗縣丹溪小學2022年無“三公”經(jīng)費及行政參公單位機關運行經(jīng)費支出情況，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。

3.師宗縣丹溪小學2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣丹溪小學部門2022年度收入合計20,143,583.57元。其中：財政撥款收入18,641,258.57元，占總收入的92.54%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入5,000.00元（含教育收費5,000元），占總收入的0.02%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入1,497,325.00元，占總收入的7.43%。與上年相比，收入合計增加3,355,947.97元，增長19.99%。其中：財政撥款收入增加2,026,332.97元，增長12.20%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少25,000.00元，下降83.33%；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加1,354,615.00元，增長949.21%。主要原因為：師宗縣丹溪小學于2017年9月新成立，本年度增加一個年級學生，新增15名教師。

二、支出決算情況說明

師宗縣丹溪小學部門2022年度支出合計20,056,958.57元。其中：基本支出20,006,958.57元，占總支出的99.75%；項目支出50,000.00元，占總支出的0.25%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加3,397,684.02元，增長20.40%。其中：基本支出增加5,529,684.02元，增長38.2%；項目支出減少2,132,000元，下降97.71%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因為：師宗縣丹溪小學于2017年9月新成立，本年度增加一個年級學生，新增15名教師。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣丹溪小學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出20,006,958.57元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出17,676,162.57元，占基本支出的88.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,330,796.00元，占基本支出的11.65％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣丹溪小學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出50,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：曲財教【2019】108號師宗縣丹溪小學宿舍區(qū)、教學區(qū)廁所補助資金50,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣丹溪小學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出18,641,258.57元，占本年支出合計的92.94%。與上年相比增加2,054,694.02元，增長12.39%，主要原因為：師宗縣丹溪小學于2017年9月新成立，本年度增加一個年級學生，新增15名教師。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、教育（類）支出14,161,727.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.97%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費支出。

2、社會保障和就業(yè)（類）支出545,697.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.93%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險支出。

3、衛(wèi)生健康（類）支出985,304.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.29%。主要用于職工醫(yī)療保險支出。

 4、住房保障（類）支出2,948,529.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.82%。主要用于職工住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

師宗縣丹溪小學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化%；公務接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次，接待人次0人。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣丹溪小學部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣丹溪小學部門資產(chǎn)總額29,734，884.06元，其中，流動資產(chǎn)1,939,879.03元，固定資產(chǎn)2,779,505.03元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加936,279.07元，其中固定資產(chǎn)增加551,380元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額667,500.00元，其中：政府采購貨物支出552,300.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出115,200.00元。授予中小企業(yè)合同金額667,500.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣丹溪小學無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【三公經(jīng)費】是指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉(zhuǎn)是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉(zhuǎn)。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府管理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032306036001101111