監(jiān)督索引號(hào)53032306036000701000

師宗縣葵山中學(xué)2022年度部門(mén)決算

 目錄

第一部分  師宗縣葵山中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣葵山中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)初級(jí)中學(xué)教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級(jí)地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

5.負(fù)責(zé)本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

6.指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

7.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪(fǎng)、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)學(xué)校的人事管理工作。

9.指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、抓實(shí)常規(guī)管理，提高教育質(zhì)量。認(rèn)真貫徹落實(shí)《師宗縣教育綜合改革文件匯編》，特別是《師宗縣中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》《師宗縣中小學(xué)教師職稱(chēng)評(píng)聘方案（試行）》《師宗縣關(guān)于中小學(xué)教師交流輪崗及末位待崗的實(shí)施方案（試行）》《師宗縣中小學(xué)教師師德師風(fēng)考核辦法（試行）》等文件精神，以教學(xué)為中心，抓實(shí)課堂教學(xué)常規(guī)工作。

（1）、堅(jiān)持每周一次教研活動(dòng)。通過(guò)開(kāi)展集中聽(tīng)評(píng)課、集體學(xué)習(xí)研討，教學(xué)反思交流等形式，促進(jìn)教育資源共享和教學(xué)質(zhì)量提升。

（2）、實(shí)行教學(xué)質(zhì)量月考制度。每月底開(kāi)展一次教學(xué)檢測(cè)，達(dá)到以測(cè)促教、以測(cè)促學(xué)、以測(cè)促練、以測(cè)促評(píng)的目的，推動(dòng)教學(xué)質(zhì)量的提高。

（3）、抓實(shí)畢業(yè)班工作。開(kāi)學(xué)初期即召開(kāi)葵山中學(xué)行政會(huì)議、畢業(yè)班工作會(huì)議，完善《2022年畢業(yè)班工作獎(jiǎng)懲方案》，舉行中考百日（90日）宣誓，增強(qiáng)畢業(yè)班學(xué)生學(xué)習(xí)緊迫感和積極性；加強(qiáng)畢業(yè)班工作管理，深入研究復(fù)習(xí)與備考工作，完成五輪模擬檢測(cè)，2022年學(xué)業(yè)水平測(cè)試再創(chuàng)新高。

2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升隊(duì)伍素質(zhì)。

（1）、開(kāi)展師德工程，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《師宗縣中小學(xué)教師師德師風(fēng)考核辦法（試行）》，構(gòu)建師德高尚、職業(yè)理念堅(jiān)定、教學(xué)技能精湛的教師隊(duì)伍。

（2）、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，規(guī)范教師從教行為。嚴(yán)格貫徹落實(shí)教師職業(yè)道德規(guī)范，嚴(yán)明教師從教行為，堅(jiān)決制止教職工違規(guī)補(bǔ)課和教師從事有償家教等行為。

（3）、拓寬教師培訓(xùn)渠道，提升教師專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。組織教職工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)研修活動(dòng)，按要求做好2022年度《學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)》《云嶺先鋒》等平臺(tái)學(xué)習(xí)，不斷提升教職工的教學(xué)素養(yǎng)和法律意識(shí)。

（4）、鼓勵(lì)教師自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育。學(xué)校在自身經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足的背景下依然完成上級(jí)規(guī)定的各類(lèi)報(bào)刊雜志征訂，做到教師每?jī)扇擞?冊(cè)《云南教育·中學(xué)教師》，每班有《云南教育·中學(xué)生》《學(xué)生新報(bào)》，鼓勵(lì)教研組征訂教育報(bào)刊雜志，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和工作能力。

（5）、及時(shí)發(fā)放受資助學(xué)生和受資助孤殘學(xué)生補(bǔ)助。嚴(yán)格按照上級(jí)要求收集受資助學(xué)生及孤殘學(xué)生銀行卡賬戶(hù)信息，補(bǔ)助金下?lián)芎蠹皶r(shí)發(fā)放到學(xué)生手中。

3、完善制度建設(shè)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。

（1）、嚴(yán)格請(qǐng)銷(xiāo)假制度。認(rèn)真執(zhí)行《師宗縣教職工考勤管理規(guī)定（試行）》，規(guī)范學(xué)校教職工請(qǐng)、銷(xiāo)假程序，及時(shí)統(tǒng)計(jì)和公示出勤情況，對(duì)違反《規(guī)定》要求的給予嚴(yán)肅處理。

（2）、實(shí)行班子坐班制度。學(xué)校班子成員充分發(fā)揮帶頭示范作用，每天有課上課、無(wú)課坐班制度。形成“學(xué)校處室門(mén)常開(kāi)，來(lái)人來(lái)訪(fǎng)有接待”的良好辦公氛圍。

（3）、規(guī)范會(huì)議制度。堅(jiān)持“每周召開(kāi)教研會(huì)、雙周周日行政會(huì)例會(huì)”的會(huì)議制度，實(shí)行“每周周一升旗、周二年級(jí)組會(huì)”制度，保障上級(jí)政策有傳達(dá)、學(xué)校工作有安排、任務(wù)布置有落實(shí)。

4、狠抓安全管理，打造平安校園。

（1）、強(qiáng)化安全宣傳教育，積極開(kāi)展應(yīng)急演練活動(dòng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《師宗縣教育體育局校園安全責(zé)任實(shí)施方案》，利用新學(xué)期開(kāi)學(xué)典禮、年級(jí)周會(huì)、國(guó)旗下的講話(huà)等渠道，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的安全教育，不斷提高教職工安全工作業(yè)務(wù)水平和學(xué)生安全意識(shí)；編印《葵山中學(xué)致家長(zhǎng)的一封信》1000余份，讓學(xué)生和家長(zhǎng)共同學(xué)習(xí)春季防火、防溺水、防道路交通安全事故等安全常識(shí)。

（2）、開(kāi)展安全工作專(zhuān)項(xiàng)檢查。每周星期日下午4:00——6:00定時(shí)組織學(xué)校安保人員及班主任對(duì)進(jìn)校學(xué)生及宿舍進(jìn)行手機(jī)、管制刀具、打火機(jī)等違禁物品的清理收繳；總務(wù)處組織班主任和宿舍管理員定期不定期對(duì)校內(nèi)防火設(shè)施，用電路線(xiàn)、食品衛(wèi)生等方面進(jìn)行安全大排查，及時(shí)整改存在的安全隱患，確保師生人身和財(cái)產(chǎn)安全。

（3）、進(jìn)一步完善學(xué)校安全制度，切實(shí)明確學(xué)校安全責(zé)任制。學(xué)校每學(xué)期均與班主任簽訂安全責(zé)任狀，班主任與學(xué)生家長(zhǎng)簽訂《家校安全教育責(zé)任協(xié)議書(shū)》；實(shí)行“行政領(lǐng)導(dǎo)帶班、班主任一日四查一了解、教職工同參與”的值日制度，加大巡查力度，確保安全穩(wěn)定。

（4）、強(qiáng)化環(huán)境治理和內(nèi)保工作，創(chuàng)建平安校園。聘請(qǐng)派出所所長(zhǎng)為安全副校長(zhǎng)，積極協(xié)調(diào)配合當(dāng)?shù)嘏沙鏊_(kāi)展校園及周邊環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)治理，排查化解矛盾糾紛，狠抓學(xué)校內(nèi)部保衛(wèi)工作；結(jié)合“愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”為契機(jī)，開(kāi)展校園及周邊環(huán)境大整治，加大人防、物防、技防力度，確保校園安全、和諧。

5、強(qiáng)化體藝工作，實(shí)施素質(zhì)教育。

（1）、落實(shí)教育改革新政策。認(rèn)真貫徹《云南省初中學(xué)生音樂(lè)、美術(shù)課程學(xué)業(yè)水平考試標(biāo)準(zhǔn)（試行）》和《云南省關(guān)于推進(jìn)學(xué)校藝術(shù)教育發(fā)展的實(shí)施辦法》，制定音樂(lè)、美術(shù)測(cè)評(píng)方案，加強(qiáng)音美教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，本學(xué)期學(xué)校組織了一次書(shū)畫(huà)作品大賽，一次合唱舞蹈大賽。

（2）、科學(xué)開(kāi)展體育活動(dòng)。取消全校統(tǒng)一的課間廣播體操，切實(shí)開(kāi)展分年級(jí)大課間活動(dòng)，七年級(jí)開(kāi)展武術(shù)鍛煉、八年級(jí)開(kāi)展籃球訓(xùn)練，九年級(jí)開(kāi)展配樂(lè)跳操鍛煉，確保學(xué)生每天1小時(shí)的體育鍛煉時(shí)間和效果；本學(xué)期學(xué)校組織了三次七、八年級(jí)體育考試，強(qiáng)化九年級(jí)體育訓(xùn)練并在2022年體育中考中取得了優(yōu)異成績(jī)。

（3）、關(guān)注學(xué)生身心健康。積極組織學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育、感恩教育和誠(chéng)信教育。加強(qiáng)學(xué)生健康教育，本學(xué)期學(xué)校按上級(jí)要求組織本校教師進(jìn)行了2次心理健康師心理健康資質(zhì)培訓(xùn)并在學(xué)校面對(duì)全校師生進(jìn)行心理健康教育。

6、抓實(shí)黨建常規(guī)，加強(qiáng)組織建設(shè)。

（1）、加強(qiáng)學(xué)習(xí)型教師隊(duì)伍建設(shè)。督促全體教職工養(yǎng)成每日打開(kāi)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)了解國(guó)家大政方針，認(rèn)真開(kāi)展“云嶺先鋒”學(xué)習(xí)活動(dòng)，進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念，提高黨員黨性覺(jué)悟。

（2）、加強(qiáng)黨組織隊(duì)伍建設(shè)。通過(guò)“三會(huì)一課”、“黨史學(xué)習(xí)教育”、“我為群眾辦實(shí)事”等活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)，提高了黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力，增強(qiáng)了黨員教師拒腐防變的能力。

（3）、開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)活動(dòng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、縣關(guān)于脫貧攻堅(jiān)的工作要求和會(huì)議精神，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真開(kāi)展教育行業(yè)扶貧，做好我校106名建檔立卡戶(hù)及貧困資助對(duì)象四類(lèi)學(xué)生共378人的幫扶，目前已完成表冊(cè)的整理、數(shù)據(jù)的錄入工作，確保資金到位時(shí)能及時(shí)發(fā)放到學(xué)生手中。全校教職工與及時(shí)勸返輟學(xué)學(xué)生，進(jìn)村入戶(hù)送教上門(mén)，確保所有適齡學(xué)生完成九年義務(wù)教育。

7、做好監(jiān)控防護(hù)，預(yù)防傳染疾病。在新冠疫情背景下健全傳染病防控機(jī)制，建立應(yīng)急預(yù)案，在廣大師生中進(jìn)行預(yù)防傳染病和新冠感染疫情宣傳和教育工作。建立晨午晚檢晨報(bào)制度，積極組織學(xué)生開(kāi)展經(jīng)常性的大掃除活動(dòng)，在新冠疫情還沒(méi)有完全被控制、傳染病多發(fā)季節(jié)少組織大型活動(dòng)，減少人員流動(dòng)，降低感染幾率。加大學(xué)校飲用水水質(zhì)的監(jiān)管，做好定期消毒和安全防護(hù)措施。做好春夏秋冬交替季節(jié)的傳染病防控工作，及時(shí)組織教職工進(jìn)行“新冠”疫苗接種、補(bǔ)種工作以及中考前教職工核酸檢測(cè)工作、中考期間疫情防控工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會(huì)、政教處。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣葵山中學(xué)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：師宗縣葵山中學(xué)

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣葵山中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制65人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制65人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件：

師宗縣葵山中學(xué)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

）

1.師宗縣葵山中學(xué)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.師宗縣葵山中學(xué)2022年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)及行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

3.師宗縣葵山中學(xué)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣葵山中學(xué)2022年度收入合計(jì)13,199,186.36元。其中：財(cái)政撥款收入13,194,686.36元，占總收入的99.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入4,500.00元（含教育收費(fèi)4,500.00元），占總收入的0.03%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，附屬單位繳款收入0.00元，其他收入0.00元，與上年相比，收入合計(jì)增加2,582,153.16元，增長(zhǎng)24.32%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,629,373.16元，增長(zhǎng)24.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入減少45,500.00元，下降91.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少1,720.00元，下降100.00%。主要原因是以前年度的各項(xiàng)保險(xiǎn)在2022年執(zhí)行，導(dǎo)致2022年人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣葵山中學(xué)2022年度支出合計(jì)13,199,186.36元。其中：基本支出13,149,186.36元，占總支出的99.62%；項(xiàng)目支出50,000.00元，占總支出的0.38%；上繳上級(jí)支出0.00元，經(jīng)營(yíng)支出0.00元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年相比，支出合計(jì)增加2,445,673.66元，增長(zhǎng)22.74%。其中：基本支出增加2,535,673.66元，增長(zhǎng)23.89%；項(xiàng)目支出減少90,000.00元，下降64.29%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是以前年度的各項(xiàng)保險(xiǎn)在2022年執(zhí)行，導(dǎo)致2022年人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣葵山中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,149,186.36元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,732,103.36元，占基本支出的96.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)417,083.00元，占基本支出的3.17％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣葵山中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1、師宗縣葵山中學(xué)廁所工程項(xiàng)目資金10,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；2、師宗縣葵山中學(xué)護(hù)坡項(xiàng)目資金40,000.00元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣葵山中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,194,686.36元，占本年支出合計(jì)的99.97%。與上年相比增加2,492,893.66元，增長(zhǎng)23.29%，主要原因是以前年度的各項(xiàng)保險(xiǎn)在2022年執(zhí)行，導(dǎo)致2022年人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.教育（類(lèi)）支出10,325,409.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.25%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

 2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出150,312.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

  3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出563,696.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.27%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

 4.住房保障（類(lèi)）支出2,155,269.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.33%。主要用于職工住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

    師宗縣葵山中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿h教育體育系統(tǒng)實(shí)行厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)公務(wù)接待等活動(dòng)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿h教育體育系統(tǒng)實(shí)行厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)公務(wù)接待等活動(dòng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：無(wú)出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。無(wú)購(gòu)置車(chē)輛情況。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。無(wú)用于所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無(wú)公務(wù)接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣葵山中學(xué)2022年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，因?yàn)閹熥诳h葵山中學(xué)是事業(yè)單位，所以無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣葵山中學(xué)資產(chǎn)總額18,915,235.60元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,284,405.31元，固定資產(chǎn)17,630,830.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加614,891.59元，其中固定資產(chǎn)增加298,600.00元，流動(dòng)資產(chǎn)增加316,291.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣葵山中學(xué)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱(chēng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱(chēng)一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府管理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號(hào)53032306036000701111