監(jiān)督索引號53032319055701000

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)決算情況說明

 一、收入決算情況說明

 二、支出決算情況說明

 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 二、國有資產(chǎn)占用情況

 三、政府采購支出情況

 四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

 五、其他重要事項情況說明

 六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

持續(xù)推進地區(qū)發(fā)展和群眾生活改善，從解決貧困人口“兩不愁三保障”為重點轉(zhuǎn)向全面推進鄉(xiāng)村振興。全面加強防止返貧監(jiān)測幫扶。健全完善防止返貧監(jiān)測和幫扶機制，用好“政府救助平臺”，健全防返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶預(yù)警機制，完善鎮(zhèn)、村、組三級網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)測責任體系，按月定期開展雙線監(jiān)測。新標注監(jiān)測對象36戶100人、風險二次標注5戶20人、風險消除1戶7人。加強“兩不愁三保障”成果鞏固。組織開展3月份收入核查、4月份的普查、5月份和10月份的集中排查，全面摸清脫貧人口、監(jiān)測對象“兩不愁三保障”的情況。認真落實教育、衛(wèi)生、村建、水務(wù)等行業(yè)部門的主體責任，對標對表、補短板強弱項，2022年脫貧人口的人均純收入達到13,958.86元。全面加強穩(wěn)崗就業(yè)幫扶。建立和完善農(nóng)村勞動力職業(yè)技能培訓(xùn)工作機制，實現(xiàn)充分穩(wěn)定就業(yè)。不折不扣落實各項補貼政策，鼓勵本地就近就業(yè)，鼓勵引導(dǎo)外出轉(zhuǎn)移就業(yè)。2022年實現(xiàn)脫貧人口勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3036人。全面加強特色產(chǎn)業(yè)幫扶。持續(xù)培育壯大農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體，加強服務(wù)指導(dǎo)，落實配套政策，完善全產(chǎn)業(yè)鏈支持措施。持續(xù)落實過渡期小額信貸政策，對符合貸款條件的脫貧戶及邊緣易致貧戶和突發(fā)嚴重困難戶，做到“應(yīng)貸盡貸”，通過貸款幫扶帶動發(fā)展綠色蔬菜種植5.5萬畝、優(yōu)質(zhì)水果種植9400畝、新興花卉種植400畝、道地藥材種植5800畝、生豬養(yǎng)殖13萬頭、肉牛養(yǎng)殖5790頭；培育市級以上龍頭企業(yè)3個，打造“綠色食品牌”產(chǎn)業(yè)基地2個。全面加強村集體經(jīng)濟幫扶。進一步加強集體“三資”管理，探索建立集體經(jīng)濟組織管理長效機制，建立農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度，開展多種形式的股份合作，實現(xiàn)村級集體經(jīng)濟全覆蓋。鞏固“黨支部+合作社+農(nóng)戶”等幫扶機制，積極探索多種模式的村級集體經(jīng)濟，全鎮(zhèn)各村（社）集體經(jīng)濟均達10萬元以上。全面加強扶志扶智幫扶。完善教育培訓(xùn)機制，強化職業(yè)技能培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)，進一步增強就業(yè)能力和發(fā)展動力。強化典型示范，加強社會主義精神文明建設(shè)和思想道德建設(shè)，優(yōu)化“一約四會”及鄉(xiāng)風家風文明建設(shè)。全面統(tǒng)籌各類農(nóng)村勞動力培訓(xùn)資金，持續(xù)實施雨露計劃，實現(xiàn)應(yīng)學(xué)盡學(xué)，應(yīng)補盡補。2022年完成農(nóng)村勞動力培訓(xùn)1232人次，其中脫貧勞動力技能培訓(xùn)387人次。全面加強民生保障。完善農(nóng)村社會保障和救助機制，做好脫貧人口和“三類監(jiān)測對象”的幫扶。鞏固完善農(nóng)村低收入人口動態(tài)參保工作機制，加大參保管理力度，落實分類資助參保政策，做到應(yīng)保盡保。抓實鄉(xiāng)村建設(shè)行動。堅持規(guī)劃先行，合理確定村莊布局分類，嚴格規(guī)范村莊撤并，配合做好“三區(qū)三線”劃定工作，扎實開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”，編制實用性村莊規(guī)劃，完成8個行政村實用性村莊規(guī)劃編制、實現(xiàn)村莊規(guī)劃100%覆蓋。啟動“十百千”示范工程建設(shè)。抓住省市縣“十百千”示范工程建設(shè)的有利契機，采取統(tǒng)一規(guī)劃、試點先行的方式，率先啟動石洞村委會美麗村莊建設(shè)和張家寨、大紅土、小石洞、大石洞等4個精品示范村建設(shè)，并通過市級評估。

2.加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新版圖

牢固樹立新發(fā)展理念，堅持質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、效益優(yōu)先，以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手，以優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)能和增加農(nóng)民收入為目標，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐，唱響質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、品牌強農(nóng)主旋律，加快推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。培育壯大高原特色產(chǎn)業(yè)。立足彩云實際，持續(xù)推進種養(yǎng)殖集群化、專業(yè)化發(fā)展，鞏固提升烤煙優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，啟動彩云高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，大力發(fā)展有機蔬菜、足法辣椒、淺水藕、茭白、藍莓等特色產(chǎn)業(yè)，走“一戶帶多戶、多戶帶全村、多村成基地”的發(fā)展路子，塑造特色鮮明的彩云農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌形象。擦亮現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)名片。以石洞河、紅土河為依托，充分整合土地、水資源、交通、氣候等優(yōu)勢，引進浙江、廣東、貴州等多省實力雄厚的企業(yè)或個人“落戶”彩云，大力發(fā)展蔬菜、萬壽菊、辣椒等特色產(chǎn)業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外。2022年種植應(yīng)季蔬菜4萬余畝，萬壽菊1000余畝，辣椒1萬畝，既發(fā)展了產(chǎn)業(yè)又解決了當?shù)睾椭苓吶罕妱?wù)工增收問題，實現(xiàn)“土地規(guī)模流轉(zhuǎn)、群眾變身工人、農(nóng)民圓夢致富”目標。增強農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮能力。著力提升農(nóng)特產(chǎn)品運輸儲藏處置能力，保障生鮮農(nóng)產(chǎn)品出村進城的冷鏈保鮮需求，提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，助推果蔬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。投資1500萬元新建冷庫3座，庫容達8100噸，投資1200萬元新建制冰廠1座，實現(xiàn)日飽和產(chǎn)能420噸，年飽和產(chǎn)值達1800萬元，冷藏儲存車間占地480平方米，儲量達800噸，能確保冰品持續(xù)穩(wěn)定地供應(yīng)市場。

3.抓實重點項目建設(shè)，激活地區(qū)經(jīng)濟新引擎

以集鎮(zhèn)建設(shè)作為推動彩云高質(zhì)量發(fā)展的著力點，突出規(guī)劃引領(lǐng)，不斷完善集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，豐富集鎮(zhèn)功能，推進鎮(zhèn)村融合發(fā)展。成功創(chuàng)評石洞3A紅色旅游景區(qū)，加快紅土田園綜合體、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、集鎮(zhèn)污水綜合治理等重點項目建設(shè)進度，堅持建管并重，著力提升集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理水平，全力推進鎮(zhèn)村發(fā)展一體化。重點推進干線公路建設(shè)。積極配合做好師宗至丘北高速公路彩云段建設(shè)、瀘西—彩云貨運專線建設(shè)、風電項目建設(shè)，以創(chuàng)建農(nóng)村“四好”公路為目標，積極推進鄉(xiāng)村公路路長工作機制，發(fā)動群眾抓好鄉(xiāng)村道路管理養(yǎng)護。全力提升農(nóng)村飲水安全保障。積極爭取水利、農(nóng)開、農(nóng)業(yè)等部門的項目資金，重點抓好紅土河下域的治理工作。以解決農(nóng)村飲水安全為抓手，爭取實現(xiàn)自來水全覆蓋。積極做好集鎮(zhèn)萬人供水工程，加強集鎮(zhèn)水廠日常維護管理，啟動工程措施，完成路撒法宜飲水工程進廠工作，架格、撥云、所依格千人飲水工程完成初步設(shè)計。抓實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大力實施高標準農(nóng)田項目建設(shè)和旱改水項目建設(shè)，抓好農(nóng)田水利配套及灌區(qū)續(xù)修配套工程建設(shè)，全面提升農(nóng)業(yè)防災(zāi)、抗災(zāi)和避災(zāi)能力，降低農(nóng)業(yè)風險，有效鞏固和提升糧食生產(chǎn)能力，筑實農(nóng)業(yè)根基，不斷提升農(nóng)村形態(tài)、農(nóng)業(yè)質(zhì)態(tài)，助推鄉(xiāng)村振興煥發(fā)新的生機與活力。啟動投資390余萬元的紅土以工代賑項目，高質(zhì)量完成投資4350萬元的路撒、檳榔片區(qū)高標準農(nóng)田項目建設(shè)，提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)水平。

4.深化環(huán)境治理保護，繪就生態(tài)彩云新畫卷

認真貫徹落實習近平生態(tài)文明思想，牢固樹立“兩山”理念，落實“雙碳”戰(zhàn)略，堅持科學(xué)、精準治理，大力推進綠色低碳發(fā)展，構(gòu)建生態(tài)環(huán)境治理體系，為開啟彩云生態(tài)環(huán)境保護新局面，建設(shè)美麗宜居彩云開好局、起好步。深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。以更高標準打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，聚焦綠色低碳發(fā)展目標，持續(xù)推進大氣、水、土壤污染防治，同步改善農(nóng)村人居環(huán)境，努力推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量實現(xiàn)從量變到質(zhì)變的改善。全面管控秸稈焚燒，倡導(dǎo)推廣使用新能源，推進垃圾集中收集轉(zhuǎn)運處理和減量化處置。嚴格落實“河長制”集中治理河湖頑疾，強化河湖管理保護宣傳，精心呵護碧水清流，實現(xiàn)區(qū)域河(湖)水生態(tài)環(huán)境面貌顯著改善。累計投入7.2萬余元，清理河道31.5公里。持續(xù)推動山水林田湖生態(tài)保護修復(fù)工程。踐行綠色發(fā)展理念，加強生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護，抓好公益林和天然林管護，大力推進退耕還林、陡坡地治理等生態(tài)建設(shè)項目。堅持最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，科學(xué)劃定生態(tài)保護紅線，嚴格落實“林長制”，建立生態(tài)文明考核評價和責任追究制度，實行最嚴格的耕地、林地、水資源保護制度，持續(xù)深化殯葬改革，強化護林造林工作，加強露天礦山綜合整治和生態(tài)修復(fù)，大力整治毀林開荒等問題，筑牢生態(tài)安全屏障。實施新一輪退耕還林10.6畝，投入資金30余萬元完成森林病蟲害防治7680畝，全鎮(zhèn)4個公墓已全部投入使用，入墓使用524個。落實最嚴格的耕地保護制度。堅持藏糧于地、藏糧于技，落實“長牙齒”的耕地保護硬措施，認真排查整治違法違規(guī)用地問題，嚴守14.82萬畝耕地紅線和糧食安全底線，將“飯碗”牢牢端在自己手中。杜絕違法違規(guī)用地增量，分門別類化解存量，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，完成1.3萬畝綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點項目。堅決整治農(nóng)村違規(guī)無序建房。持續(xù)深入開展農(nóng)村違法違規(guī)無序建房整治工作，做好科學(xué)編制全鎮(zhèn)村莊布點規(guī)劃及完善鄉(xiāng)村建房審批制度工作，堅決杜絕違法違規(guī)無序建房增量，分門別類化解存量，嚴格按照“一戶一宅、拆舊建新、五個一律”和“三到場”的要求，按政策法規(guī)做好聯(lián)審工作，形成國土空間開發(fā)保護一張圖。查處違法違規(guī)無序建設(shè)3起，拆除違法違規(guī)占用耕地建設(shè)1起100平方米。召開規(guī)委會2次，審批同意建房162戶。

5.切實兜牢民生底線，提升社會福祉新水平

全面深化教育綜合改革。嚴格落實“雙減”政策，抓細抓實“雙升”工作，積極推進平安校園建設(shè)及控輟保學(xué)等工作，有效規(guī)范辦學(xué)行為，加強教師隊伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，教育教學(xué)成績穩(wěn)步提升，小學(xué)、初中入學(xué)率達100%。扎實推進文化旅游事業(yè)發(fā)展。加強農(nóng)村文化建設(shè)，大力開展群眾性文化活動和全民健身活動，群眾文化生活豐富多彩，舉行“愛國衛(wèi)生運動專題演出”“送戲下鄉(xiāng)”文化惠民演出等活動，舉辦糧食、蔬菜、果樹栽培技術(shù)等培訓(xùn)會。組織開展“慶七一”系列活動，真正實現(xiàn)以“學(xué)”促用、以“賽”提能、以“干”促進，著力打造一支有理想、有情懷、有擔當、有能力的相對職業(yè)化的干部隊伍。充分挖掘紅色文化資源，全力推進旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2022年石洞3A紅色旅游景區(qū)共接待游客3000余人次，有效帶動集鎮(zhèn)和周邊村（社）服務(wù)業(yè)、餐飲業(yè)發(fā)展。認真抓好公共衛(wèi)生事業(yè)。認真落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及健康扶貧政策，確保參合率達95%以上。做好醫(yī)療衛(wèi)生工作，保障全民身體健康，加強醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，完善激勵保障機制，全方位提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。加強健康宣教，全面構(gòu)筑免疫屏障，確保公共免疫率達95%以上。2022年3歲及以上新冠疫苗接種第一劑接種27435人，第二劑接種27304人，第三劑接種18649人，第四劑接種1637人。全力保障和改善民生。以群眾對美好生活的向往為目標，多維度推進民生事業(yè)、增進民生福祉，不斷完善社會保障體系，穩(wěn)步提升社會保障水平。認真落實“貸免扶補”政策，大力扶持自主創(chuàng)業(yè)群體。繼續(xù)完善社會救助機制，及時足額規(guī)范發(fā)放各類惠民惠農(nóng)補貼資金，切實保障困難群眾和低收入群體的基本生活。加大對各類民生資金的督查監(jiān)管力度，對全鎮(zhèn)領(lǐng)取各類民生資金的人員3361人進行核查，經(jīng)不斷動態(tài)調(diào)整，截至目前彩云鎮(zhèn)共有低保戶923戶1792人發(fā)放低保金723.3萬元，特困供養(yǎng)人員59人發(fā)放特困供養(yǎng)金74.1萬元，代辦云南省老年人優(yōu)待證78本，發(fā)放高齡津貼44.97萬元，發(fā)放養(yǎng)老保險待遇4,759人537.65萬元，滿60歲的獨生子女戶扶助56人7.9萬元，計劃生育相關(guān)資助189人3.4萬元。

6.筑牢安全發(fā)展基石，開創(chuàng)和諧穩(wěn)定新局面

全力做好疫情防控工作。堅持“防得住是硬道理、防得好是硬要求”的標準，保持指揮體系高效運行，充分發(fā)揮網(wǎng)格作用，常態(tài)化開展疫情防控。堅持“人物環(huán)境同防”，群防群控、專群結(jié)合，加強重點人群、重點場所管控，扎實抓好疫苗接種工作，筑牢疫情防控屏障。妥善處置“3·30”疫情和周邊縣市區(qū)多輪疫情沖擊，有效遏制疫情傳播蔓延，有序保障轄區(qū)人民群眾身體健康和生產(chǎn)生活。全面落實安全生產(chǎn)主體責任。層層壓實責任，圍繞重點行業(yè)領(lǐng)域，扎實抓好安全生產(chǎn)各項工作。進一步加強非煤礦山安全監(jiān)管和安全監(jiān)察，使安全檢查形成制度化、常態(tài)化。高度重視煙花爆竹、建筑施工、道路交通、消防、危險化學(xué)品、食品安全、質(zhì)量安全、人員密集場所等方面的安全工作，全鎮(zhèn)未發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故，確保人民群眾生命和財產(chǎn)安全。深入推進社會治安防控體系建設(shè)。強化命案防控攻堅行動，完善社會治安防控體系，打好第五輪禁毒人民戰(zhàn)爭，打贏社會治安夏季整治“百日行動”攻堅戰(zhàn)，嚴密防范和依法懲治各種違法犯罪活動。建立健全陽光信訪工作制度，及時解決群眾合法、合理訴求，維護好群眾的合法權(quán)益，不斷提高群眾安全感和滿意度。共排查各類矛盾糾紛280起，化解270起，化解率96.4%。通過重點矛盾糾紛大化解專項行動，排查存量矛盾糾紛問題20件，已化解10件?？h級轉(zhuǎn)辦矛盾糾紛20條，化解10條，存量10條。常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，堅決打擊各類違法犯罪行為。全方位推進“網(wǎng)格化”治理體系。按照“多網(wǎng)合一”的要求，規(guī)范服務(wù)管理網(wǎng)格設(shè)置，整合黨建、綜治、疫情防控、人居環(huán)境提升、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境等各類網(wǎng)格，構(gòu)建統(tǒng)一、綜合的四級管理網(wǎng)格，將全鎮(zhèn)細劃分為183個網(wǎng)格，專職網(wǎng)格員108人、兼職網(wǎng)格員75人，充分發(fā)揮網(wǎng)格員作用，做到一網(wǎng)運行、全域覆蓋、不重不漏，實現(xiàn)全鎮(zhèn)社會治理“一張網(wǎng)”，保證基層治理工作的規(guī)范化、精細化和長效化。

7.持續(xù)改善人居環(huán)境，營造文明生活新風尚

認真貫徹落實習近平總書記關(guān)于新時代愛國衛(wèi)生運動重要指示和省市縣推進愛國衛(wèi)生專項行動會議精神，動員全鎮(zhèn)干部群眾廣泛參與愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，全面改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，推動新時代愛國衛(wèi)生運動取得新成效，更好地保障人民身體健康。開展集鎮(zhèn)環(huán)境秩序整治。建立三級聯(lián)動網(wǎng)格化管理機制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項整治行動。深入開展“三清一改”行動，180余名保潔人員認真履職，實現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。全力創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加快美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)推進村莊規(guī)劃布局、鄉(xiāng)村違法違規(guī)無序建房整治、愛國衛(wèi)生運動、村莊清潔行動、村莊綠化和村容村貌提升，集中精力治臟治亂。抓實農(nóng)村人居環(huán)境整治。堅持“四有四無”的標準，開展農(nóng)村垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運收費、監(jiān)督檢查、評價激勵和包村制度。完成58個農(nóng)村人居環(huán)境整治一星村創(chuàng)評、18個二星村創(chuàng)評，三星村正在創(chuàng)評中。倡導(dǎo)文明健康綠色環(huán)保生活方式。通過宣傳發(fā)動進一步營造文明健康綠色環(huán)保生活新風尚，大力推進“五凈一規(guī)范”，引導(dǎo)群眾改變生活陋習，改善群眾居家環(huán)境，構(gòu)建文明、和諧、生態(tài)新彩云。

8.加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進村鎮(zhèn)品位新提升

不斷增強集鎮(zhèn)投融資吸引力、承載能力和綜合服務(wù)功能，鞏固提升人居環(huán)境，打造宜商宜居特色小鎮(zhèn)，樹立師宗“南大門”新形象。加強道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 。投資700余萬元對金葉路進行提升改造建設(shè)，投資110萬元對通寧街北段改造提升，積極爭取資金對青云路東段（糧管所連接檳榔村小組的街道）、撥云至金家寨、石洞“四位一體”項目延伸小石洞道路、石洞河大石洞沿線道路等4條道路進行提質(zhì)改造，同步推進鎮(zhèn)村亮化、綠化等相關(guān)項目建設(shè)。進一步補齊集鎮(zhèn)功能短板。加快完善集鎮(zhèn)各項功能設(shè)施，進一步提升集鎮(zhèn)品質(zhì)品位，為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能。啟動總投資700余萬元的集鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造項目建設(shè)，投資92萬元的黨群服務(wù)中心改造項目建設(shè)有序進行，完成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園土地流轉(zhuǎn)工作，進入規(guī)劃實施階段。流轉(zhuǎn)土地4000余畝，用于高原特色高端蔬菜種植、建設(shè)大型冷庫、排灌等用電基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計新增用電負荷5000kW。啟動師宗縣農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用與生態(tài)循環(huán)利用工程項目，預(yù)計投資1.3億元，占地面積124.4畝。

9.強化政府自身建設(shè)，實現(xiàn)新征程上新跨越

嚴格按照“高效、規(guī)范、務(wù)實、清廉”的要求，持續(xù)發(fā)力效能建設(shè)和作風建設(shè)，進一步提升為民服務(wù)水平。推進作風革命和效能革命。持續(xù)鞏固“作風建設(shè)年”“落地見效年”“作風建設(shè)持續(xù)深化年”活動成果，激勵全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部轉(zhuǎn)作風、強擔當、抓落實，不斷改進工作作風，大力弘揚“馬上就辦、真抓實干”的作風，做到任務(wù)一布置，馬上抓落實；工作一部署，馬上去推動；工作一完成，馬上就反饋，扎實提升工作成效。牢固樹立項目思維，堅持任務(wù)項目化、項目清單化、清單具體化，推動各項工作全面提速提效。持續(xù)深化改革，激發(fā)廣大干部群眾的積極性與創(chuàng)造性，以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭，構(gòu)建“親”“清”政商關(guān)系，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的營商環(huán)境。強化法治政府建設(shè)。深入貫徹習近平法治思想，牢固樹立法治思維，深入推進“八五”普法，貫徹落實《中華人民共和國民法典》，把政府行為全面納入法治軌道，做到辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法，公正文明執(zhí)法，自覺接受人大、政協(xié)監(jiān)督和社會監(jiān)督，規(guī)范決策程序，科學(xué)決策，民主決策，提高政府依法履職能力。永葆清正廉潔政治本色。嚴格落實中央八項規(guī)定，馳而不息糾正“四風”，全面加強黨風廉政建設(shè)，強化“一崗雙責”，進一步壓縮“三公經(jīng)費”和一般性支出，嚴格規(guī)范資金的管理使用，嚴格執(zhí)行“三重一大”和“領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項報告”制度，強化審計監(jiān)督和審計整改。認真執(zhí)行工作期間嚴禁飲酒和禁止賭博、公款吃喝、吃拿卡要等規(guī)定，認真執(zhí)行任前廉政談話制度，把好廉政關(guān)，營造風清氣正選人用人環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政機構(gòu)、事業(yè)單位機構(gòu)。所屬單位12個，分別是：

1.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民代表大會主席團

2.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府

3.師宗縣彩云鎮(zhèn)財政所

4.中國共產(chǎn)黨師宗縣彩云鎮(zhèn)委員會

5.師宗縣彩云鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣彩云鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

7.師宗縣彩云鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦

9.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦

10.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

11.師宗縣彩云鎮(zhèn)水務(wù)所

12.師宗縣彩云鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民代表大會主席團

2.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府

3.師宗縣彩云鎮(zhèn)財政所

4.中國共產(chǎn)黨師宗縣彩云鎮(zhèn)委員會

5.師宗縣彩云鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣彩云鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

7.師宗縣彩云鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦

9.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦

10.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

11.師宗縣彩云鎮(zhèn)水務(wù)所

12.師宗縣彩云鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

在職人員編制101人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制80人。在職實有101人，在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員80人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

車輛編制4輛，實有車輛17輛,車輛超標原因是彩云鎮(zhèn)部分單位車輛未納入改革，其中：政府5輛，農(nóng)業(yè)3輛，水務(wù)1輛，畜牧1輛，社保中心1輛，應(yīng)急中心2輛。

第二部分 2022年度曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)決算表

（詳見附件：曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年度決算公開表.xls）

第三部分2022年度曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年度收入合計45,080,730.99元。其中：財政撥款收入45,080,730.99元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加20,779,655.22元，增長85.51%。其中：財政撥款收入增加20,779,655.22元，增長85.51%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，與上年對比無變化。主要原因是因財政資金納入全口徑預(yù)算，上級?？铐椖抠Y金未列入年初預(yù)算。項目資金增加17,201,936.06元，補繳2021年全年住房公積金，村委會人員大崗位整合導(dǎo)致人員經(jīng)費增加4,244,745.00元。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年度支出合計45,080,730.99元。其中：基本支出20,301,362.92元，占總支出的45.03％；項目支出24,779,368.07元，占總支出的54.97％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加20,779,655.22元，增長85.51%。其中：基本支出增加3,577,719.06元，增長21.39%；項目支出增加17,201,936.06元，增長227.02%；上繳上級支出0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年相比無變化。主要原因分析因財政資金納入全口徑預(yù)算，上級?？铐椖抠Y金未列入年初預(yù)算。項目資金增加17,201,936.06元，補繳2021年全年住房公積金，村委會人員大崗位整合導(dǎo)致人員經(jīng)費增加4,244,745.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出20,301,362.92元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出19,471,946.61元，占基本支出的95.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費881,446.31元，占基本支出的4.09％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出24,779,368.07元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲財行〔2022〕249號彩云鎮(zhèn)人大代表活動費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)代表履職能力提升專項經(jīng)費30,000.00元，師財預(yù)〔2022〕1號人大代表補選經(jīng)費5,000.00元，主要用于提升村代表履職能力；

2.曲財行〔2021〕289號協(xié)商在基層專項工作經(jīng)費10,000.00元，曲財行〔2020〕158號基層政協(xié)履職能力提升專項經(jīng)費10,000.00元，主要用于提升基層政協(xié)履職能力；

3.師財預(yù)〔2022〕35號彩云鎮(zhèn)非稅返還經(jīng)費374,300.00元，主要用于集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)及集鎮(zhèn)供水相關(guān)工作；

4.曲財建〔2021〕116號2021年上半年市級重點建設(shè)項目激勵獎補專項資金100,000.00元，用于重點建設(shè)項目建設(shè)激勵；

5.師財預(yù)〔2022〕133號2022年住戶調(diào)查大樣本輪換工作經(jīng)費10,000.00元，用于2022年住戶調(diào)查大樣本輪換工作；

6.曲財預(yù)〔2022〕27號提升彩云鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項資金200,000.00元，用于提升彩云財政所財政公共服務(wù)能力；

7.師財預(yù)〔2022〕162號2021年文明村社建設(shè)獎勵資金50,000.00元，用于獎勵2021年縣級文明村社；

8.曲財行〔2022〕94號彩云鎮(zhèn)平安云南建設(shè)專項資金30,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)平安云南建設(shè)；

9.師財預(yù)〔2022〕158號彩云鎮(zhèn)黨校保障經(jīng)費20,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)黨校培訓(xùn)相關(guān)工作；

10.曲財社〔2019〕213號彩云老年公寓運營補助經(jīng)費4,560.00元，曲財社〔2020〕211號彩云老年公寓綜合運營補助經(jīng)費27,000.00元，曲財社〔2021〕218號彩云老年公寓綜合運營補助資金25,000.00元，合計56,560.00元，用于補助彩云老年公寓綜合運營；

11.曲財社〔2022〕171號2022年農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)更新經(jīng)費10,000.00元，用于2022年農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)更新；

12.曲財社〔2019〕108號2019民政事業(yè)專項補助資金400,000.00元，用于老年活動室建設(shè)，其中檳榔10萬架格30萬；

13.曲財社〔2022〕84號2022年城鄉(xiāng)臨時救助備用資金50,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)2022年困難群眾城鄉(xiāng)臨時救助；

14.師財預(yù)〔2022〕93號2022年八一優(yōu)撫對象座談會專項資金7,000.00元，師財預(yù)〔2022〕94號2022年87支前民兵慰問經(jīng)費12,460.00元，用于優(yōu)撫對象慰問及座談；

15.曲財社〔2021〕23號彩云鎮(zhèn)疫情防控專項工作經(jīng)費550,000.00元，曲財社〔2022〕19號彩云鎮(zhèn)疫情防控專項補助經(jīng)費500,000.00元，曲財社〔2022〕126號2022年3·30疫情處置補助經(jīng)費50,000.00元，曲財社〔2022〕173號2022年應(yīng)對大規(guī)模疫情防控（入師卡點物資保障）中央補助資金200,000.00元，曲財社〔2022〕173號2022年應(yīng)對大規(guī)模疫情防控中央補助彩云卡點經(jīng)費40,000.00元，合計1,340,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)2022年疫情防控工作；

16.師財預(yù)〔2022〕1號彩云計生人口信息錄入及系統(tǒng)維護工作經(jīng)費5,000.00元，用于彩云計生人口信息錄入及系統(tǒng)維護工作；

17.曲財社〔2022〕120號2022年（兩保收繳）醫(yī)療服務(wù)能力提升資金10,000.00元，用于提升醫(yī)療服務(wù)能力；

18.曲財資環(huán)〔2021〕104號2022年生態(tài)護林員補助經(jīng)費42,240.00元，曲財資環(huán)〔2022〕38號師宗縣2022年第一批省級生態(tài)護林員補助資金197,760.00元，合計240,000.00元，用于發(fā)放護林員補助；

19.師財預(yù)〔2022〕166號彩云鎮(zhèn)2022年非稅收入返還經(jīng)費71,840.77元，用于農(nóng)業(yè)辦建設(shè)及運行；

20.曲財農(nóng)〔2020〕156號2020到2021年農(nóng)機購置補貼補助經(jīng)費184,400.00元，曲財農(nóng)〔2021〕138號2020年農(nóng)機購置補貼補助經(jīng)費3,563,950.00元，合計3,748,350.00元，用于發(fā)放2020及2021年農(nóng)機購置補貼；

21.曲財農(nóng)〔2021〕19號2021年省級農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項資金100,000.00元，曲財農(nóng)〔2022〕38號彩云鎮(zhèn)2022年農(nóng)村衛(wèi)生戶廁獎補資金200,000.00元，合計300,000.00元，用于戶廁改造；

22.曲財農(nóng)〔2021〕50號2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點工作專項資金1,117,500.00元，用于彩云糞肥還田綠色種養(yǎng)循環(huán)工作；

23.曲財農(nóng)〔2019〕118號2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（干旱）補助資金30,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)抗旱救災(zāi)工作；

24.曲財資環(huán)〔2021〕102號2022年森林生態(tài)效益補償專項資金76,800.00元，曲財資環(huán)〔2022〕48號省級森林生態(tài)效益補償專項資金97,140.00元，用于發(fā)放森林生態(tài)效益補償；

25.曲財資環(huán)〔2021〕28號森林防火經(jīng)費補助資金15,000.00元，用于護林防火相關(guān)工作；

26.曲財農(nóng)〔2021〕27號2021年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金抗旱保供水經(jīng)費230,000.00元，曲財農(nóng)〔2022〕87號2022年省級水利救助資金（第一批）專項資金10,000.00元，曲財農(nóng)〔2022〕131號2022中央水利救災(zāi)資金160,000.00元，合計400,000.00元，用于水利救災(zāi)相關(guān)工作；

27.曲財農(nóng)〔2022〕57號2022年中央財政銜接（第二批）資金彩云鎮(zhèn)紅土河河湖生態(tài)治理資金5,000,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)紅土河治理；

28.曲財農(nóng)〔2022〕57號彩云鎮(zhèn)紅土田園綜合示范區(qū)項目資金200,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)紅土田園綜合示范區(qū)項目；

29.曲財農(nóng)〔2021〕42號2021年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金4,970.45元，曲財農(nóng)〔2021〕128號提前中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金4,427.33元，曲財農(nóng)〔2021〕128號師宗縣2022年第二季度小額信貸貼息補助資金4,990.92元，合計14,388.70元，用于2021年小額貸款貼息補助；

30.曲財農(nóng)〔2022〕65號滬滇資金彩云鎮(zhèn)檳榔社區(qū)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)資金4,750,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)檳榔社區(qū)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)；

31.曲財社〔2019〕200號2019年農(nóng)村勞動力就業(yè)扶貧“以獎代補”經(jīng)費15,000.00元，用于農(nóng)村勞動力就業(yè)扶貧；

32.曲財農(nóng)〔2022〕25號2022年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金780,000.00元，其中100,000.00元用于項目管理費，680,000.00元用于彩云鎮(zhèn)人居環(huán)境提升及垃圾清運相關(guān)工作；

33.曲財農(nóng)〔2022〕57號2022年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1,108,200.00元，用于彩云鎮(zhèn)人居環(huán)境提升及垃圾清運相關(guān)工作；

34.曲財農(nóng)〔2021〕128號2022年保潔員工資專項經(jīng)費708,000.00元，用于發(fā)放2022年保潔員工資；

35.曲財農(nóng)〔2021〕147號2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付彩云鎮(zhèn)石洞村“四位一體”專項資金800,000.00，用于彩云鎮(zhèn)石洞村“四位一體”項目；

36.曲財教〔2021〕62號公民科學(xué)素質(zhì)提升經(jīng)費5,000.00元，用于足法村委會公民科學(xué)素質(zhì)提升相關(guān)工作；

37.曲財農(nóng)〔2021〕157號彩云鎮(zhèn)石洞會議革命舊址教育基地項目專項經(jīng)費500,000.00元，曲財農(nóng)〔2020〕157號師宗縣2021年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付整合補助資金500,000.00元，曲財農(nóng)〔2022〕132號2022省級農(nóng)村綜合改革（務(wù)龍村集體經(jīng)濟）轉(zhuǎn)移支付資金1,000,000.00元，其中1500,000.00元用于彩云鎮(zhèn)石洞村委會紅色旅游建設(shè)項目，500,000.00元用于中央廚房建設(shè)入股；

38.曲財外〔2022〕56號2021年度城鄉(xiāng)居民“兩險”目標責任書考核兌現(xiàn)資金73,579.00元，用于兌現(xiàn)2021年度城鄉(xiāng)居民“兩險”目標責任書考核；

39.曲財建〔2021〕131號2022年維穩(wěn)工作經(jīng)費10,000.00元，用于水庫移民維穩(wěn)；

40.曲財建〔2019〕177號彩云鎮(zhèn)水毀工程及集鎮(zhèn)飲水工程專項經(jīng)費158,249.60元，用于彩云鎮(zhèn)水毀工程及集鎮(zhèn)飲水工程；

41.曲財建〔2022〕14號2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護（鄉(xiāng)道、村道）年終考核資金100,000.00元，用于彩云鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護；

42.曲財外〔2021〕125號2021年限額以上企業(yè)培育促消費第一批獎補補助資金20,000.00元，曲財外〔2021〕74號2021年第一批商貿(mào)流通及招商引資專項資金20,000.00元，用于招商引資相關(guān)工作；

43.曲財資〔2021〕90號2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金10,000.00元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理；

44.曲財建〔2019〕63號曲財建〔2019〕63號2019至2022年冬春救助專項資金50,000.00元，用于2019至2022年冬春救助；

45.曲財資環(huán)〔2021〕105號2021及2022彩云鎮(zhèn)冬春救助專項資金60,000.00元，用于2021至2022年冬春救助；

46.曲財資環(huán)〔2021〕30號2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（抗旱）補助資金50,000.00元，用于2021年抗旱救助；

47.曲財社〔2021〕176號2022師宗縣特殊困難群體火化補助資金20,000.00元，用于特殊困難群體火化補助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45,040,730.99元,占本年支出合計的99.91%。與上年相比增加21,142,955.22元，增長88.32%,主要原因分析財政資金納入全口徑預(yù)算，上級專款項目資金未列入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類）支出4,003,123.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.89%。主要用于彩云鎮(zhèn)人大，政府，黨委，財政所人員工資，公用經(jīng)費支出；

2.公共安全(類）支出58,800.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于執(zhí)法辦案人員經(jīng)費支出及彩云鎮(zhèn)平安云南建設(shè)；

3.教育（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于彩云鎮(zhèn)黨校保障經(jīng)費支出；

4.文化旅游體育與傳媒(類）支出536,436.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.19%。主要用于彩云鎮(zhèn)文化站人員工資及公用經(jīng)費支出；

5.社會保障和就業(yè)(類）支出2,075,836.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.61%。主要用于彩云鎮(zhèn)社保中心人員工資、公用經(jīng)費877,955.64元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出527,219.27元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出115,619.36元，就業(yè)補助23,355.00元，殘疾人事業(yè)支出16,320.00元，其他農(nóng)村生活救助6,566.40元，老年公寓綜合運營補助56,560.00元，民政事業(yè)專項老年活動室建設(shè)補助400,000.00元，城鄉(xiāng)臨時救助資金50,000.00元，擁軍優(yōu)屬資金19,460.00元；

6.衛(wèi)生健康(類）支出2,206,065.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.90%。主要用于彩云鎮(zhèn)2022年疫情防控支出1,340,000.00元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出851,065.66元，彩云計生人口信息錄入及系統(tǒng)維護工作5,000.00元，2022年（兩保收繳）醫(yī)療服務(wù)能力提升10,000.00元；

7.節(jié)能環(huán)保(類）支出240,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.53%。主要用于生態(tài)護林員補助資金240,000.00元；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)(類）支出1,164,759.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%。主要用于彩云鎮(zhèn)村建所人員工資及公用經(jīng)費支出1,039,959.06元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出124,800.00元；

9.農(nóng)林水(類）支出30,162,738.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的66.97%。主要用于彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出4,231,562.34元，林業(yè)草原辦人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出1,109,114.74元，水務(wù)所人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出737,866.96元，村干部、村小組、監(jiān)督委員會、縮面提標整合人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出2,582,696.42元，彩云鎮(zhèn)2022年非稅收入返還經(jīng)費71,840.77,2022年農(nóng)機購置補貼及農(nóng)機深翻整地作業(yè)補助支出3,748,350.00元，農(nóng)村公共廁所改造支出300,000.00元，2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點資金支出1,017,500.00元，中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（干旱）補助資金30,000.00元，2022年省級公益林生態(tài)效益補助支出173,940.00元，森林防火經(jīng)費15,000.00元，2022水利救災(zāi)資金400,000.00元，彩云鎮(zhèn)紅土河河流生態(tài)治理資金5,000,000.00元，2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點工作專項資金100,000.00元，彩云鎮(zhèn)紅土田園綜合示范區(qū)項目資金200,000.00元，小額信貸貼息補助資金14,388.70元，檳榔社區(qū)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)資金4,750,000.00元,2022年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1,788,200.00元，資金保潔員工資708,000.00元，2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付彩云鎮(zhèn)石洞村“四位一體”專項資金800,000.00元，曲財農(nóng)〔2021〕157號彩云鎮(zhèn)石洞會議革命舊址教育基地項目專項經(jīng)費1,500,000.00元，2022省級農(nóng)村綜合改革（務(wù)龍村集體經(jīng)濟）轉(zhuǎn)移支付資金500,000.00元，2021年度城鄉(xiāng)居民“兩險”目標責任書考核兌現(xiàn)資金73,579.00元，公民科學(xué)素質(zhì)提升經(jīng)費5,000.00元；

10.交通運輸(類）支出258,249.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.57%。主要用于彩云鎮(zhèn)水毀工程及集鎮(zhèn)飲水工程專項經(jīng)費修復(fù)100,000.00元，2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護158,249.60元；

11.商業(yè)服務(wù)（類）支出40,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于彩云鎮(zhèn)商貿(mào)流通及招商引資；

12.住房保障(類）支出3,235,327.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.18%。主要用于彩云鎮(zhèn)2022年及以前年度住房公積金繳交；

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類）支出1,039,394.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.31%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出879,394.14元，彩云鎮(zhèn)冬春救助、自然災(zāi)害（旱災(zāi)）專項資金補助支出160,000.00元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為120,000.00元，支出決算為99,748.00元，完成年初預(yù)算的83.12%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算95,287.00元，占總支出決算的95.53%；公務(wù)接待費支出決算4,461.00元，占總支出決算的4.47%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4,461.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為120,000.00元，支出決算為99,748.00元，完成年初預(yù)算的83.12%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為95,287.00元，完成年初預(yù)算的95.29%；公務(wù)接待費支出決算為4,461.00元，完成年初預(yù)算的22.31%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年人居環(huán)境提升進入常態(tài)化管理，鄉(xiāng)村振興等工作較脫貧攻堅變化較大，公車使用頻次稍減，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費減少33,999.30元。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少38,898.30元，下降28.06%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少33,999.30元，下降26.30%；公務(wù)接待費支出決算減少4,899.00元，下降52.34%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年人居環(huán)境提升進入常態(tài)化管理，鄉(xiāng)村振興等工作較脫貧攻堅變化較大，公車使用頻次稍減，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費減少33,999.30元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于2022年彩云鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、銜接鄉(xiāng)村振興等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年彩云鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、銜接鄉(xiāng)村振興等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出109,579.60元，比上年減少18,398.40元，下降14.38%,主要原因分析年度日常公用經(jīng)費減少，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于彩云鎮(zhèn)行政單位辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、會議、培訓(xùn)等機關(guān)運行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)資產(chǎn)總額22,931,635.33元，其中，流動資4,706,817.84元，固定資產(chǎn)（原值）17,485,753.49元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)739,064.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,295,540.67元，其中固定資產(chǎn)增加105,680.00元，流動資產(chǎn)增加1,189,860.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋332.54平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入157,348.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)政府采購支出總額379,017.33元，其中：政府采購貨物支出156,006.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出223,011.33元。授予中小企業(yè)合同金額379,017.33元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年決算無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

3.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

5.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類；按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

監(jiān)督索引號53032319055701111