監(jiān)督索引號53032305047401000

師宗縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算

目錄

第一部分師宗縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、國有資產使用情況表

十二、部門整體支出績效自評情況

十三、部門整體支出績效自評表

十四、項目支出績效自評表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設。負責規(guī)劃編制的綜合管理，負責縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負責牽頭編制實施跨縣級區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，負責擬訂縣級專項規(guī)劃年度編制計劃。起草經濟體制改革和對外開放的有關規(guī)范性文件。

2、提出師宗縣加快建設現代化經濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務及相關政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

3、統(tǒng)籌提出全縣國民經濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預警宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。

4、指導推進和綜合協(xié)調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。

5、擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化政策。

6、負責投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會固定資產投資總規(guī)模、結構調控目標和政策，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。

7、推進落實區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。

8、組織擬訂全縣綜合性產業(yè)政策和實施意見。

9、推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關部門擬訂全縣推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經濟發(fā)展新動能的辦法措施。會同相關部門規(guī)劃布局重大科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調產業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題，組織推進新材料產業(yè)發(fā)展。加強產業(yè)技術領軍人才隊伍建設。

10、跟蹤研判涉及經濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態(tài)、資源等重點領域國家安全工作協(xié)調機制相關工作。負責重要商品總量平衡和宏觀調控、提出重要工業(yè)品、原材料和重要農產品調控意見并協(xié)調落實。擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

11、負責全縣社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關重大問題。組織擬定全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設。

12、貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施，管理權限內重要商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調節(jié)價的商品服務價格，負責全縣價格成本調查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務等相關工作。

13貫徹落實國家、省、市關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。

14、管理全縣糧食、棉花、食糖儲備，負責縣級儲備糧棉糖行政管理。

15、根據全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎設施建設和管理。

16、承擔全縣煤礦安全生產監(jiān)督管理責任。

17、負責新建煤礦行業(yè)準入、《煤礦安全生產許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產許可證》、煤礦建設項目開工備案回執(zhí)、煤礦改擴建項目、煤礦礦井初步設計、生產礦井現狀評價、建設礦井條件評價、煤礦通風能力核定、礦井生產能力核定、煤礦瓦斯等級鑒定、煤礦礦長安全資格申請材料審核上報，負責煤礦礦井技術改造項目審批或審核上報。負責區(qū)域內煤炭工業(yè)經濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，負責煤炭生產和煤炭流通秩序監(jiān)管，指導煤礦企業(yè)依法生產經營，參與煤炭供需調節(jié)。

18、負責電力運行監(jiān)管協(xié)調。

19、承擔燃料乙醇行業(yè)管理、產業(yè)發(fā)展工作，推進行業(yè)科技攻關和成果應用推廣等工作。

20、完成市發(fā)展和改革委員會、縣委和縣政府交辦的其他任務。

1、經濟運行調度措施有力

一是《師宗縣國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要（草案）》多輪征求意見，數易其稿后，經縣十七屆人大常委會第六次會議審查批準，對照曲靖市“十四五”規(guī)劃《綱要》修改完善后，報經縣人民政府印發(fā)組織實施。組織編制《師宗縣新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年）》“十四五”規(guī)劃和《師宗縣產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與空間布局研究》《師宗縣人口與城鎮(zhèn)化發(fā)展專題研究》國土空間規(guī)劃專題研究，目前已形成初稿。配合做好市人大常委會“十四五”規(guī)劃《綱要》執(zhí)行情況調研。牽頭擬定《師宗縣深入貫徹落實省委省政府曲靖現場辦公會精神實施方案》，起草成立深入貫徹落實省委、省政府曲靖現場辦公會精神領導小組的通知。

二是編制年度國民經濟和社會發(fā)展計劃（草案），提交縣十七屆人大六次會議審議通過。

2、固定資產投資穩(wěn)定增長

2022年，市級年初下達我縣投資目標任務為建議同比增長13%，（2019年全年完成數為102.3億元，2020年全年完成投資128.93億元，2022年需完成投資145億元），入庫任務建議150億元。為全面完成市級下達建議目標任務，已將目標任務分解至26家責任單位。

3、各項牽頭工作統(tǒng)籌推進

一是“美麗縣城”建設方面：組織重新梳理“美麗縣城”重點項目49個，總投資24.94億元，累計完成投資18.14億元：按月做好“美麗縣城”建設的重點項目、成效統(tǒng)計、推進情況匯總上報；先后兩輪組織開展“五大要素”82項指標體系自檢自查，及時梳理匯總，提出整改建議報縣人民政府；制作“美麗縣城”網絡評選投票視頻，配合開展投票宣傳動員、投票兌物品等工作；制作“美麗縣城”PPT及圖冊、視頻匯報片，起草各種匯報材料等。

二是特色小鎮(zhèn)建設方面：積極申報五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)納入全省特色小鎮(zhèn)清單管理名單，配合做好小鎮(zhèn)規(guī)劃編制、項目建設等工作。按月報送特色小鎮(zhèn)建設工作推進情況、項目實施情況及成效統(tǒng)計。

三是高良水電建設方面：師宗縣高良水電有限責任公司高良水電站項目，現土建工程已完成，2020年10月初全面進入設備安裝工作，計劃2021年底蓄水試機，2022年6月投產。

四是丹鳳風電場建設方面：丹鳳風電場建設項目公司籌建工作完成；已委托林業(yè)勘察設計公司，初步完成林業(yè)設計工作；設計公司已開展機位地勘工作完成100%，升壓站選址完成地勘工作完成；設計公司已開展集電線路選線工作，測航工作完成；項目已基本完成勘察設計任務；主機設備正在進行招投標，塔筒、升壓站工程、監(jiān)理單位已發(fā)招標公告正在進行招標。設計公司已進行機位及道路設計完成正在優(yōu)化設計完成；集電線路航測工作完成，進入內業(yè)設計。

五是瀘西-師宗-羅平支線天然氣管道工程（師宗段）項目建設方面：該項目于2018年3月28日取得云南省發(fā)改委《云南省發(fā)展和改革委員會關于加快推進瀘西-師宗-羅平支線天然氣管道工程項目有關意見的函》（云發(fā)改辦能源〔2018〕142號）；編制完成可研報告，并通過集團組織的評審；取得了《建設項目選址意見書》；取得了用地預審批復、水土保持批復、職業(yè)病危害評估、地震安全性評價等支撐性文件，該項目于2020年7月29日取得省發(fā)改委核發(fā)的項目核準文件，并取得內部立項的批復，目前正在開展勘察設計招標工作。

六是社會信用體系建設方面：認真履行社會信用體系建設領導小組辦公室職責，梳理下發(fā)我縣2021年社會信用體系建設工作重點，組織各單位參加市級社會信用體系建設專題培訓會，明確了信用信息報送、歸集、信用數據收集及雙公示等相關工作，各項工作正逐步開展。

4、民生服務水平全面提升

一是大力推進實施石漠化治理工程?！笆濉逼陂g共下達投資5605.9萬元，其中：中央預算內資金5050萬元，地方配套及群眾自籌555.87萬元。批復實施封山育林4308.8公頃，人工造林1323.05公頃，森林撫育333公頃；青貯窖21080m3，；坡改梯30公頃，建排洪溝渠18.24公里，谷坊壩2座，蓄水池161口；新建田間道路38.317公里；輸水管212公里。治理巖溶面積175.6平方公里，其中石漠化面積82.9平方公里。2016-2018年石漠化綜合治理項目已全部完工。完成封山育林3153.26公頃，人工造林804.58公頃，森林撫育333公頃；青貯窖13000m3，；坡改梯30公頃，建排洪溝渠9.57公里，谷坊壩2座，蓄水池156口；新建田間道路18.16公里；輸水管212公里。2019年石漠化綜合治理項目正在做設計變更。

二是持續(xù)開展易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶。圍繞“應轉盡轉、應就則就”工作目標，按照“一人一策、內引外輸”工作思路，扎實開展搬遷勞動力轉移就業(yè)工作，目前，全縣31個易地搬遷安置點有勞動力的搬遷戶1356戶4723人，已轉移就業(yè)2816人，通過城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村公益性崗位安置229人。因地制宜引導搬遷安置點發(fā)展后續(xù)產業(yè)，在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點扶持發(fā)展食用菌、中藥材、雪桃等特色產業(yè)；在壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點扶持發(fā)展藍莓、黑桃、蔬菜、金銀花、肉鴿、生豬等特色產業(yè)；在河谷槽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點扶持發(fā)展熱區(qū)水果、優(yōu)質軟米、薏仁、速生商品林等特色產業(yè)。進一步加強搬遷安置點后續(xù)管理，發(fā)展壯大集體經濟，爭取獎補資金200萬元用于平田、子午2個安置點冷庫、物流等建設；申報2022年以工代賑項目，爭取以工代賑項目資金500萬元，用于葵山鎮(zhèn)基礎設施建設。繼續(xù)完善扶貧項目資產規(guī)范高效管理，師宗縣持續(xù)聚焦“兩權一責”，強化屬地管理，理順管理機制，突出“有收益、無收益”兩大類別，對有收益的扶貧資產，探索市場化運作模式，鼓勵資產所有權人采取自主經營、委托經營、合作經營等方式進行管理，經營取得的收益統(tǒng)籌用于低收入人口幫扶、公司扶貧資產運管成本及維護。對無收益的扶貧資產，重點明確管護責任，由資產所有人直接管理或委托管理，確保資產安全。

三是在做好糧食定期和不定期日常例行檢查。與“雙隨機”抽查、糧食流通“亮劍2021”專項執(zhí)法行動、安全生產和消防安全專項整治三年行動、2021年“兩節(jié)”“兩會”全省糧油市場巡察工作相結合的方式，對全縣涉糧企業(yè)在糧食收購、儲存、轉換、銷售、加工和政策執(zhí)行等環(huán)節(jié)開展監(jiān)督檢查。2021年5月7日至5月13日，師宗縣政策性糧油庫存檢查工作領導小組，對云南師宗糧油貿易有限責任公司的政策性糧油庫存進行了集中檢查。其中，省儲1109萬公斤；縣儲原糧283萬公斤，縣儲成品糧油42.2萬公斤；商品糧245.97萬公斤；商品油6.69萬公斤。經認真核對會計賬、統(tǒng)計賬、保管賬，賬賬相符率100%，做到了賬實相符，賬賬相符，庫存糧數量真實，質量良好、儲存安全，不存在擅自動用銷售、轉圈輪換、超輪空期等違規(guī)行為。

四是積極認真做好價格收費管理和認證工作。完成全縣行政事業(yè)性收費統(tǒng)計上報及100家民辦幼兒園收費備案，調整規(guī)范縣城區(qū)道路停車收費標準，依據相關程序制定彩云、大同、五龍鎮(zhèn)（街道）集鎮(zhèn)區(qū)域道路劃線臨時停車泊位和彩云衛(wèi)生院停車泊位收費標準，完成18家全縣機關事業(yè)單位收費情況年度統(tǒng)計工作，組織協(xié)調開展農業(yè)水價綜合改革工作，承辦縣政協(xié)委員關于停車收費方面的提案；積極協(xié)助開展價格認定工作，價格認證方面：積極協(xié)助開展價格認定工作，1—12月組織開展價格認定558件，認定金額1921萬余元，其中，涉案170件515萬余元，涉煙388件1406萬元；成本監(jiān)審方面：認真完成長江經濟帶污水處理成本監(jiān)審工作。

5、黨的建設不斷加強

認真堅持黨組理論學習中心組制度，規(guī)范議事規(guī)則，不斷加強黨組自身建設，加強和改進意識形態(tài)工作。全面把握黨史學習教育總要求，扎實開展“黨史學習教育，制定工作方案、明細表，強化黨組班子成員示范引領，強化規(guī)定動作和工作標準，集中開展讀書班研討交流5次，上專題黨課3次，紅色故事大家講活動3次，專題培訓4次，紅色體驗路線活動3次，黨史學習教育專題組織生活會1次，組織集中學習4次。嚴格落實黨風廉政建設責任制，對照制定黨風廉政建設存在問題整改方案，壓實責任、細化措施，將黨風廉政建設與業(yè)務工作同部署

、同安排、同落實，將責任制延伸到項目審批、項目推進、招投標監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構，包括：辦公室、國民經濟綜合股、固定資產投資股、產業(yè)發(fā)展股、農業(yè)股、能源股、社會發(fā)展股、體改法規(guī)股、價格股、糧食和物資規(guī)劃建設股、糧食和物資儲備軍供股、糧食和物資執(zhí)法督查股、煤炭管理股。

我單位系一級預算單位，報表編制主體為師宗縣發(fā)展和改革局一家,所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入師宗縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：1、師宗縣發(fā)展和改革局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣發(fā)展和改革局2022年末實有人員編制49人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

                                   第二部分2022年度師宗縣發(fā)展和改革局決算表

（詳見附件）

師宗縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算公開表樣.xls

第三部分2022年度師宗縣發(fā)展和改革局決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣發(fā)展和改革局2022年度收入合計20,770,109.63元。其中：財政撥款收入20,705,414.66元，占總收入的99.69%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00；其他收入64,694.97元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計增加3,763,720.00元，增長22.13%。其中：財政撥款收入增加4,250,737.07元，增長25.83%，增長原因是“中國好糧油工程”項目資金增加；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少487,017.10元，下降88.27%，減少原因是本年度沒有風電工作經費收入導致今年其他收入減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣發(fā)展和改革局2022年度支出合計20,705,414.66元。其中：基本支出9,652,414.66元，占總支出的47％；項目支出11,053,000.00元，占總支出的53％；上繳上級支出0元；經營支出0元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加4250737.07元，增長25.46%，。其中：基本支出增加1389889.81元，增長16.82%是，增長原因是機構合并人員增加；項目支出增加2622573.00元，增長31.11%，增長原因是“中國好糧油工程”項目資金支出增加；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,652,414.66元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出9,181,918.5元，占基本支出的95.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費470,496.13元，占基本支出的4.88％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出及基本建設類項目支出11,053,000.00元。其中：曲財建〔2020〕27號2020年11月.12月市級重點建設項目獎勵補助經費106,000.00元，主要用于前期項目開展經費;曲財建〔2022〕96號重點項目前期獎勵專項經費460,000.00元，主要用于前期項目開展經費;曲財建〔2020〕226號2020年8月至10月市級重點建設項目激勵獎補專項經費844,000.00元，主要用于前期項目開展經費;曲財建〔2020〕27號2020年11月至12月市級重點建設項目獎勵補助經費88,200.00元，主要用于前期項目開展經費;曲財建〔2020〕151號2020年重點區(qū)域生態(tài)保護和修復工程專項中央基建投資預算專項資金3,000,000.00元，主要用于石漠化工程費;曲財建〔2020〕226號2020年8月至10月市級重點建設項目激勵獎補專項經費11,800.00元，主要用于前期項目開展經費;曲財建〔2022〕101號2022年第三批省預算內前期工作經費242,000.00元，主要用于前期項目編制設計經費;曲財建〔2022〕139號2022年第四批省預算內前期工作經費158,000.00元，主要用于前期項目科研報告編制經費;曲財產業(yè)〔2018〕124號“優(yōu)質糧食工程”中央獎補專項經費98,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設項目費用支出;曲財產業(yè)〔2018〕124號“優(yōu)質糧食工程”中央獎補專項經費145,000.00元，主要用中國好糧油工程專項費用支出;曲財產業(yè)〔2018〕124號“優(yōu)質糧食工程”中央獎補專項經費1,400,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設項目費用支出;曲財產業(yè)〔2018〕124號“優(yōu)質糧食工程”中央獎補專項經費3,000,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設項目費用支出;曲財產業(yè)〔2018〕124號“優(yōu)質糧食工程”中央獎補專項經費1,000,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設項目費用支出;曲財建〔2020〕221號優(yōu)質糧食工程專項資金500,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設項目費用支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣發(fā)展和改革局2022年度一般公共預算財政撥款支出20,705,414.66元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加4,012,889.81元，增長24.04%,主要原因分析財政撥款收入增加4250737.13元，增加原因是人員經費增加及“中國好糧油工程”項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出10,181,814.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的49.18%。主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,214,565.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.87%。主要用于離休費、退休費、撫恤金、機關養(yǎng)老保險繳費；

3.衛(wèi)生健康（類）支出395,903.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.91%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出；

4.農林水（類）支出242,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.17%。主要用于：農業(yè)資源保護修復與利用支出、其他林業(yè)和草原支出、農村基礎設施建設、其他扶貧支出；

5.資源勘探工業(yè)信息等支出158,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.76%。主要用于：資源勘探工業(yè)信息等費用支出；

6.住房保障（類）支出1,496,770.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.22%。主要用于職工住房公積金繳費支出；

7.糧油物資儲備（類）支出7,016,359.96元，占一般公共預財政撥款總支出的33.89%。主要用于工資福利、辦公費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、生活補助、對企業(yè)費用補貼支出；

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為80,000.00元，支出決算為55,960.00元，完成年初預算的69.95%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算53,460.00元，占總支出決算的95.53%；公務接待費支出決算2,500.00元，占總支出決算的4.47%，具體是國內接待費支出決算2,500.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣發(fā)展和改革局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為80,000.00元，支出決算為55,960.00元，完成年初預算的69.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為53,460.00元，完成年初預算的66.83%；公務接待費支出決算為2,500.00元，完成年初預算的3.12%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因公務接待費減少。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加16,287.90元，增長41.05%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算增加18,586.90元，增長53.29%；公務接待費支出決算減少2,299.00元，下降47.90%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是上年的部分公車運行維護費在今年支出導致“三公”經費支出增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于發(fā)改事務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于發(fā)改事務發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于發(fā)改事務發(fā)生的接待支出。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣發(fā)展和改革局2022年機關運行經費支出470,496.13元，比上年減少75,831.89元，下降13.88%,主要原因是本年度其他交通費減少。部門機關運行經費主要用于：辦公費37,941.90元、水費800.00元、郵電費9,187.23元、差旅費19,022.00元、維修(護)費5,500.00元、租賃費6,000.00元、會議費2,190.00元、培訓費2,895.00元、公務接待費2,500.00元、公務用車運行維護費49,420.00元、其他交通費用316,930.00元、辦公設備購置18,110.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣發(fā)展和改革局資產總額118,933,248.87元，其中，流動資產88,866,933.98元，固定資產3,937,496.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程26,128,818.89元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加9,892,277.72元，其中固定資產增加29,950.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額132,444.99元，其中：政府采購貨物支出54,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出77,844.99元。授予中小企業(yè)合同金額13,2444.99元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣發(fā)展和改革局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政撥款收入】指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。【基本支出】基本支出包括人員經費支出和日常公用支出，人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

【項目支出】緊緊圍繞單位年度重點工作目標任務，專項資金用于項目范圍內的所有支出。

【工資福利支出（支出經濟分類科目類級）】反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

【商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）】反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

【對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）】反映用于對個人和家庭的補助支出。

【其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）】反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

【年末結轉和結余】是指以前年度和本年度結轉結余的基本支出和項目支出資金，結轉至本年年末。

監(jiān)督索引號53032305047401111