監(jiān)督索引號(hào)53032319055901000

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

（2）研究制定全鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

（4）堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。

（5）抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。

（6）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。

（7）抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（8）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。

本單位是師宗縣人民政府一級(jí)單位，所屬單位13個(gè)，分別是：

1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)；

2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府；

3.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)委員會(huì)；

4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財(cái)政所；

5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；

6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；

7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

8.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；

9.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦；

10.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦；

11.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；

12.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)水務(wù)所；

13.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)；

2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府；

3.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)委員會(huì)；

4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財(cái)政所；

5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；

6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；

7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

8.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；

9.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦；

10.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦；

11.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；

12.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)水務(wù)所；

13.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年末實(shí)有人員編制109人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制86人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員86人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件：師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls）

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年度收入合計(jì)5,865.66萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5,740.28萬(wàn)元，占總收入的97.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入125.38萬(wàn)元，占總收入的2.14%。與上年收入3,287.37萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加2,578.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.43%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,452.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加125.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是2022年度新增師財(cái)預(yù)〔2022〕65號(hào)住房保障工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金1,817.77萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2020〕157號(hào)村集體經(jīng)濟(jì)300.00萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2022〕25號(hào)滬滇項(xiàng)目230.00萬(wàn)元和其他項(xiàng)目及非財(cái)政撥款收入支出，導(dǎo)致決算增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年度支出合計(jì)5,865.66萬(wàn)元。其中：基本支出2,599.26萬(wàn)元，占總支出的44.31％；項(xiàng)目支出3,266.40萬(wàn)元，占總支出的55.69％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，支出合計(jì)增加2,578.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.43%。其中：基本支出增加826.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.59%；項(xiàng)目支出增加1,752.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.72%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。主要原因分析主要原因是基本支出2022年度鄉(xiāng)政府殘保金支付，人大工作開(kāi)展、財(cái)政劃轉(zhuǎn)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出和非財(cái)政撥款收入并入；項(xiàng)目支出新增師財(cái)預(yù)〔2022〕65號(hào)住房保障工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金1,817.77萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2020〕157號(hào)村集體經(jīng)濟(jì)300.00萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2022〕25號(hào)滬滇項(xiàng)目230.00萬(wàn)元和其他項(xiàng)目及非財(cái)政撥款收入支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,599.26萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,391.17萬(wàn)元，占基本支出的91.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)208.09萬(wàn)元，占基本支出的8.01％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,266.40萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2,564.17萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

曲財(cái)社〔2022〕249號(hào)人大代表活動(dòng)和鄉(xiāng)村代表履職能力提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費(fèi)；

師財(cái)預(yù)〔2022〕1號(hào)龍慶鄉(xiāng)2022年補(bǔ)選師宗縣第十八屆人大代表經(jīng)費(fèi)0.50萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)選師宗縣第十八屆人大代表經(jīng)費(fèi)；

曲財(cái)行〔2021〕289號(hào)文師宗縣政協(xié)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于政協(xié)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

曲財(cái)行〔2020〕158號(hào)基層政協(xié)履職能力提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于基層政協(xié)履職能力提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

師財(cái)預(yù)〔2022〕65號(hào)住房安全保障工程款專項(xiàng)資金1,817.76萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村住房安全保障工程建設(shè)項(xiàng)目；

曲財(cái)建〔2021〕116號(hào)2021年上半年市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)（固定資產(chǎn)投資突出）項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，主要用于固定資產(chǎn)投資突出項(xiàng)目激勵(lì)；

曲財(cái)預(yù)〔2022〕27號(hào)2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金20.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目；

曲財(cái)行〔2018〕71號(hào)龍慶鄉(xiāng)黑爾村委會(huì)飛塘村專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元，主要用于黑爾村委會(huì)飛塘村建設(shè)；

師財(cái)預(yù)〔2022〕162號(hào)龍慶鄉(xiāng)2021年度文明村文明家庭道德模范獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，主要用于落紅甸村委會(huì)山黑坡文明村建設(shè)；

曲財(cái)外〔2016〕83號(hào)第三批國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)13.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)；

曲財(cái)行〔2022〕94號(hào)2022年綜合治理平安云南專項(xiàng)資金2.00萬(wàn)元，主要用于平安云南建設(shè)費(fèi)用；

師財(cái)預(yù)〔2022〕158號(hào)龍慶鄉(xiāng)黨校保障補(bǔ)助資金1.99萬(wàn)元，主要用于黨校培訓(xùn)費(fèi)用；

曲財(cái)教〔2022〕178號(hào)2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金10.00萬(wàn)元，主要用于文化站建設(shè)；

曲財(cái)教〔2021〕32號(hào)2021年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金5.00萬(wàn)元，主要用于文化站建設(shè)；

曲財(cái)社〔2021〕218號(hào)龍慶2021年民政事業(yè)專項(xiàng)資金20.00萬(wàn)元，主要用于龍慶敬老院建設(shè)；

曲財(cái)社〔2022〕171號(hào)2022年農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

曲財(cái)社〔2022〕84號(hào)龍慶鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦2022年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助備用補(bǔ)助資金4.30萬(wàn)元，主要用于2022年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助備用補(bǔ)助資金；

師財(cái)預(yù)〔2022〕93號(hào)2022年八一優(yōu)撫對(duì)象座談會(huì)經(jīng)費(fèi)1.60萬(wàn)元，主要用于八一優(yōu)撫對(duì)象座談會(huì)經(jīng)費(fèi)；

師財(cái)預(yù)〔2022〕94號(hào)87支前民兵慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)0.30萬(wàn)元，主要用于87支前民兵慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)；

曲財(cái)社〔2022〕19號(hào)2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金5.00萬(wàn)元，主要用于龍慶疫情防控經(jīng)費(fèi)；

曲財(cái)社〔2022〕173號(hào)2022年應(yīng)對(duì)大規(guī)模疫情防控中央補(bǔ)助資金10.00萬(wàn)元，主要用于龍慶疫情防控經(jīng)費(fèi)；

曲財(cái)社〔2021〕23號(hào)2021年基本公共服務(wù)項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金3.00萬(wàn)元，主要用于龍慶疫情防控經(jīng)費(fèi)；

師財(cái)預(yù)〔2022〕1號(hào)龍慶鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心全員信息及系統(tǒng)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.80萬(wàn)元，主要用于全員信息及系統(tǒng)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

曲財(cái)社〔2022〕120號(hào)2022年第二批醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金1.00萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金；

曲財(cái)資環(huán)〔2022〕38號(hào)2022年第一批省級(jí)生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金12.82萬(wàn)元，主要用于生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金；

曲財(cái)資環(huán)〔2021〕104號(hào)2022年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)資金39.89萬(wàn)元，主要用于林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)資金；

曲財(cái)農(nóng)〔2021〕19號(hào)2021年省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金15.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2020〕156號(hào)2021年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金69.55萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼補(bǔ)助資金；

曲財(cái)農(nóng)〔2021〕46號(hào)2021年第二批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展補(bǔ)助資金1.07萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼補(bǔ)助資金；

曲財(cái)農(nóng)〔2021〕138號(hào)2021年中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼補(bǔ)助資金20.10萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼補(bǔ)助資金；

曲財(cái)農(nóng)〔2020〕14號(hào)2020年農(nóng)村“廁所革命”第一批省級(jí)補(bǔ)助資金16.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2022〕38號(hào)2022年農(nóng)村衛(wèi)生公廁專項(xiàng)資金8.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2021〕74號(hào)2021年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政補(bǔ)助資金1.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2020〕14號(hào)2020年農(nóng)村”廁所革命“第一批省級(jí)補(bǔ)助資金5.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2021〕19號(hào)2021年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)助資金5.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2021〕50號(hào)2021年中央第二批農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金46.25萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金；

曲財(cái)農(nóng)〔2019〕118號(hào)2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（干旱）專項(xiàng)資金3.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村水利救災(zāi)項(xiàng)目；

曲財(cái)資環(huán)〔2021〕102號(hào)2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金32.98萬(wàn)元，主要用于護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)用；

曲財(cái)資環(huán)〔2022〕48號(hào)龍慶鄉(xiāng)省級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金13.44萬(wàn)元，主要用于護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)用；

曲財(cái)資環(huán)〔2021〕28號(hào)2022年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)財(cái)政森林防火經(jīng)費(fèi)2.50萬(wàn)元，主要用于森林防火；

曲財(cái)農(nóng)〔2022〕131號(hào)2022年中央水利救災(zāi)專項(xiàng)資金6.00萬(wàn)元，主要用于龍慶水利工程建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2022〕87號(hào)省級(jí)2022年水利救災(zāi)資金專項(xiàng)資金4.00萬(wàn)元，主要用于龍慶水利工程建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2021〕27號(hào)2021年第一批中央農(nóng)業(yè)救災(zāi)補(bǔ)助資金5.00萬(wàn)元，主要用于龍慶農(nóng)業(yè)救災(zāi)；

曲財(cái)整合〔2018〕2號(hào)2018年度第一批省級(jí)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專項(xiàng)資金10.00萬(wàn)元，主要用于龍慶水利工程建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2020〕143號(hào)龍慶鄉(xiāng)民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)專項(xiàng)資金5.00萬(wàn)元，主要用于民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2020〕151號(hào)2021年度人口較多易地扶貧搬遷集中安置區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持補(bǔ)助資金10.00萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶持；

曲財(cái)農(nóng)〔2021〕42號(hào)2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金6.00萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶持；

曲財(cái)農(nóng)〔2021〕128號(hào)師宗縣2022年第一季度小額信貸貼息補(bǔ)助資金2.07萬(wàn)元，主要用于小額信貸貼息補(bǔ)助資金；

曲財(cái)農(nóng)〔2021〕128號(hào)師宗縣2022年第二季度小額信貸貼息補(bǔ)助資金2.17萬(wàn)元，主要用于小額信貸貼息補(bǔ)助資金；

曲財(cái)農(nóng)〔2021〕42號(hào)2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2.34萬(wàn)元，主要用于小額信貸貼息補(bǔ)助資金；

曲財(cái)農(nóng)〔2022〕25號(hào)2022年龍慶鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金13.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金；

曲財(cái)農(nóng)〔2022〕57號(hào)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金106.88萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村垃圾清運(yùn)費(fèi)用；

曲財(cái)農(nóng)〔2022〕25號(hào)2022年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金68.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村垃圾清運(yùn)費(fèi)用；

曲財(cái)農(nóng)〔2022〕65號(hào)2022年上海市對(duì)口幫扶曲靖市項(xiàng)目專項(xiàng)資金20.00萬(wàn)元，主要用于黑爾村委會(huì)旅游民宿建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2022〕65號(hào)師宗縣2022年滬滇項(xiàng)目龍慶鄉(xiāng)黑爾村旅游民宿建設(shè)補(bǔ)助資金50.00萬(wàn)元，主要用于黑爾村委會(huì)旅游民宿建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2022〕65號(hào)師宗縣2022年11月滬滇項(xiàng)目龍慶鄉(xiāng)黑爾村旅游民宿建設(shè)補(bǔ)助資金100.00萬(wàn)元，主要用于黑爾村委會(huì)旅游民宿建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2022〕65號(hào)師宗縣2022年12月滬滇項(xiàng)目龍慶鄉(xiāng)黑爾村旅游民宿建設(shè)補(bǔ)助資金60.00萬(wàn)元，主要用于黑爾村委會(huì)旅游民宿建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2021〕128號(hào)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金168.00萬(wàn)元，主要用于保潔員勞務(wù)費(fèi)用；

曲財(cái)農(nóng)〔2020〕157號(hào)2021年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算龍慶物流園專項(xiàng)資金200.00萬(wàn)元，主要用于村集體建設(shè)；

曲財(cái)農(nóng)〔2022〕132號(hào)2022年省級(jí)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移（村集體經(jīng)濟(jì)）補(bǔ)助資金100.00萬(wàn)元，主要用于村集體建設(shè)；

曲財(cái)外〔2018〕18號(hào)2021年度城鄉(xiāng)居民兩險(xiǎn)目標(biāo)責(zé)任考核兌現(xiàn)補(bǔ)助資金7.01萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民兩險(xiǎn)目標(biāo)責(zé)任考核經(jīng)費(fèi)；

曲財(cái)外〔2021〕121號(hào)曲靖市財(cái)政局中央創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金3.00萬(wàn)元，主要用于黑爾村委會(huì)河道清理費(fèi)用；

曲財(cái)外〔2021〕43號(hào)2021年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款省對(duì)下貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)補(bǔ)助資金3.00萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款省對(duì)下貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)補(bǔ)助資金；

曲財(cái)建〔2021〕131號(hào)2021年第二批省級(jí)庫(kù)區(qū)基金專項(xiàng)資金2.00萬(wàn)元，主要用于庫(kù)區(qū)建設(shè)辦公經(jīng)費(fèi)；

曲財(cái)建〔2022〕14號(hào)師宗縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)龍慶鄉(xiāng)年終考核補(bǔ)助資金39.41萬(wàn)元，主要用于龍慶公路維護(hù)費(fèi)用；

曲財(cái)外〔2021〕74號(hào)2021年第一批商貿(mào)流通及招商引資專項(xiàng)資金2.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)財(cái)政所辦公經(jīng)費(fèi)；

曲財(cái)資〔2021〕90號(hào)2022年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金0.50萬(wàn)元，主要用于社會(huì)化管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

曲財(cái)建〔2020〕160號(hào)冬春臨時(shí)生活困難救助省級(jí)補(bǔ)助資金4.00萬(wàn)元，主要用于冬春救災(zāi)專項(xiàng)資金；

曲財(cái)建〔2020〕3號(hào)2019年中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金0.18萬(wàn)元，主要用于冬春救災(zāi)專項(xiàng)資金；

曲財(cái)資環(huán)〔2021〕30號(hào)2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)專項(xiàng)資金10.00萬(wàn)元，主要用于冬春救災(zāi)專項(xiàng)資金；

曲財(cái)資環(huán)〔2021〕105號(hào)中央自然災(zāi)害冬春救災(zāi)專項(xiàng)資金12.00萬(wàn)元，主要用于冬春救災(zāi)專項(xiàng)資金；

曲財(cái)社〔2019〕11號(hào)（額度列支）師宗縣龍慶鄉(xiāng)敬老院消防改造補(bǔ)助資金10.00萬(wàn)元，主要用于龍慶敬老院建設(shè)；

曲財(cái)社〔2019〕54號(hào)（額度列支）師宗縣龍慶鄉(xiāng)敬老院消防改造補(bǔ)助資金4.00萬(wàn)元，主要用于龍慶敬老院建設(shè)；

曲財(cái)綜〔2021〕48號(hào)2021年度縣區(qū)彩票公益金專項(xiàng)資金5.00萬(wàn)元，主要用于束米甸村委會(huì)路燈安裝建設(shè)；

曲財(cái)社〔2021〕176號(hào)2022年龍慶鄉(xiāng)特殊困難群體火化補(bǔ)助資金2.00萬(wàn)元，主要用于困難群體火化補(bǔ)助資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,716.78萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.46%。與上年相比增加2,444.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.69%,主要原因2022年度新增師財(cái)預(yù)〔2022〕65號(hào)住房保障工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金1,817.77萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2020〕157號(hào)村集體經(jīng)濟(jì)300.00萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2022〕25號(hào)滬滇項(xiàng)目230.00萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出2,284.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.96%。

2010101行政運(yùn)行36.27萬(wàn)元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2010102一般行政管理事務(wù)1.00萬(wàn)元，主要用于人大代表活動(dòng)和鄉(xiāng)村代表履職能力提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

2010104人大會(huì)議0.50萬(wàn)元，主要用于2022年補(bǔ)選師宗縣第十八屆人大代表經(jīng)費(fèi)；

2010202一般行政管理事務(wù)1.00萬(wàn)元，主要用于師宗縣政協(xié)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2010299其他政協(xié)事務(wù)支出1.00萬(wàn)元，主要用于基層政協(xié)履職能力提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

2010301行政運(yùn)行209.11萬(wàn)元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2010301行政運(yùn)行1,817.76萬(wàn)元，主要用于住房安全保障工程款專項(xiàng)資金；

2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出5.00萬(wàn)元，主要用于固定資產(chǎn)投資突出激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)；

2010508統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查0.50萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查辦公經(jīng)費(fèi)；

2010650事業(yè)運(yùn)行71.59萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2010699其他財(cái)政事務(wù)支出20.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金；

2012304民族工作專項(xiàng)4.00萬(wàn)元，主要用于黑爾村委會(huì)飛塘村建設(shè)經(jīng)費(fèi)；

2013101行政運(yùn)行85.65萬(wàn)元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10.08萬(wàn)元，主要用于綜治調(diào)解員工資；

2013399其他宣傳事務(wù)支出3.00萬(wàn)元，主要用于2021年度文明村文明家庭道德模范獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；

2013816食品安全監(jiān)管5.04萬(wàn)元，主要用于食品藥品信息員工資；

2019999其他一般公共服務(wù)支出13.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)政府公用支出經(jīng)費(fèi)；

2.公共安全支出7.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。

2040202一般行政管理事務(wù)5.04萬(wàn)元，主要用于交通協(xié)管員工資；

2049999其他公共安全支出2.00萬(wàn)元，主要用于綜合治理平安云南專項(xiàng)資金；

3.教育支出1.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。

2050802干部教育1.99萬(wàn)元，主要用于黨校保障補(bǔ)助培訓(xùn)資金；

4.文化旅游體育與傳媒支出99.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.74%。

2070109群眾文化84.22萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2079999其他文化旅游體育與傳媒支出15萬(wàn)元，主要用于文化站建設(shè)費(fèi)用；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出419.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.33%。

2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出108.30萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2080299其他民政管理事務(wù)支出20.00萬(wàn)元，主要用于龍慶敬老院建設(shè)；

2080299其他民政管理事務(wù)支出17.22萬(wàn)元，主要用于社會(huì)救助協(xié)理員工資；

2080501行政單位離退休69.12萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2080502事業(yè)單位離退休22.29萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出172.15萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出1.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2081199其他殘疾人事業(yè)支出2.86萬(wàn)元，主要用于殘疾人聯(lián)絡(luò)員工資；

2082001臨時(shí)救助支出4.30萬(wàn)元，主要用于2022年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助備用補(bǔ)助資金；

2082804擁軍優(yōu)屬1.90萬(wàn)元，主要用于八一優(yōu)撫對(duì)象座談會(huì)經(jīng)費(fèi)和87支前民兵慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)；

6.衛(wèi)生健康支出108.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.9%。

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)5.00萬(wàn)元，主要用于疫情防控工作經(jīng)費(fèi)；

2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理13.00萬(wàn)元，主要用于疫情防控工作經(jīng)費(fèi)；

2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出5.71萬(wàn)元，主要用于計(jì)生宣傳員工資；

2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.80萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心全員信息及系統(tǒng)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2101101行政單位醫(yī)療25.51萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)行政醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療53.74萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.72萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)工傷保險(xiǎn)費(fèi)用；

2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出1.00萬(wàn)元，主要用于疫情防控工作經(jīng)費(fèi)；

7.節(jié)能環(huán)保支出52.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%。

2110401生態(tài)保護(hù)52.70萬(wàn)元，主要用于生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.73%。

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出81.59萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出17.28萬(wàn)元，主要用于村莊規(guī)劃建設(shè)專管員工資；

9.農(nóng)林水支出2,182.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.18%。

2130104事業(yè)運(yùn)行333.59萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2130120穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼15.00萬(wàn)元，主要用于省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金；

2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展90.72萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼補(bǔ)助資金；

2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)35.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金；

2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用46.25萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金；

2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出3.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（干旱）專項(xiàng)資金；

2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)132.23萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償46.42萬(wàn)元，主要用于生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金；

2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)2.50萬(wàn)元，主要用于森林防火經(jīng)費(fèi)；

2130315抗旱15.00萬(wàn)元，主要用于水利救災(zāi)專項(xiàng)資金；

2130317水利技術(shù)推廣87.16萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)25.00萬(wàn)元，主要用于水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)和易地扶貧搬遷集中安置區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目;

2130505生產(chǎn)發(fā)展6.00萬(wàn)元，主要用于下寨蠶桑養(yǎng)殖費(fèi)用；

2130507貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息6.58萬(wàn)元，主要用于小額信貸貼息補(bǔ)助資金；

2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出585.88萬(wàn)元，主要用于保潔員工資支出、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金和黑爾村旅游民宿建設(shè)補(bǔ)助資金；

2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助439.47萬(wàn)元，主要用于對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出；

2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助300.00萬(wàn)元，主要用于村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金；

2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)7.01萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民兩險(xiǎn)目標(biāo)責(zé)任考核兌現(xiàn)補(bǔ)助資金；

2130899其他普惠金融發(fā)展支出6.00萬(wàn)元，主要用于黑爾村委會(huì)河道清理費(fèi)用和黑爾村委會(huì)大寨村文化活動(dòng)長(zhǎng)廊建設(shè)費(fèi)用；

10.交通運(yùn)輸支出39.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%。

2140106公路養(yǎng)護(hù)39.41萬(wàn)元，主要用于2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)龍慶鄉(xiāng)年終考核補(bǔ)助資金；

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。

2160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出2.00萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所商貿(mào)流通工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

12.住房保障支出328.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.74%。

2210201住房公積金324.09萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出；2210203購(gòu)房補(bǔ)貼4.33萬(wàn)元，主要用于購(gòu)房補(bǔ)貼支出；

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出92.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.61%。

2240150事業(yè)運(yùn)行66.03萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；

2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助4.18萬(wàn)元，主要用于冬春臨時(shí)生活困難救助補(bǔ)助資金；

2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.00萬(wàn)元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為14.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.17萬(wàn)元，占總支出決算的98.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬(wàn)元，占總支出決算的1.05%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.15萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為14.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為：2022年度政府迎接省級(jí)脫貧成效考核、三類監(jiān)測(cè)對(duì)象等工作支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.77萬(wàn)元，財(cái)政所公務(wù)用車?yán)匣?，進(jìn)行車輛維修和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用4.87萬(wàn)元；林業(yè)辦和畜牧辦非稅收入劃撥1.36萬(wàn)元用于公務(wù)用車日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)；林業(yè)辦結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)財(cái)政1.50萬(wàn)元用于森林防火車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；林業(yè)辦年初工作經(jīng)費(fèi)0.30萬(wàn)元，用于日常護(hù)林、巡林等工作開(kāi)展；國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃3.00萬(wàn)元，用于執(zhí)法工作開(kāi)展和師丘高速前期工作，公路巡查檢查等公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用；社會(huì)事務(wù)辦0.40萬(wàn)元，用于低保調(diào)整，殯葬改革等事項(xiàng)的公務(wù)用車；水務(wù)所0.45萬(wàn)元省級(jí)庫(kù)區(qū)基金用于水庫(kù)移民安置工作開(kāi)展；應(yīng)急消防中心0.53萬(wàn)元，用于應(yīng)急消防車輛維護(hù)費(fèi)用。10月—11月份，疫情防控形勢(shì)緊張，龍慶鄉(xiāng)抽調(diào)了5輛車，轉(zhuǎn)運(yùn)疫情防控密接人員；龍慶鄉(xiāng)泥槽阿底村全村靜默管理，全鄉(xiāng)排班值守；龍慶鄉(xiāng)下轄14個(gè)村委會(huì)116個(gè)自然村，村寨小且分散等原因，導(dǎo)致各單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年增長(zhǎng)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加12.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)614.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加12.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)814.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.23萬(wàn)元，下降60.53%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛老化維修和師丘高速前期建設(shè)費(fèi)用支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于2022年度政府迎接省級(jí)脫貧成效考核、三類監(jiān)測(cè)對(duì)象等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、脫貧成效考核、三類監(jiān)測(cè)對(duì)象等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.90萬(wàn)元，比上年減少6.22萬(wàn)元，下降25.79%,主要原因分析2022年相比較于2021年車輛維修費(fèi)用較少，相關(guān)普查活動(dòng)減少及中央八項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)格執(zhí)行。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)用車日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)、森林防火車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用、接省級(jí)脫貧成效考核、三類監(jiān)測(cè)對(duì)象等工作支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、師丘高速前期建設(shè)費(fèi)用、低保調(diào)整，殯葬改革、應(yīng)急救災(zāi)等工作。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1,423.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,422.23萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.44萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.88萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加3.88萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額15.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.26萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出12.14萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.14%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055901111