監(jiān)督索引號53032318071101000

師宗縣總工會2022年度部門決算公開 

目錄

第一部分  師宗縣總工會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣總工會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

　  2.加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎。

3.積極開展“源頭”參與，維護職工合法權益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

　　4.加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務公開”制度，維護職工的民主權利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

　　5.建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設，特別是新經(jīng)濟組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

　　6.組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟建設充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

　　7.建設職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，并組織職工開展積極向上的文體活動?；钴S職工文化生活，促進精神文明建設。

　　8.按照黨和國家的政策規(guī)定，認真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

　　9.貫徹黨和政府及上級工會有關財務工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費。加強女職工工作，維護女職工合法權益和特殊利益。

　　10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其他工作任務。

（二）2022年度重點工作任務介紹

1.強化思想引領，夯實黨建基礎。一是整合資源，提升學習效率。組織開展黨組理論學習中心組等各類學習30次，通過系列學習活動開展增強黨性修養(yǎng)，增強學習互動性，以學促思，因思促行。

2.深化改革創(chuàng)新，加強陣地建設。加強企業(yè)工會規(guī)范化建設，聚焦外賣配送員等重點群體，廣泛開展調(diào)查摸底開展職工陣地建設工作；新建基層工會1家，新發(fā)展會員312人；新建成市級職工之家2個，職工書屋2個，流動職工書屋1個；實施工會產(chǎn)業(yè)工人素質提升工程。全縣各基層工會共開展技能競賽單位9場，參加職工300余人；組織參加省市職工技能競賽7場次，獲市級團體一等獎1次，市級技術狀元4名，技術能手9名。推動產(chǎn)業(yè)工人技能提升，開展電子商務師技能提升培訓，開展了2022年“珠源工匠”選樹活動，推薦上報4名一線企業(yè)職工參加“珠源工匠”評選。

3.開展職工活動，豐富職工文化生活。開展了2022年新春送福進萬家系列活動，開展職工書畫展，開展職工紅色故事主題演講比賽1場，組織112人次一線職工療休養(yǎng)活動。

4.暢通維權渠道，強化權益維護。一是持續(xù)開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”，明確任務，責任到人。廣泛開展愛國衛(wèi)生宣傳運動，共發(fā)放宣傳資料2000余份。二是常態(tài)化推進疫情防控。印發(fā)宣傳單500余份，入戶排查10余次，排查人員5700余人次，在入師高速路口防控卡點值班240小時；“3.30”疫情防控期間，組織企業(yè)捐資捐物25元，彰顯工會擔當。三是加強勞模選樹與管理，組織省級勞模進行健康體檢，新建成1家勞模創(chuàng)新工作室，大力弘揚勞模精神、工匠精神。四是積極構建和諧穩(wěn)定的勞動關系，組織開展勞動關系風險隱患排查4次。深入涉運群體等專項摸排調(diào)研6次。五是努力維護職工的合法權益，認真開展工資集體協(xié)商共簽訂工資集體協(xié)商合同44份，覆蓋企業(yè)379戶，覆蓋職工6332人。六是強化法治宣傳。深入開展第七個國家安全日宣傳教育，發(fā)放宣傳資料300余份，共發(fā)放宣傳手冊800多本，宣傳折頁500余份。七是“安康杯”活動成效明顯。全縣188家單位、487個班組參加“安康杯”競賽活動，參賽職工10780人。八是重構勞動技能競賽體系。全面開展勞動競賽、技能競賽，共開展勞動競賽5場次，共18家企業(yè)，3194名職工參加，進一步激發(fā)廣大職工勞動熱情和創(chuàng)造力，提升安全防范意識。

5.聚焦解困脫困，全心全意幫扶。一是持續(xù)開展?jié)头觯?022年元旦春節(jié)、中秋國慶期間，采取實地走訪慰問，慰問等845人次，發(fā)放慰問物資41.46萬余元；開展夏送清涼活動；幫扶重大疾病職工1名，發(fā)放慰問金5.00萬元；為9名困難職工子女申報“金秋助學”4.97萬元；組織290名新就業(yè)形態(tài)勞動者健康體檢。二是做實做優(yōu)醫(yī)療互助，2022年，醫(yī)療互助參互單位172個，參互職工15992人，新增參互職工543人。三是動態(tài)監(jiān)測困難職工，深入走訪解困脫困戶，總計走訪62戶。四是多渠道開展穩(wěn)崗就業(yè)，完成農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)67人。五是“線上線下”送崗位，推送崗位信息40余條，政策咨詢、職業(yè)指導、職業(yè)介紹100余人次。六是多元化培訓提升素養(yǎng)。組織培訓民族刺繡、電工等工種，開展“高級整理收納師”技能培訓48人次。七是全方位推進退費免稅。根據(jù)《關于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號）文件精神，11家小微企業(yè)工會經(jīng)費全額退費，合計19.37萬元。八是關心關愛新就業(yè)形態(tài)勞動者。加強職工驛站建設與管理，建成職工驛站5個，服務職工群眾約5萬人次，緩解了廣大戶外勞動者“吃飯難、喝水難、休息難、充電難”等問題。九是接續(xù)奮斗，振興鄉(xiāng)村固成果，著力改善幫扶村基礎設施，提升人居環(huán)境。

6.豐富女工活動，傳遞工會溫暖。一是積極支持女職工創(chuàng)業(yè)就業(yè)。組織選送“壯族織錦”項目榮獲省級女職工創(chuàng)客大賽二等獎，二是豐富活動樣式，增強活動效果。舉辦“書香三八”女職工閱讀活動。聯(lián)合新華書店舉辦“會暖春芽”職工子女假期愛心托管班，為全縣70戶雙職工家庭解決了假期子女無人看管問題。

7.壓實主體責任，筑牢廉潔底線。按照“一崗雙責”的要求，將黨風廉政建設任務細化到崗位、分解到個人、具體到環(huán)節(jié)。強化紀法意識，大抓作風建設和效能建設。

8.加強經(jīng)費征收，規(guī)范經(jīng)費使用。加大工會經(jīng)費收繳力度，2022年收繳工會經(jīng)費1028.936萬元，比上年同期增加275.61萬元，增長36.60%；組織《新工會會計制度》線上培訓一期；對30家基層工會2021年工會經(jīng)費收支開展審計，發(fā)現(xiàn)問題21個，并及時督促整改。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

師宗縣總工會設3個內(nèi)設機構，包括：辦公室，組織宣傳教育網(wǎng)絡部，維權和勞動工作部。

所屬單位2個，分別是：

1.師宗縣困難職工幫扶中心。

2.師宗縣工人文化宮。

（二）部門決算單位構成

納入師宗縣總工會部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。為師宗縣總工會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣總工會部門2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（無參公管理事業(yè)編制）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（無參公管理事業(yè)人員）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

2022年師宗縣總工會.XLS20230923103712535.xls

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無國有資產(chǎn)，《國有資產(chǎn)使用情況表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣總工會部門2022年度收入合計5,569,176.34元。其中：財政撥款收入5,569,176.34元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），經(jīng)營收入0.00元，附屬單位繳款收入0.00元，其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加2,179,938.16元，增長64.32%。其中：財政撥款收入增加2,179,938.16元，增長64.32%；上級補助收入0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年相比無變化；其他收入0.00元，與上年相比無變化。主要原因是財政劃撥相關單位應撥繳的工會經(jīng)費比上年增加，導致本年收入比上年增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣總工會部門2022年度支出合計5,569,176.34元。其中：基本支出5,469,176.34元，占總支出的98.20%；項目支出100,000.00元，占總支出的1.80%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加2,179,938.16元，增長64.32%。其中：基本支出增加2,335,938.16元，增長74.55%；項目支出減少156,000.00元，下降60.94%；上繳上級支出0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年相比無變化?；局С鲈黾拥?/span>主要原因是財政劃撥相關單位應撥繳的工會經(jīng)費比上年增加，導致本年支出比上年增加；項目支出減少的主要原因是2021年開展建黨100周年慶典活動，2022年未開展。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,469,176.34元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,397,013.04元，占基本支出的25.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費4,072,163.30元（含財政劃撥全縣相關單位應撥繳工會經(jīng)費4,000,000.00元），占基本支出的74.46％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣總工會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出100,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：特困群體春節(jié)慰問專項資金100,000.00元（師財預〔2022〕8號），主要用于春節(jié)慰問環(huán)衛(wèi)工200人。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣總工會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出5,569,176.34元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加2,179,938.16元，增長64.32%，主要原因是財政劃撥相關單位應撥繳的工會經(jīng)費比上年增加，導致本年支出比上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出5,132,784.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.16%。主要用于人員工資及與工資相關的經(jīng)費支出，支付財政劃撥相關單位應撥繳工會經(jīng)費和特困群體春節(jié)慰問金。

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出130,240.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.34%。主要用于離退休人員工資支出。

  3.衛(wèi)生健康（類）支出65,677.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.18%。主要用于單位在職職工醫(yī)療保險支出。

  4.住房保障（類）支出240,473元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.32%。主要用于繳納在職職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

師宗縣總工會部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5,000.00元，支出決算為4,052.00元，完成預算的81.04%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算4,052.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4,052.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣總工會會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5,000.00元，支出決算為4,052.00元，完成年初預算的81.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為4,052.00元，完成年初預算的81.04%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:嚴控參加接待陪同人員及接待標準；公出國（境）費支出決算無變動；公務用車購置及運行費支出決算數(shù)無變動；公務接待費支出決算減少的原因是嚴控參加接待陪同人員及接待標準。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少261.00元，下降6.05%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年相比無變動；公務用車購置費支出決算0.00元，與上年相比無變動；公務用車運行維護費支出決算0.00元，與上年相比無變動；公務接待費支出決算減少261.00元，下降6.05%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:嚴控參加接待陪同人員及接待標準。其中：因公出國（境）費支出決算無變動；公務用車購置及運行費支出決算無變動；公務接待費支出決算減少的原因是嚴控參加接待陪同人員及接待標準。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市總工會檢查、調(diào)研、督查和基層工會上報材料發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣總工會部門2022年機關運行經(jīng)費支出4,072,163.30元，與上年相比增加2,012,113.24元，增長97.67%，主要原因是財政劃撥相關單位應撥繳的工會經(jīng)費比上年增加，導致本年支出比上年增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣總工會部門資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化，其中固定資產(chǎn)無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。根據(jù)財行〔2008〕號文件規(guī)定，師宗縣總工會資產(chǎn)均為工會資產(chǎn)，已納入工會資產(chǎn)管理，所以國有資產(chǎn)為零。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額47,210.00元，其中：政府采購貨物支出47,210.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額47,210.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

2022年財政劃撥全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費4,000,000.00元，統(tǒng)一劃撥到縣總工會，縣總工會繳入工會經(jīng)費征繳系統(tǒng)，屬于上級工會的系統(tǒng)自動提取，屬于基層工會的于2022年12月25日返撥到各基層工會。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

地方公共財政預算支出:是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

部門預算:包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

政府采購:是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

監(jiān)督索引號53032318071101111