監(jiān)督索引號(hào)53032306073301000

師宗縣文化和旅游局2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣文化和旅游局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物館工作。

8.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

9.負(fù)責(zé)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

10.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

緊緊圍繞全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)，不斷豐富縣域旅游內(nèi)涵，促進(jìn)生態(tài)旅游與民族文化、高原體育融合發(fā)展，加快構(gòu)建資源整合、產(chǎn)業(yè)融合、信息共享的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、藝術(shù)股、公共服務(wù)股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股、智慧旅游市場(chǎng)開發(fā)股，所屬單位6個(gè)，分別是：

1.師宗縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；

2.師宗縣文化館；

3.師宗縣圖書館；

4.師宗縣文物管理所；

5.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；

6.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣文化和旅游局2022年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.師宗縣文化和旅游局；

2.師宗縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；

3.師宗縣文化館；

4.師宗縣圖書館；

5.師宗縣文物管理所；

6.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；

7.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣文化和旅游局2022年末實(shí)有人員編制42人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣文化和旅游局2022年度收入合計(jì)12,067,845.61元。其中：財(cái)政撥款收入10,439,925.61元，占總收入的86.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入1,627,920.00元，占總收入的13.49%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,885,336.06.元，增長(zhǎng)18.52%。其中：財(cái)政撥款收入增加372,946.06元，增長(zhǎng)3.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加1,512,390.00元，增長(zhǎng)1,309.09%。主要原因是我單位承擔(dān)疫情防控隔離相關(guān)工作，疫情防控捐贈(zèng)收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣文化和旅游局2022年度支出合計(jì)12,087,845.61元。其中：基本支出9,338,978.27元，占總支出的77.00％；項(xiàng)目支出2，748,867.34元，占總支出的23.00％；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加1,749,011.10元，增長(zhǎng)16.92%，主要原因?yàn)椋?/span>因財(cái)政資金調(diào)度困難，以前年度欠繳社保費(fèi)及住房公積金在2022年支付，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出增加2,023,047.07元，增長(zhǎng)27.65%,主要原因?yàn)椋阂蜇?cái)政資金調(diào)度困難，以前年度欠繳社保費(fèi)及住房公積金在2022年支付，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出減少274,035.97元，下降9.07%，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)疫情防控要求，我單位部分群眾文化活動(dòng)、培訓(xùn)未開展，項(xiàng)目支出減少；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,338,978.27元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,315,309.71元，占基本支出的78.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,023,668.56元，占基本支出的21.67％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,748,867.34元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2,748,867.34元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：曲財(cái)建〔2020〕27號(hào)2020年11月12月市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期經(jīng)費(fèi)100,000.00元，用于景區(qū)提升改造；曲財(cái)建〔2020〕226號(hào)市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期費(fèi)300,000.00元，主要用于漏臥文化規(guī)劃；曲財(cái)教〔2020〕141號(hào)2020年市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)24,000.00元、曲財(cái)教〔2022〕28號(hào)2022年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)24,000.00元、曲財(cái)教〔2021〕37號(hào)2021年省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)24,000.00元、曲財(cái)教〔2020〕81號(hào)2020年省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補(bǔ)助資金32,000.00元，主要用于非遺傳承人補(bǔ)助；曲財(cái)教〔2021〕138號(hào)支持文旅企業(yè)應(yīng)對(duì)新冠感染疫情（第三批部分項(xiàng)目）補(bǔ)助資金47,900.00元，主要用于景區(qū)門票補(bǔ)助；曲財(cái)教〔2021〕176號(hào)2022年公共圖書館美術(shù)館文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金220,000.00元、曲財(cái)教〔2020〕5號(hào)2020年兩館免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)19,700.00元、曲財(cái)教〔2020〕5號(hào)2020年公共圖書館文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金180,000.00元、曲財(cái)教〔2021〕26號(hào)2021年美術(shù)館公共圖書館文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金104,800.00元，主要用于保障文化館、圖書館免費(fèi)對(duì)外開放；曲財(cái)教〔2021〕31號(hào)2021年博物館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)4,000.00元、曲財(cái)教〔2017〕16號(hào)2017年博物館免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20,000.00元，主要用于保障博物館免費(fèi)對(duì)外開放；曲財(cái)教〔2019〕17號(hào)2019年文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50,000.00元，主要用于保障三區(qū)文化人才下鄉(xiāng)補(bǔ)助；曲財(cái)教〔2019〕30號(hào)2019年公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金100,000.00元、曲財(cái)教〔2021〕32號(hào)2021年公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金99,500.00元、曲財(cái)教〔2021〕178號(hào)2022年公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金79,000.00元，主要用于公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)支出。曲財(cái)社〔2022〕126號(hào)2022年疫情處置和支援馬關(guān)疫情防控經(jīng)費(fèi)700,000.00元、曲財(cái)社〔2020〕116號(hào)新冠感染疫情防控中央結(jié)算補(bǔ)助資金50,000.00元、曲財(cái)社〔2021〕23號(hào)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金20,000.00元、曲財(cái)社〔2022〕58號(hào)2022年疫情防控隔離專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)550,000.00元，主要用于疫情防控隔離支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣文化和旅游局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10，439,925.61元,占本年支出合計(jì)的86.37%。與上年相比增加372,946.06元，增長(zhǎng)3.70%,主要原因分析為：我單位承擔(dān)疫情防控隔離工作，疫情防控隔離經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出400,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.82%。主要用于文化規(guī)劃、宣傳；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出6,379,345.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.11%。主要用于我單位人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)，文化館、圖書館免費(fèi)開放，公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建等；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出685,947.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.57%。主要用于我單位退休人員光棍子，繳納在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出1,108,646.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.62%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出、疫情防控相關(guān)支出；

5.住房保障（類）支出1,315,986.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.61%。主要用于繳納單位職工住房公積金支出；

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出550,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.27%。主要用于疫情防控隔離支出；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為104,000.00元，支出決算為101,173.92元，完成年初預(yù)算的97.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算99,090.92元，占總支出決算的97.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,083.00元，占總支出決算的2.06%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,083.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣文化和旅游局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為104,000.00元，支出決算為101,173.92元，完成年初預(yù)算的97.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為99,090.92元，完成年初預(yù)算的99.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,083.00元，完成年初預(yù)算的52.08%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位控制公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費(fèi)減少。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加68,029.72元，增長(zhǎng)205.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加66,986.72元，增長(zhǎng)208.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,043.00元，增長(zhǎng)100.29%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)未撥付，本年度支付上年部分車輛費(fèi)用，導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于下鄉(xiāng)文化輔導(dǎo)、旅游安全檢查、文化娛樂場(chǎng)所、景區(qū)疫情防控檢查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化市場(chǎng)檢查發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣文化和旅游局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出455,748.66元，比上年減少187,709.98元，下降29.17%,主要原因?yàn)樨?cái)政資金調(diào)度困難，壓縮經(jīng)費(fèi)開支，減少年初預(yù)算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于三館對(duì)外免費(fèi)開放日常支出、演藝廳會(huì)議、展演運(yùn)行保障支出、文化市場(chǎng)監(jiān)管支出及旅游行業(yè)管理支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣文化和旅游局部門資產(chǎn)總額36,239,598.05，其中，流動(dòng)資產(chǎn)910,134.41元，固定資產(chǎn)34,699,711.64元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)629752.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加146,979.24元，其中固定資產(chǎn)增加68,428.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額201,530.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,430.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出198,100.00元。授予中小企業(yè)合同金額198,100.00元，占政府采購(gòu)支出總額的98.30%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 

監(jiān)督索引號(hào)53032306073301111

師宗縣文化和旅游局2022年決算公開表20230922084005080.xls