監(jiān)督索引號53032318031501000

 師宗縣司法局2022年度部門決算公開

目錄

第一部分  師宗縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度師宗縣司法局決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度師宗縣司法局決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作；

2.負責(zé)有關(guān)單位（部門）征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的合法性審查工作；

3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任；

4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任；

5.貫徹落實黨中央、國務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律、法規(guī)，結(jié)合實際擬定全縣司法行政工作的具體措施，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；

6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；

7.負責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)工作；

8.負責(zé)本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、整備、設(shè)施、場所等保障公證；

9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作；

10.完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年以來師宗縣司法局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實黨的十九大、十九屆四中、五中、六中、七中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認真貫徹落實縣委、縣政府召開的全縣奮進新征程推動新跨越三年行動動員大會精神，立足司法行政職能，突出把黨的二十大安全保衛(wèi)和維護社會穩(wěn)定作為重點工作，緊扣政府法治建設(shè)、社會矛盾化解、普法依法治理、特殊人群管控、基層法律服務(wù)、掃黑除惡斗爭等重點領(lǐng)域重點工作，落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，把抓實黨的建設(shè)與履行司法行政職能結(jié)合起來，貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅持問題導(dǎo)向，破解工作難題，細化工作責(zé)任，創(chuàng)新工作舉措，狠抓各項工作全面縱深推進，司法行政隊伍建設(shè)進一步加強，職能作用顯著發(fā)揮，基層維穩(wěn)保障防線得到有效筑牢夯實，為師宗高質(zhì)量發(fā)展提供了法治保障和法律服務(wù)。2022年工作重點是：

1.以高站位、嚴(yán)要求抓好黨的二十大安保維穩(wěn)工作

2.加強依法行政工作

3.深入開展矛盾糾紛大排查大化解行動

4.加強社區(qū)矯正對象的監(jiān)管

5.加強刑釋解教人員的安置幫教工作

6.進一步加強法治宣傳教育

7.加強法律援助，優(yōu)化法律服務(wù)，進一步暢通群眾維權(quán)渠道

8.持續(xù)推進常態(tài)化掃黑除惡斗爭

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣司法局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:政治部、辦公室、法治股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作管理股、基層工作管理股。包括10個派出機構(gòu),包括:丹鳳司法所、漾月司法所、大同司法所、彩云司法所、雄壁司法所、葵山司法所、竹基司法所、龍慶司法所、五龍司法所、高良司法所。  

本單位為師宗縣一級預(yù)算單位，所屬單位1個：云南省師宗縣公證處。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣司法局2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣司法局    

2.師宗縣公證處

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣司法局2022年末實有人員編制33人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實有行政人員35人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。行政人員超編4人是領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)任職年齡到限改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)等原因調(diào)入新的領(lǐng)導(dǎo)形成超編。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2022年度師宗縣司法局決算表

師宗縣司法局2022年度無政府性預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣司法局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣司法局2022年度無項目支出預(yù)算，《2022年度項目支出績效自評表》為空表。

（詳見附件：師宗縣司法局2022年決算公開表（9.21）.XLS20230922073247902.xls）

第三部分  2022年度師宗縣司法局決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣司法局2022年度收入合計9,115,604.33元。其中：財政撥款收入8,686,552.8元，占總收入的95.29%；上級補助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入429,051.53元，占總收入的4.71%。與上年相比，收入合計增加1,695,881.57元，增長22.86%。其中：財政撥款收入增加1,628,830.04元，增長23.08%；上級補助收入與上年相比無變化；事業(yè)收入與上年相比無變化；經(jīng)營收入與上年相比無變化；附屬單位上繳收入與上年相比無變化；其他收入增加67,051.53元，增長18.52%。收入比上年增長的主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補發(fā)職工7-12月份基礎(chǔ)性績效工資、人員增加1人、補繳以前年度未執(zhí)行的22個月住房公積金形成增支。

二、支出決算情況說明

師宗縣司法局2022年度支出合計9,168,099.38元。其中：基本支出8,336,583.79元，占總支出的90.93％；項目支出831,515.59元，占總支出的9.07％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元，；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加1,698,071.72元，增長22.73%。其中：基本支出增加1,680,327.16元，增長25.24%；項目支出增加17,744.56元，增長2.18%；上繳上級支出與上年相比無變化；經(jīng)營支出與上年相比無變化；對附屬單位補助支出與上年相比無變化。主要原因分析調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補發(fā)職工7-12月份基礎(chǔ)性績效工資、人員增加1人、補繳以前年度未執(zhí)行的22個月住房公積金形成增支。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣司法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,336,583.79元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,412,522.09元，占基本支出的88.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費924,061.00元，占基本支出的11.08％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣司法局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出831,515.59元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下:

1.基層司法業(yè)務(wù)支出79,018.05元，主要用于人民調(diào)解、安置幫教業(yè)務(wù)工作方面辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費等支出；

2.普法宣傳支出277,230.00元,主要用于普法宣傳支出;

3.公共法律服務(wù)支出222,277.00元，主要用于購置辦公業(yè)務(wù)設(shè)備；

4.社區(qū)矯正支出58,097.50元，主要用于社區(qū)矯正業(yè)務(wù)方面的支出；

5.法治建設(shè)支出98,693.00元,主要用于支付政府法律顧問費支出;

6.其他司法支出96,200.00元，主要用于辦公設(shè)備的購置以及法律援助方面的支出等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣司法局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,686,552.80元,占本年支出合計的94.75%。與上年相比增加1,628,830.04元，增長23.08%,主要原因分析調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補發(fā)職工7-12月份基礎(chǔ)性績效工資、人員增加1人、補繳以前年度未執(zhí)行的22個月住房公積金形成增支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出7,135,259.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.14 %，主要用于人員經(jīng)費、日常運行公用經(jīng)費支出及各類項目支出。其中行政運行6,198,265.14元、基層司法業(yè)務(wù)79,018.05元、普法宣傳277,230.00元,公共法律服務(wù)222,277.00元、社區(qū)矯正58,097.54元、法治建設(shè)98,693.00元、事業(yè)運行105,478.87元、其他司法支出96,200.00元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出134,867.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.55%，主要用于退休人員統(tǒng)籌項目外養(yǎng)老金的支付以及在職職工的養(yǎng)老保險繳費等相關(guān)支出。其中行政單位離退休111,058.35元、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23,809.28元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出302,232.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.48%，主要用于師宗縣司法局在職職工醫(yī)療保險、工傷保險繳費支出。其中行政單位醫(yī)療281,842.06元、事業(yè)單位醫(yī)療8,263.09元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,127.08元。

4.住房保障（類）支出1,114,193.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.83%，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負擔(dān)部分。其中：住房公積金1,114,193.34元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為262,000.00元，支出決算為61,704.33元，完成年初預(yù)算的23.55%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算38,318.33元，占總支出決算的62.1%；公務(wù)接待費支出決算23,386.00元，占總支出決算的37.9%，具體是國內(nèi)接待費支出決算23,386.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣司法局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為262,000.00元，支出決算為61,704.32元，完成年初預(yù)算的23.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為38,318.33元.完成年初預(yù)算的16.67%；公務(wù)接待費支出決算為23,386.00元，完成年初預(yù)算的73.08%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年公務(wù)用車輛統(tǒng)一購買了車輛加油充值卡，2022年因財政資金未購買油卡，導(dǎo)致三公經(jīng)費下降。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少171,860.00元，下降73.58%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)決算均為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)0.00元,與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少183,160.00元，下降82.70%；公務(wù)接待費支出決算增加11,300.00元，增長93.50%。公務(wù)接待費增長的原因是2021年部分接待費由于資金困難沒有在當(dāng)年支出,而是在2022年度支出形成,2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是因2021年公務(wù)用車輛統(tǒng)一購買了車輛加油充值卡，2022年因財政資金困難未購買油卡，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費下降。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于師宗縣司法行政機關(guān)開展法治建設(shè)、法治宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教、法律服務(wù)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于師宗縣司法局開展法治建設(shè)、法治宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教等工作產(chǎn)生的接待32批次288人次發(fā)生的接待支出。

安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣司法局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出452,889.12元，比上年增加65,515.53元，增長16.91%,主要原因是2021年因財政困難，撥入機關(guān)運行經(jīng)費較少形成。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費，主要用于辦公費41,372.73元、水費5,923.80元、電費25,822.59元、差旅費8,571.00元，維修（護）費5,000.00元、培訓(xùn)費300.00元，公務(wù)接待費23,386元、勞務(wù)費1,110.00元、福利費9,600.00元，公務(wù)用車運行維護費4,020.00元、其他交通費322,950.00元，其他商品和服務(wù)支出4,833.00元等維護機關(guān)正常運行的一些必需的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣司法局資產(chǎn)總額11,589,424.38元，其中，流動資產(chǎn)97,499.17元，固定資產(chǎn)11,476,125.21元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)15,800.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加252,741.69元，其中固定資產(chǎn)增加361,355.00元，流動資產(chǎn)減少108,613.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額150,018.33元，其中：政府采購貨物支出135,355.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出14,663.33元。授予中小企業(yè)合同金額150,018.33元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年度無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機關(guān)（司法局）及其派出機構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過思想改造和勞動改造，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。

法律援助制度：是國家在司法制度運行的各個環(huán)節(jié)和各個層次上，對因經(jīng)濟困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟手段保障自身權(quán)利的社會弱者，減免收費，提供法律幫助的一項法律保障制度。它作為實現(xiàn)社會正義和司法公正、保障公民基本權(quán)利的國家行為，在國家的司法體系中占有十分重要的地位。

師宗縣司法局

                  2023年9月22日

監(jiān)督索引號53032318031501111