監(jiān)督索引號53032305033301000

 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

（2）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

（3）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收職責(zé)， 指導(dǎo)推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

（5）承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運營、維護的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護、管理職責(zé)。

（6）承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。

（7）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

（8）承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國防動員委員會的有 關(guān)工作。

（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1、加大市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，成功創(chuàng)建省級美麗縣城

按照云南省“美麗縣城”建設(shè)的工作部署，對照《中共師宗縣委師宗縣人民政府關(guān)于加快推進“美麗縣城”建設(shè)的實施意見》，緊緊圍繞“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、干凈、智慧”要素，努力把師宗建設(shè)成交通便捷之城、山水融合之城、歷史文化之城、干凈宜居之城、服務(wù)便利之城、產(chǎn)城一體之城。

全縣共精準謀劃了45個項目，計劃總投資20.11億元,目前已累計完成投資15.08億元，完工項目30個、正在實施15個。其中投資0.90億元，快速完成師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)，有效應(yīng)對疫情防控。今年8月，成功創(chuàng)建為云南省“美麗縣城”，目前正積極申報國家級園林城市。

為進一步提升“美麗縣城”建設(shè)，先后制定了《師宗縣加快新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展三年行動（2022—2024年）》《師宗縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)五年行動計劃實施方案(2021-2025)》，2021至2025年，計劃投資236.06億元，目前正在推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6大類179個具體項目。

2、推進鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)

啟動彩云鎮(zhèn)、竹基鎮(zhèn)、雄壁鎮(zhèn)、五龍鄉(xiāng)集鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造建設(shè)，已建成23公里，正在推進剩余項目建設(shè)。

3、堅持改造與新建相結(jié)合，不斷提升群眾住房品質(zhì)

已全面完成29個老舊小區(qū)改造，建成保障性租賃住房224套，即將完成農(nóng)村危房改造582戶，共惠及群眾3,991戶。持續(xù)推進鳳城時代二期、綠森院子、榮海濱河書院、宏華·青云府二期等房地產(chǎn)項目建設(shè)，已啟動石湖華園、宏華湖山漾月等房地產(chǎn)項目建設(shè)，完成商品房銷售面積16.05萬平方米。

4、多措并舉求創(chuàng)新，全力破解物業(yè)管理難題

累計收取住宅專項維修資金5,062.75萬元，加強資金監(jiān)管，向11個小區(qū)審核撥付維修資金211.65萬元。先后創(chuàng)建林語軒、金溪苑、榮海一號一期、榮海濱河印象等7個“平安小區(qū)”；創(chuàng)建榮海濱河藝墅、榮海濱河印象、榮海一號等6個“最美小區(qū)”，啟動榮海濱河藝墅小區(qū)、煙草公司老辦公生活區(qū)、石湖社區(qū)陽光小區(qū)等3個紅色物業(yè)小區(qū)試點工作。

5、強化質(zhì)量安全監(jiān)管，實現(xiàn)建筑質(zhì)量安全生產(chǎn)

狠抓建筑施工安全、自建房安全、市政工程安全。今年以來，發(fā)放安全資料2,000余份，開展安全業(yè)務(wù)培訓(xùn)4期578人次，開展安全檢查163次492人次，發(fā)現(xiàn)整改安全隱患478個，隱患整改率100%。共排查整治經(jīng)營性自建房4,563棟，實現(xiàn)100%覆蓋排查整治。今年，無建筑安全死亡事故發(fā)生。

6、全面加強內(nèi)部管理，促進隊伍行風(fēng)建設(shè)

嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，健全落實單位內(nèi)部管理制度，推行為民一站式窗口服務(wù)，共簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書53份，開展各類技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)53期189人次，為群眾辦理各類房產(chǎn)備案3,479 件，房產(chǎn)面積20.62萬平方米，交易金額75,943.04萬元。截至10月底，公車支出經(jīng)費同期下降1.00%，公務(wù)接待經(jīng)費同期下降1.00%。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股(招標辦)、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股、人防指揮信息和工程建設(shè)股。

所屬單位7個，分別是：

1.師宗縣建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站

2.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所

3.師宗縣房屋安全鑒定辦公室

4.師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室

5.師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化站

6.師宗縣公用事業(yè)管理股

7.師宗縣建筑勘察設(shè)計室（屬自收自支事業(yè)單位）

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年末實有人員編制47人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。主要原因是公車改革后，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局申請1輛公務(wù)用車用于脫貧攻堅農(nóng)村危房改造業(yè)務(wù)用車。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年決算公開表1.5.xls

 備注：師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度收入合計146,592,034.46元。其中：財政撥款收入146,492,034.46元，占總收入的99.93%；上級補助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入100,000元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計增加91,550,272.62元，增長166.33%。其中：財政撥款收入增加91,770,272.62元，增長167.70%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少220,000元，下降68.75%。主要原因是師財預(yù)〔2022〕139號師宗縣城污水處理廠二期專項資金增加10,000萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度支出合計146,592,034.46元。其中：基本支出11,040,688.83元，占總支出的7.53％；項目支出135,551,345.63元，占總支出的92.47％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加91,550,272.62元，增長166.33%。其中：基本支出增加2,306,046.49元，增長26.4%；項目支出增加89,244,226.13元，增長192.72%；上繳上級支出增0.00元；經(jīng)營支出增加0.00元；對附屬單位補助支出增加0.00元。主要原因是師財預(yù)〔2022〕139號師宗縣城污水處理廠二期專項資金增加10,000萬元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,040,688.83元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,138,253.11元，占基本支出的82.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,902,435.72元，占基本支出的17.23％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出135,551,345.63元。其中：基本建設(shè)類項目支出133,445,245.63元。

具體項目開支及開展工作情況：

縣城部分用電設(shè)施維修更新項目支出19萬元，主要用于縣城部分用電設(shè)施維修更新；

2022年市級重點建設(shè)項目激勵獎補前期經(jīng)費支出10萬元，主要用于支付項目前期經(jīng)費；

師宗縣疫情防控隔離板房項目支出700萬元，主要用于師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)；

師宗縣疫情防控隔離酒店改造支出15萬元，主要用于師宗縣疫情防控隔離酒店改造；

城市污水處理項目支出50萬元，主要用于2022年度師宗縣城生產(chǎn)生活產(chǎn)生污水處理開支；

經(jīng)營性自建房安全隱患鑒定項目支出25萬元，主要用于師宗縣經(jīng)營性自建房安全隱患鑒定；

師宗縣第一次自然災(zāi)害普查項目支出90萬元，主要用于師宗縣第一次自然災(zāi)害普查；

2015年深化縣城基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制改革試點縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施中央專項資金支出26.7萬元，主要用于榮海片區(qū)污水管網(wǎng)改造項目；

2017年農(nóng)村人居環(huán)境提升項目省級補助資金支出30萬元，主要用于師宗縣竹基污水處理廠建設(shè)；

2020年排水設(shè)施建設(shè)第三批中央預(yù)算專項資金支出215萬元，主要用于師宗縣防洪排澇項目建設(shè)；

城市路燈電費及維護費項目支出521.09萬元，主要用于2022年城市路燈電費、市政維護費、路燈維護費、綠化維護費支出；

2019年城市公共廁所省級補助資金支出33.2萬元，主要用于支付2019年城市公共廁所項目建設(shè)；

2022年解決歷史性欠款專項資金支出295.2萬元，主要用于化解住建局歷史性項目欠款；

師宗縣民兵綜合訓(xùn)練基地建設(shè)支付10萬元，主要用于師宗縣人民武裝部征兵大廳改造；

2022年第四批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費50萬元，主要用于支付項目前期經(jīng)費；

西交集團農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造項目支出220.98萬元，主要用于云南建設(shè)開發(fā)投資有限公司師宗分公司棚戶區(qū)改造項目國開行貸款還本付息220.98萬元；

2021年中央農(nóng)危改專項資金支出110.4萬元，主要用于支付2021年師宗縣農(nóng)村危房改造；

2022年中央補助保障性住房專項資金支出103.35萬元，主要用于支付師宗縣2022年公共租賃住房建設(shè)；

2022年保障性住房租賃補貼專項資金支出75.21萬元，主要用于師宗縣2022年租賃補貼發(fā)放；

2019年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造專項補助資金558萬元，主要用于師宗縣2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目支出；

2021年保障性安居工程（老舊小區(qū)改造中央配套基礎(chǔ)設(shè)施）專項資金支出397萬元，主要用于師宗縣2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目支出；

師宗縣縣城污水處理廠二期項目支出1億元，主要用于師宗縣城污水處理廠二期項目建設(shè)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46,492,034.46元,占本年支出合計的31.72%。與上年相比減少8,229,727.38元，下降15.04%,主要原因分析由于師宗縣財政資金緊張，保障性住房項目支出比上年減少2,143.04萬元，下降59.40%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出540,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.16%。主要用于縣城部分用電設(shè)施維修更新190,000元；項目前期經(jīng)費100,000元；固定資產(chǎn)投資日常辦公開支250,000元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,204,156.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%。主要用于我單位離退休人員工資發(fā)放和單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出7,683,772.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.53%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費333,772.68元；師宗縣疫情防控辦公經(jīng)費200,000元；師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)7,000,000元；師宗縣疫情防控隔離酒店改造150,000元；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出500,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.07%。主要用于2022年度城市污水處理開支；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出20,103,596.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.24%。主要用于人員經(jīng)費保障、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)及維護、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；

6.資源勘探工業(yè)信息等支出500,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.07%。主要用于師宗縣2022年項目前期經(jīng)費的支出；

7.住房保障（類）支出15,960,509.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.33%。主要用于農(nóng)村危房改造、租賃補貼發(fā)放、住房公積金、城市棚戶區(qū)改造、城市老舊小區(qū)改造等；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為65,000元，支出決算為21,085.82元，完成年初預(yù)算的32.44%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算17,655.82元，占總支出決算的83.73%；公務(wù)接待費支出決算3,430元，占總支出決算的16.27%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3,430元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為65,000元，支出決算為21,085.82元，完成年初預(yù)算的32.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為17,655.82元，完成年初預(yù)算的35.31%；公務(wù)接待費支出決算為3,430元，完成年初預(yù)算的22.87%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年度嚴格壓縮“三公”經(jīng)費開支。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,477.27元，下降6.55%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加165元，增長0.94%；公務(wù)接待費支出決算減少1,642.27元，下降32.38%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年度嚴格壓縮“三公”經(jīng)費開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建、農(nóng)村危房改造、日常城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施維護巡察、建筑安全巡察等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級領(lǐng)導(dǎo)到師宗檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,814,977.82元，比上年增加228,577.82元，增長14.41%,主要原因分析2022年師宗發(fā)生了新冠病毒，劃撥了疫情防控經(jīng)費20萬元，為了保障住建局的正常工作運轉(zhuǎn)，本年度劃撥了以前年度非稅收入返還工作經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、物業(yè)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專業(yè)材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額699,541,488.60元，其中，流動資產(chǎn)7,442,017.91元，固定資產(chǎn)2,427,510元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程677,118,669.83元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)12,553,290.86元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加121,803,138.35元，其中固定資產(chǎn)增加95,418元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額5,970,861.93元，其中：政府采購貨物支出104,533元；政府采購工程支出3,578,471.71元；政府采購服務(wù)支出2,287,857.22元。授予中小企業(yè)合同金額5,895,921.93元，占政府采購支出總額的98.74%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032305033301111