監(jiān)督索引號(hào)53032318020101000

師宗縣信訪局2022年度部門決算公開

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)登記、受理、轉(zhuǎn)送、交辦公民、法人或者其他組織通過書信、網(wǎng)絡(luò)、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提出的信訪事項(xiàng);負(fù)責(zé)接待到縣委、縣政府機(jī)關(guān)來訪的群眾。

2.承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理落實(shí)情況。

3.推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，推動(dòng)黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí);總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議。

4．綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和到市、到省、進(jìn)京訪的處置工作。

5.制定信訪問題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求工作。及時(shí)收集傾向性、動(dòng)態(tài)性、預(yù)警性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出信訪問題，并加以綜合研判。組織協(xié)調(diào)處理重大及突發(fā)信訪事件。

6.負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè),指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

7.負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評(píng)和干部教育培訓(xùn)工作。

8.承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)。

9.完成市信訪局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，師宗縣信訪局認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府、縣委、縣政府關(guān)于信訪工作部署和要求，在市信訪局的精心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以群眾工作為統(tǒng)領(lǐng)、以機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，大力化解社會(huì)各類矛盾，認(rèn)真開展信訪積案化解，有效解決信訪問題，圓滿完成了全國“兩會(huì)”、全市“兩會(huì)”、黨的二十大、疫情防控等重大活動(dòng)期間的信訪維穩(wěn)工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣信訪局內(nèi)設(shè)4個(gè)股室：辦公室、接訪股、網(wǎng)信辦信股、督辦股。師宗縣信訪局下屬事業(yè)單位1個(gè)，即師宗縣“陽光信訪”信息服務(wù)中心，下屬單位未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣信訪局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，分別是師宗縣信訪局、師宗縣“陽光信訪”信息服務(wù)中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣信訪局2022年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（附件：師宗縣信訪局2022年度部門決算公開.XLS20230922033730735.xls）

師宗縣信訪局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣信訪局2022年度收入合計(jì)1,683,196.12元。其中：財(cái)政撥款收入1,682,531.93元，占總收入的99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入664.19元，占總收入的0.04%，收入合計(jì)增加12,053.33元，增長0.72%，其中：財(cái)政撥款收入增加11,473.22元，增長0.69%，主要原因是：增加了駐省信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無變化，事業(yè)收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加580.11元，增長100.00%，主要原因：非稅收入退費(fèi)。

二、支出決算情況說明

師宗縣信訪局2022年度支出合計(jì)1,682,547.93元。其中：基本支出1,257,286.78元，占總支出的74.72％；項(xiàng)目支出425,261.15元，占總支出的25.28％；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，支出合計(jì)減少49,728.61元，下降2.87%。其中：基本支出減少364,885.76元，下降22.49%，主要原因為2022年3月調(diào)離一位公務(wù)人員，導(dǎo)致工資福利支出減少72,058.68元；因單位厲行節(jié)約、壓縮開支，商品服務(wù)支出減少288,403.88元，其中辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品支出、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)均有所減少；項(xiàng)目支出增加375,261.15元，增長100.00%，主要原因是：增加了駐省信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，增加差旅費(fèi)支出；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出0.00元,與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,257,286.78元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,151,884.66元，占基本支出的91.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)105,386.12元，占基本支出的8.38％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障師宗縣信訪局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出425,261.15元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.駐京、省、市、大接訪工作經(jīng)費(fèi)107,893.15元（師財(cái)預(yù)〔2022〕1號(hào)），主要用于開展信訪維穩(wěn)工作方面支出。

2.駐省信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)201,978.00元（師財(cái)預(yù)〔2022〕96號(hào)），主要用于開展信訪維穩(wěn)工作方面支出。

3.房租經(jīng)費(fèi)65,390.00元（師財(cái)預(yù)〔2022〕157號(hào)），主要用于日常辦公用房方面支出。

4.信訪補(bǔ)助金50,000.00元（曲財(cái)預(yù)〔2022〕210號(hào)），主要用于救助金支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣信訪局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,682,531.93元,占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年相比增加11,473.22元，增長0.69%,主要原因是：增加了駐省信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,331,029.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.11%。主要用于人員工資、公用開支、信訪事務(wù)等支出；

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出65,405.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.89%。主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出50,158.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.98%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.住房保障（類）支出235,938.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.02%。主要用于為繳納職工住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35,000.00元，支出決算為25,339.94元，完成年初預(yù)算的72.40%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15,247.94元，占總支出決算60.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10,092.00元，占總支出決算的39.83%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算10,092.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣信訪局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35,000.00元，支出決算為25,339.94元，完成年初預(yù)算的72.40%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15,247.94元，完成年初預(yù)算的60.17%；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為20,000元，支出決算為10,092.00元，完成年初預(yù)算的50.46%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縣信訪局嚴(yán)格按財(cái)政厲行節(jié)約壓減支出；嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5,868.60元，增長30.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無變化；；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4,953.60元，增長48.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加915.00元，增長9.97%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2021年沒有對(duì)公車加油，2022年因公車使用頻率高，產(chǎn)生的公車加油費(fèi)用。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于信訪維穩(wěn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因開展信訪維穩(wěn)工作接待上級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對(duì)口部門發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑

情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗信訪局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105,386.12元，比上年減少288,403.88元，下降73.24%,主要原因是縣信訪局嚴(yán)格按財(cái)政厲行節(jié)約壓減支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)、會(huì)議、培訓(xùn)、其他交通費(fèi)、等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣信訪局資產(chǎn)總額645,950.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)55,590.54元，固定資產(chǎn)586,580.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,780.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少71,064.08元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少71,064.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額4,748.94元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出4,748.94元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。     

                                        師宗縣信訪局

                                        2023年9月12日

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