師宗縣審計局自2022年3月4日至2022年12月12日對我局2021年困難群眾救助補助資金進行了審計并制發(fā)《師宗縣2021年困難群眾救助補助資金審計報告》（師審社報【2022】2號）、《師宗縣審計局關(guān)于師宗縣2021年困難群眾救助補助資金審計的審計決定》（師審社決【2022】1號）等文件。我局對審計報告和審計決定中反饋的問題立行立改、真改實改?，F(xiàn)將具體整改情況作如下報告：
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)識
（一）成立機構(gòu)，加強領(lǐng)導(dǎo)。一是縣人民政府成立了以縣委常委、縣人民政府副縣長為組長，縣審計局長、民政局長、財政局長為副組長、縣直相關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的核查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組；二是縣民政局成立了以黨組書記、局長為組長，3名副局長為副組長，局機關(guān)相關(guān)股室負(fù)責(zé)人及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）社會事務(wù)辦主任為成員的核查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。三是各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）成立了核查整改工作小組。主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓安排，分管領(lǐng)導(dǎo)具體帶隊落實核查整改工作。
（二）制定方案，明確任務(wù)。制定《師宗縣民政局關(guān)于做好困難群眾救助資金使用情況審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案》，形成疑點數(shù)據(jù)清單，明確工作目標(biāo)任務(wù)，并分成三個工作組，深入到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）進村入戶，走訪核實，立查立改。
（三）會議研究，督促提醒。縣專項核查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開3次會議專題部署、縣民政局召開5次困難群眾救助資金審計反饋疑點數(shù)據(jù)核查整改工作推進會議。督促各成員單位提高政治站位、壓實責(zé)任、細(xì)化清單臺賬、嚴(yán)肅紀(jì)律、實事求是、倒排時間進度、從嚴(yán)從細(xì)、以強烈的責(zé)任心堅決依法真實整改到位。
二、審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況
（一）救助納入不精準(zhǔn)
1.低保對象納入不精準(zhǔn)。
審計組在審計過程中發(fā)現(xiàn)，我局存在低保對象識別不精準(zhǔn)的問題。如：有車人員領(lǐng)取低保；本人或配偶為財政供養(yǎng)人員領(lǐng)取低保、繳納公積金基數(shù)大于5000元領(lǐng)取低保補助等問題。對于此問題，我局組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進行入戶核查、積極整改。同時，嚴(yán)格落實對社會救助對象常態(tài)化動態(tài)管理機制，建立社會救助領(lǐng)取資格聯(lián)席認(rèn)證機制，及時增發(fā)、減發(fā)或停發(fā)最低生活保障。截至2022年9月全縣共停發(fā)低保328人（城市低保147人，農(nóng)村低保181人），省廳下發(fā)疑點核實確實是問題的共涉及金額232526元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳省財政。
2.特困對象納入不精準(zhǔn)
審計組在審計過程中發(fā)現(xiàn)，我局存在特困對象納入不精準(zhǔn)的問題。如：有勞動能力、有收入來源、有法定撫養(yǎng)、贍養(yǎng)人領(lǐng)取特困補助的問題。針對此問題，我局成立核查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合屬地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社）嚴(yán)格按照特困對象審批標(biāo)準(zhǔn)和要求對全縣特困供養(yǎng)對象進行全覆蓋入戶核查和清理。停發(fā)不符合特困供養(yǎng)政策對象101戶112人，涉及資金141326 元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財政。
（二）管理不到位資金25031元。
審計組在審計過程中發(fā)現(xiàn)，我局存在資金管理不到位的問題。如：死亡人員領(lǐng)取低保補助；死亡人員領(lǐng)取精減補助；死亡人員領(lǐng)取小鄉(xiāng)補助等問題。核實不符合救助政策的共涉及資金25031元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財政。
（三）重復(fù)領(lǐng)取困難生活補助資金285321元。
審計組在審計過程中發(fā)現(xiàn)，存在重復(fù)領(lǐng)取困難生活補助的問題。如：特困供養(yǎng)人員重復(fù)領(lǐng)取殘疾兩項補貼；孤兒重復(fù)領(lǐng)取低保；孤兒重復(fù)領(lǐng)取特困補助；兒童福利院孤兒重復(fù)領(lǐng)取殘疾人兩項補貼等問題。經(jīng)核實，不符合救助政策的共涉及金額285321元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財政。
（四）不符合規(guī)定發(fā)放補助資金。
審計組在審計過程中發(fā)現(xiàn)，我局殘疾人兩項補貼發(fā)放中存在管理不到位、不符合規(guī)定等問題。經(jīng)我局聯(lián)合縣殘聯(lián)核實，確實不符合救助政策的共涉及金額212630元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財政。
（五）流浪乞討資金存在的問題。
1.救助對象不符合規(guī)定。
審計組在審計過程中發(fā)現(xiàn)，我局存在流浪乞討救助對象不符合規(guī)定的問題。如：不符合規(guī)定租用車輛護送流浪乞討人員返鄉(xiāng)；單次窗口救助超過200元；住院前重復(fù)享受窗口救助；救助對象有子女等問題。經(jīng)我局核實，確實不符合救助政策的共涉及金額30380元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財政。
2.不符合規(guī)定報銷差旅費。
審計組在審計過程中發(fā)現(xiàn)，我局流浪乞討資金使用中存在工作人員無發(fā)票報銷餐飲費；護送流浪乞討人員返鄉(xiāng)住宿費超標(biāo)等問題。經(jīng)核實，不符合規(guī)定報銷差旅費共涉及1983元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財政。
3.不符合規(guī)定支付流浪乞討住院費。
審計組在審計過程中發(fā)現(xiàn)，我局存在不符合規(guī)定支付流浪乞討人員住院費用的問題。如：已出院人員騙取救助資金；不符合規(guī)定支付有醫(yī)保、低保、特困、建檔立卡等人員救助資金等問題。經(jīng)核實，不符合規(guī)定支付流浪乞討住院費用共涉及71544.16元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財政。
（六）信息檔案管理不規(guī)范。
1.同一個低保人員對應(yīng)多個戶主。
審計組在審計過程中發(fā)現(xiàn)，低保信息數(shù)據(jù)存在同一個低保人員對應(yīng)多個戶主的情況。針對此問題，我局迅速組織人員調(diào)取系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，立行整改。但由于低保實行動態(tài)管理，戶主死亡停發(fā)、停發(fā)戶主低保、戶主銀行卡異常導(dǎo)致保障金無法發(fā)放等原因都會造成一個低保對象對應(yīng)多個戶主的情況。
2. 特困對象未按規(guī)定收集管理檔案。
審計組反饋，我局檔案管理不規(guī)范、檔案資料嚴(yán)重缺失，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）沒有留存相應(yīng)的檔案資料。反映出我單位檔案管理短板和不足。下步我局將著力查找檔案管理方面存在的問題并按審計要求完成整改工作，實現(xiàn)民政系統(tǒng)檔案規(guī)范化管理。
三、其他予以關(guān)注的問題和情況
審計期間，師宗縣民政局舉一反三、自行整改其他民生資金，已追回高齡補貼和火化預(yù)警資金合計72081元，現(xiàn)資金已全部追回并于2022年12月15日上繳縣財政。
四、下一步工作
（一）深化標(biāo)本兼治，建立長效機制。我局將以此次審計為契機，著力補足短板弱項，推動形成長效機制。建立健全社會救助對象聯(lián)席認(rèn)證機制，加強信息共享和對接，打通民政、殘聯(lián)、疾控、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)健、公安、社保、司法、審計、人民銀行等部門間的信息壁壘，健全完善數(shù)據(jù)共享機制，每月或每季度共享數(shù)據(jù)，民政局和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）按不同對象認(rèn)證周期開展確認(rèn)，形成長效的動態(tài)識別監(jiān)管工作機制，提升全縣民生保障服務(wù)工作水平。
(二）鞏固整改成果，杜絕屢審屢犯。縣民政局將扛起監(jiān)管主體責(zé)任，在對下業(yè)務(wù)指導(dǎo)，橫向協(xié)調(diào)聯(lián)動上加強溝通銜接，結(jié)合審計發(fā)現(xiàn)問題舉一反三，引以為戒，杜絕屢審屢犯。在全縣范圍內(nèi)全面排查整治困難群眾救助補助資金在對象審核、資金流向等方面存在的問題，堅持邊查邊改、嚴(yán)查嚴(yán)改、立行立改，確保民政社會救助補助資金及時足額發(fā)放，加強對資金使用的規(guī)范性和有效性管理。嚴(yán)格落實每年對新增社會救助對象不低于30%的常態(tài)化抽查。對社會救助對象的家庭經(jīng)濟狀況開展定期復(fù)核復(fù)查并根據(jù)復(fù)核復(fù)查情況對社會救助對象以及所享受社會救助檔次（金額）進行及時調(diào)整。實現(xiàn)更加精準(zhǔn)、及時、高效的動態(tài)管理。
（三）強化政策宣傳，提升服務(wù)能力。切實加強全縣民政協(xié)理員社會救助政策和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。鼓勵和引導(dǎo)困難群眾通過“政府救助平臺”、“一部手機辦低保”申請，實施線上辦理和業(yè)務(wù)窗口線下申請救助結(jié)合。加強低保、特困、臨時救助、醫(yī)療救助等相關(guān)惠民政策宣傳，全面提高群眾對民政惠民政策的知曉率。落實好救助政策信息公開公示制度，主動接受群眾監(jiān)督，提升群眾接受救助的便利度。
(四）加強風(fēng)險防范，做好監(jiān)督問責(zé)。民生無小事。困難群眾救助補助是一項持久戰(zhàn)。杜絕屢審屢犯，兜準(zhǔn)兜住兜牢基本民生保障底線。對今后在動態(tài)管理和檢查中發(fā)現(xiàn)有優(yōu)親厚友、吃拿卡要、弄虛作假騙保、向困難群眾“救命錢”伸“黑手”等違規(guī)違紀(jì)行為的，將及時向紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)報告，追究相關(guān)人員法律責(zé)任。堅決防止各類違紀(jì)違法行為和沖擊社會道德底線問題發(fā)生。不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
附件3：財務(wù)轉(zhuǎn)賬憑證（上繳省財政）.docx
附件4：財務(wù)轉(zhuǎn)賬憑證（上繳縣財政）.docx
師宗縣民政局
2023年2月8日