監(jiān)督索引號53032314076300000

師宗縣醫(yī)療保障局2023年預算

公開目錄

第一部分師宗縣醫(yī)療保障局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣醫(yī)療保障局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分師宗縣醫(yī)療保障局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 師宗縣醫(yī)療保障局2023年部門預算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策制度、規(guī)劃和標準。

2.負責醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.落實醫(yī)療保障待遇政策，提供完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制及城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準建議。協(xié)助推進醫(yī)療保險籌資工作，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。組織實施長期護理保險、生育保險制度改革。

4.貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制，貫徹執(zhí)行醫(yī)保目錄準入談判實施細則。

5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準，建立健全醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.組織實施藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。

7.貫徹執(zhí)行醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用等，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫(yī)管理和費用結算工作，加強異地就醫(yī)管理和費用結算。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

9.負責統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

10.完成市醫(yī)療保障局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、規(guī)劃財務和法規(guī)股、醫(yī)藥服務管理和待遇保障股、醫(yī)藥價格和基金監(jiān)管股。

師宗縣醫(yī)療保障局下設1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，即師宗縣醫(yī)療保險服務中心，下屬單位未獨立核算，由局機關統(tǒng)一核算并編制預算。

（三）重點工作概述

師宗縣醫(yī)療保障局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，按照“千方百計?；?、始終做到可持續(xù)、回應社會解民憂、敢于擔當推改革”的要求，完善中國特色醫(yī)療保障制度，夯實醫(yī)保基金管理基礎。重點做好以下工作：

一是集中力量抓好醫(yī)療保障精準扶貧，進一步支持深度貧困地區(qū)提高農(nóng)村貧困人口醫(yī)療保障水平。

二是推進抗癌藥降稅降價，開展抗癌藥醫(yī)保準入專項談判，實施抗癌藥省級專項集中采購。

三是啟動打擊欺詐騙保專項行動，暢通舉報投訴渠道，硬化協(xié)議管理，切實維護醫(yī)?；鸢踩?/span>

四是啟動實施國家組織藥品集中采購試點，降低群眾用藥負擔，規(guī)范藥品流通秩序，推動醫(yī)藥行業(yè)轉型升級。

五是繼續(xù)推進跨省異地就醫(yī)直接結算，擴大定點醫(yī)療機構覆蓋范圍，簡化操作流程，跨省異地就醫(yī)結算規(guī)模穩(wěn)步擴大。

六是推進全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息化和標準化建設，著力提高全國醫(yī)療保障標準化、智能化、信息化水平。

七是把維護醫(yī)?；鸢踩鳛槭滓蝿?，持之以恒強化醫(yī)?；鸨O(jiān)管，壓實監(jiān)管責任，堵塞制度漏洞，鞏固打擊欺詐騙保的高壓態(tài)勢。

八是全面建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保制度，健全繳費籌資政策。完善大病保險和醫(yī)療救助制度，建立待遇清單。堅持盡力而為、量力而行，發(fā)揮醫(yī)療保障在精準扶貧精準脫貧中的托底作用。

九是建立醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整機制，發(fā)揮醫(yī)保戰(zhàn)略購買者作用，將更多救命救急的好藥納入醫(yī)保。

十是繼續(xù)深化醫(yī)保支付方式改革，充分借助大數(shù)據(jù)等手段，促進醫(yī)療資源合理配置。

十一是推動藥品招采制度改革，繼續(xù)做好國家組織藥品集中采購和使用試點。加強高值醫(yī)用耗材流通和使用管理，推動醫(yī)療服務價格改革。

十二是夯實醫(yī)?；A工作，推進標準化和信息化建設，提升經(jīng)辦服務水平，做好異地就醫(yī)直接結算，提升醫(yī)保法制化水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制 7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。在職人員編制數(shù)與在職實有人數(shù)不符原因是空編7人。

離退休人員 3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入699.75萬元，其中：一般公共預算收入699.75萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。與上年對比增加199.01萬元，增長39.74%。主要原因:一是績效工資2017年提高部分已預算；二是企業(yè)改制一次性清算人員大病保險、老紅軍革命傷殘軍人醫(yī)療費、離休人員醫(yī)療費納入本單位預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入699.75萬元，其中:本年收入699.75萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入699.75萬元（本級財力699.75萬元），政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款收入0.00萬元。與上年對比增加199.01萬元，增長39.74%。主要原因：一是績效工資2017年提高部分已預算；二是企業(yè)改制一次性清算人員大病保險、老紅軍革命傷殘軍人醫(yī)療費、離休人員醫(yī)療費納入本單位預算。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出699.75萬元。財政撥款安排支出699.75萬元，其中：基本支出699.75萬元，與上年對比增加199.01萬元，增長39.74%，項目支出0.00萬元。主要原因是：一是績效工資2017年提高部分已預算；二是企業(yè)改制一次性清算人員大病保險、老紅軍革命傷殘軍人醫(yī)療費、離休人員醫(yī)療費納入本單位預算。項目支出0.00萬元，與上年對比減少0.00萬元，下降100%，主要原因是年初項目支出未納入預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.44萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.17萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療230.55萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.31萬元，主要用于單位工傷保險等支出；

2101299衛(wèi)生健康支出-財政對基本醫(yī)療保險基金的補助-財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助21.04萬元，主要用于企業(yè)改制人員大病保險支出；

2101501衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保障管理事務-行政運行369.76萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費等；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金30.49萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資114.23萬元（其中：基本支出114.23萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼206.72元（其中：基本支出206.72元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金9.52萬元（其中：基本支出9.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費42.17萬元（其中：基本支出42.17萬元，項目支出0.00萬元）；

30305工資福利支出-生活補助21.04萬元（其中：基本支出21.04萬元，項目支出0.00萬元）；

30307工資福利支出-醫(yī)療費補助212萬元（其中：基本支出212萬元，項目支出0.00萬元）；

50101機關工資福利支出-工資獎金津補貼330.47萬元（其中：基本支出330.47萬元，項目支出0.00萬元）；

50102機關工資福利支出-社會保障繳費62.03萬元（其中：基本支出62.03萬元，項目支出0.00`萬元）；

50103機關工資福利支出-住房公積金30.49萬元（其中：基本支出30.49萬元，項目支出0.00萬元）；

50201機關商品和服務支出-辦公經(jīng)費39.32萬元（其中：基本支出39.32萬元，項目支出0.00萬元）；

50901對個人和家庭補助支出-社會福利和救助233.04萬元（其中：基本支出233.04萬元，項目支出0.00萬元）；

50905對個人和家庭補助支出-離退休費4.4萬元（其中：基本支出4.4萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出699.75萬元，與上年對比增加199.01萬元，增長39.74%。，主要原因是：一是績效工資2017年提高部分已預算；二是企業(yè)改制一次性清算人員大病保險、老紅軍革命傷殘軍人醫(yī)療費、離休人員醫(yī)療費納入本單位預算。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無經(jīng)濟社會發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無財政專戶管理資金預算收支。

七、政府采購預算情況

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣醫(yī)療保障局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年無變動。具體原因是財政困難，履行節(jié)約。

（一）因公出國（境）費

師宗縣醫(yī)療保障局2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣醫(yī)療保障局2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變動，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

 師宗縣醫(yī)療保障局2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變動。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變動；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

  2.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費

 3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

 4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

 5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

 6.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

 8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣醫(yī)療保障局2023年機關運行經(jīng)費安排39.32萬元，辦公經(jīng)費39.32萬元，與上年對比減少4.81萬元，下降10.9%，主要原因是財政困難，履行節(jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額63.79萬元（凈值63.79萬元），其中，流動資產(chǎn)34.56萬元，固定資產(chǎn)47.69萬元，凈值29.23萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，（凈值0.00萬元）其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20.86萬元，其中：固定資產(chǎn)增加1.95萬元，流動資產(chǎn)增加18.91萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。 

師宗縣醫(yī)療保障局2023年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無項目名稱

二、立項依據(jù)

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無立項依據(jù)

三、項目實施單位

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無項目實施單位

四、項目基本概況

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無資金安排情況

七、項目實施計劃

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無項目實施計劃

八、項目實施成效

師宗縣醫(yī)療保障局2023年無項目實施成效

師宗縣醫(yī)療保障局2023年預算表

師宗縣醫(yī)療保障局2023年預算公開表.xls

監(jiān)督索引號53032314076300111