監(jiān)督索引號(hào)53032319055600000

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開

目錄

第一部分師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況十、其他公開信息

第二部分師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

 一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

2.組織制訂并實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。

本單位為師宗縣一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位7個(gè)，分別是：

1.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨政綜合辦公室

2.師宗縣葵山鎮(zhèn)財(cái)政所

3.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨建辦公室

4.師宗縣葵山鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心

5.師宗縣葵山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)

6.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心

7.師宗縣葵山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.慎終如始抓好疫情防控

堅(jiān)持高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，適時(shí)調(diào)整疫情防控政策。匯聚全民抗疫力量。每天由1名班子成員帶班，安排14名工作人員每組2人輪班負(fù)責(zé)疫情防控應(yīng)急備勤工作，負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)平臺(tái)信息核查及人員管控工作，共接到系統(tǒng)推送768個(gè)批次7445人，核實(shí)在葵山4095人。抽調(diào)60人負(fù)責(zé)黎家壩高速路卡點(diǎn)及馬灣寨上卡點(diǎn)疫情防控24小時(shí)輪流值班值守，每個(gè)卡點(diǎn)每班4人，凝聚起機(jī)關(guān)干部職工、村組干部、黨員群眾多方參與的疫情戰(zhàn)備力量。疫情應(yīng)急處置科學(xué)有力。未雨綢繆提升應(yīng)急處置能力，精選28名骨干人員支援瑞麗疫情防控三個(gè)月，組織50名鎮(zhèn)村干部迅速馳援“3?30”疫情處置工作。嚴(yán)密跟蹤疫情傳播態(tài)勢(shì)，科學(xué)應(yīng)對(duì)“10?04”縣內(nèi)及周邊地區(qū)疫情?？焖俜磻?yīng)、果斷處置，及時(shí)、科學(xué)、規(guī)范、有序處置“12?02”疫情，第一時(shí)間有效阻斷疫情擴(kuò)散蔓延，構(gòu)筑疫情防控葵山屏障。平穩(wěn)有序轉(zhuǎn)段。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于疫情防控相關(guān)政策調(diào)整的重要決策部署，深入研究落實(shí)新冠病毒感染“乙類乙管”工作，切實(shí)將疫情防控重點(diǎn)轉(zhuǎn)向“保健康、防重癥、防死亡”，全力配齊配強(qiáng)各類醫(yī)療藥品和設(shè)施設(shè)備，做好重點(diǎn)人群服務(wù)救治工作，加強(qiáng)防控知識(shí)宣傳，有效保障人民群眾生命健康。

2.全力以赴推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

我們緊盯發(fā)展要?jiǎng)?wù)、狠抓落實(shí)經(jīng)濟(jì)提升。鞏固提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。落實(shí)耕地保護(hù)面積8.16萬(wàn)畝，完成小春糧食種植2.62萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量0.69萬(wàn)噸；完成大春糧食種植8.15萬(wàn)畝，總產(chǎn)量2.09萬(wàn)噸。種植烤煙1.78萬(wàn)畝，收購(gòu)煙葉4.8萬(wàn)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8092.09萬(wàn)元。全鎮(zhèn)大牲畜存欄2697頭(匹)，出欄2530頭(匹)；生豬存欄5.6萬(wàn)頭，出欄9.3萬(wàn)頭；山（綿）羊存欄5120只，出欄3467只；家禽存欄18.6萬(wàn)羽，出欄18.5萬(wàn)羽；完成肉類總產(chǎn)量1.62萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值2.97億元，純收入達(dá)1.63億元。培育壯大特色產(chǎn)業(yè)。種植蔬菜2萬(wàn)余畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6000余萬(wàn)元。種植蠶桑規(guī)模達(dá)1萬(wàn)余畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2700余萬(wàn)元。栽植優(yōu)質(zhì)水果1500畝、種植花卉747畝、種植中藥材7300畝，產(chǎn)值4000余萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移輸出勞動(dòng)力1.4萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)務(wù)工收入約3.5億元,引導(dǎo)就地就近務(wù)工8000余人次，實(shí)現(xiàn)務(wù)工收入約1.2億元。抓實(shí)項(xiàng)目謀劃包裝及建設(shè)。抓好項(xiàng)目跟蹤督促和質(zhì)量監(jiān)督，結(jié)轉(zhuǎn)固投項(xiàng)目7個(gè)，結(jié)余投資合計(jì)1.26億元，全年合計(jì)完成出庫(kù)數(shù)6.39億元，完成率127.77%；完成項(xiàng)目入庫(kù)20個(gè)，合計(jì)7.15億元，完成率111.73%。丹鳳風(fēng)電場(chǎng)葵山片區(qū)項(xiàng)目、國(guó)家以工代賑師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、瓦葵小廣場(chǎng)等重點(diǎn)項(xiàng)目均完成建設(shè)。順利承辦師宗縣2022年第一季度重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)觀摩活動(dòng)。積極推動(dòng)市場(chǎng)主體擴(kuò)容提質(zhì)。深入實(shí)施市場(chǎng)主體培育三年行動(dòng)計(jì)劃，完成市場(chǎng)主體凈增長(zhǎng)121戶，發(fā)展個(gè)體工商戶241戶，完成個(gè)轉(zhuǎn)企10戶，推動(dòng)了市場(chǎng)主體多起來(lái)、活起來(lái)、強(qiáng)起來(lái)。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，大力開展招商引資工作，引進(jìn)新景農(nóng)業(yè)等企業(yè)。

3.積極探索謀劃鄉(xiāng)村振興

堅(jiān)持“守底線、抓發(fā)展、促增收、提質(zhì)量”工作主線，常態(tài)化開展防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，科學(xué)定位搶抓鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略機(jī)遇，以點(diǎn)帶面擦亮“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的鄉(xiāng)村振興葵山名片。促進(jìn)脫貧人口（監(jiān)測(cè)對(duì)象）收入持續(xù)增長(zhǎng)。全鎮(zhèn)810戶2989人脫貧戶和“三類”監(jiān)測(cè)對(duì)象落實(shí)產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、健康、義務(wù)教育保障、社會(huì)保障等幫扶措施共7432條，戶均9.18條，其中就業(yè)幫扶和綜合保障幫扶措施占比分別為44.35%和54.70%。2022年度脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象年人均純收入13,558.82元，同比增長(zhǎng)15.12%。大力推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)?？茖W(xué)編制鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，推進(jìn)農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)。2022年培育縣級(jí)以上龍頭企業(yè)1個(gè)，打造“綠色食品牌”2個(gè)，引導(dǎo)龍頭企業(yè)、合作社與農(nóng)戶進(jìn)一步完善利益聯(lián)結(jié)，成功打造瓦葵、查拉、黎家壩連片萬(wàn)畝蔬菜基地，壯大馬灣蠶桑產(chǎn)業(yè)基地、馬廠農(nóng)文旅融合基地，申報(bào)美麗村莊3個(gè)、綠美村莊7個(gè)。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金落地。共投資520萬(wàn)元，完成馬灣村蠶桑產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施滬滇項(xiàng)目建設(shè)、馬廠紅色文化生態(tài)之旅項(xiàng)目建設(shè)。成功申報(bào)者黑集貿(mào)市場(chǎng)“兩污”基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、者黑中學(xué)及山朝村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目、冒水洞村鄉(xiāng)村振興精品示范村、者黑村農(nóng)村黑臭水體治理工程，已列入全縣2023年度鄉(xiāng)村振興財(cái)政銜接資金項(xiàng)目庫(kù)，預(yù)計(jì)可爭(zhēng)取項(xiàng)目資金4000余萬(wàn)元。

4.因地制宜改善城鄉(xiāng)面貌

推動(dòng)村莊規(guī)劃編制。科學(xué)規(guī)范劃定國(guó)土空間規(guī)劃“三區(qū)三線”，為鎮(zhèn)、村兩級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃編制打牢基礎(chǔ)，全面完成10個(gè)村（社）46個(gè)村居民小組的村莊建設(shè)規(guī)劃編制工作，并結(jié)合新發(fā)布的“三區(qū)三線”成果開展了進(jìn)一步的修改完善。協(xié)調(diào)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。按照“統(tǒng)籌+自籌”的方式投資525.7萬(wàn)元實(shí)施國(guó)家以工代賑師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，新建排水溝1320米，改造排水溝1980米，破損路面修復(fù)及村內(nèi)道路硬化7300平方米，新建農(nóng)村道路350米，新建機(jī)耕道270米,自來(lái)水管道修復(fù)2720米，安裝廢水收集管道800米，河道及溝渠清淤3300米，惠及群眾4460人。完成小紅石巖至上波羅塘道路硬化3460米、大查拉至核桃村道路硬化3000米、納禾至大查拉道路硬化1200米。投資1,093.92萬(wàn)元的峰龍?zhí)端畯S完成項(xiàng)目選址、設(shè)計(jì)、實(shí)施方案編制等工作，預(yù)計(jì)受益群眾覆蓋馬廠、峰龍?zhí)?/span>1330戶4445人?？v深推進(jìn)人居環(huán)境整治提升。大力開展廁所革命，堅(jiān)持“村收集、鎮(zhèn)清運(yùn)、鎮(zhèn)處理”的垃圾常態(tài)化長(zhǎng)效化運(yùn)行模式，垃圾收集、清運(yùn)、處置效果居全縣前列，創(chuàng)評(píng)人居環(huán)境一星村35個(gè)、二星村18個(gè)、三星村5個(gè)。完成公廁改造3座，戶廁改造520座，完成率達(dá)100%。對(duì)標(biāo)對(duì)表抓實(shí)縣對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）人居環(huán)境季度考核考評(píng)工作，第二季度考核居全縣第一名，第三季度居全縣第二名。

5.不遺余力護(hù)航生態(tài)文明

嚴(yán)格落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制工作。充分發(fā)揮河（湖）長(zhǎng)、保潔員、網(wǎng)格員及廣大群眾的工作積極性和主動(dòng)性，加強(qiáng)河湖沿岸管理治理。投入整治人數(shù)80余人，開展聯(lián)合執(zhí)法1次，車輛及機(jī)械6臺(tái)，整治甸溪河、瓦葵小河、者黑中河5100余平方米，恢復(fù)河道兩岸生態(tài)1800余平方米，清理生活垃圾約7.5噸。完成者黑黑臭水體治理項(xiàng)目規(guī)劃編制及評(píng)審。積極推進(jìn)林長(zhǎng)制工作。明確了鎮(zhèn)級(jí)總林長(zhǎng)2名、林長(zhǎng)10名、村級(jí)林長(zhǎng)10名及15個(gè)成員單位的工作責(zé)任，把林長(zhǎng)責(zé)任區(qū)域劃分與行政區(qū)域相結(jié)合，劃定村級(jí)林長(zhǎng)責(zé)任區(qū)10個(gè)，護(hù)林員管護(hù)責(zé)任區(qū)69個(gè)，安裝林長(zhǎng)責(zé)任區(qū)公示牌11塊，實(shí)現(xiàn)林長(zhǎng)制網(wǎng)格全覆蓋?？偭珠L(zhǎng)開展巡林12次、村級(jí)林長(zhǎng)巡林120余次。堅(jiān)決扛牢耕地保護(hù)政治責(zé)任。下足力氣整治農(nóng)村違法違規(guī)無(wú)序建房和大棚房問(wèn)題。2022年全鎮(zhèn)建房申請(qǐng)105戶，聯(lián)合踏勘105次，召開鎮(zhèn)級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議3次，審批通過(guò)91戶，日常巡查發(fā)現(xiàn)違建35起，制止35起。全力推進(jìn)土地、林地衛(wèi)片執(zhí)法圖斑整改工作，2021年度29個(gè)土地衛(wèi)片執(zhí)法圖斑整改工作順利推進(jìn)，完成整改10個(gè)、涉及面積27畝，剩余的19個(gè)已經(jīng)上報(bào)調(diào)整完成用地類型，正在完善用地手續(xù)。2022年6個(gè)林地衛(wèi)片執(zhí)法圖斑全部整改完畢。

6.持之以恒增進(jìn)民生福祉

推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。持續(xù)開展“教師節(jié)表?yè)P(yáng)”、“金秋助學(xué)”等活動(dòng)，收到募捐資金6萬(wàn)元，表?yè)P(yáng)先進(jìn)教育集體2個(gè)、優(yōu)秀教師49名共計(jì)18.6萬(wàn)元，表?yè)P(yáng)和資助學(xué)生30名共計(jì)9.6萬(wàn)元。2022年全鎮(zhèn)6名同學(xué)被曲靖一中錄取、4名高考應(yīng)屆畢業(yè)生被211及以上大學(xué)錄取。者黑中學(xué)畢業(yè)班考試成績(jī)?cè)谌h17所中學(xué)中名列第一、葵山中學(xué)名列第七，葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校在全縣11所小學(xué)中綜合排名第三。抓實(shí)養(yǎng)老、醫(yī)療保障工作。2022年共發(fā)放養(yǎng)老金6.11萬(wàn)人次1,007.91萬(wàn)元、喪葬補(bǔ)助298人28.57萬(wàn)元；完成2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)參保16728人，參保率達(dá)93.7%；以農(nóng)村低收入人口為重點(diǎn)，強(qiáng)化城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障制度，100%完成脫貧人口和“三類監(jiān)測(cè)”對(duì)象、農(nóng)村低收入人口參保，有效防止“因病致貧、因病返貧”風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。完成2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)參保36045人，參保率達(dá)97.43%；資助脫貧人口和“三類監(jiān)測(cè)”對(duì)象參保2888人43.05萬(wàn)元、資助農(nóng)村低收入人口參保1203人15.26萬(wàn)元。2022年共報(bào)銷住院醫(yī)療費(fèi)用7819人次3674.56萬(wàn)元，減免各類門診費(fèi)用85190人次402.48萬(wàn)元，農(nóng)村低收入人口報(bào)銷比例達(dá)87.31%，比普通人群報(bào)銷比例提高了25.39個(gè)百分點(diǎn)。加強(qiáng)惠民資金兌付與監(jiān)管。2022年新制作發(fā)放社會(huì)保障卡2075張，全鎮(zhèn)累計(jì)制作發(fā)放社會(huì)保障卡40135張，確保社會(huì)保障卡應(yīng)制盡制、應(yīng)發(fā)盡發(fā)，“小卡連著大民生”工作取得實(shí)效。2022年發(fā)放惠民資金1717.21萬(wàn)元，其中：發(fā)放臨時(shí)救助160人43.83萬(wàn)元，特困供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助金63.96萬(wàn)元，農(nóng)村低保資金757.25萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助金214.86萬(wàn)元，計(jì)劃生育惠民資金526人次18.5萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼74.05萬(wàn)元，高齡補(bǔ)貼50.5萬(wàn)元。發(fā)放實(shí)際種糧補(bǔ)貼3批次、138.6萬(wàn)元；發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼8491戶、293.83萬(wàn)元；購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具89臺(tái)（套），享受國(guó)家補(bǔ)貼資金47.67萬(wàn)元，受益農(nóng)戶80戶。發(fā)放草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)貼7.03萬(wàn)畝、22.13萬(wàn)元。爭(zhēng)取農(nóng)房抗震工程建設(shè)指標(biāo)214戶，已實(shí)施完成200戶，完成率93%，完成第一批92戶110.4萬(wàn)元資金兌付。公共服務(wù)能力不斷提升。城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目建成投入使用，6900余戶群眾飲上干凈、衛(wèi)生、方便的自來(lái)水。啟動(dòng)馬灣、黎家壩、查拉、馬廠4個(gè)村級(jí)公益性公墓建設(shè)，其中黎家壩公墓已竣工并投入使用。鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)成效明顯。完成山烏果村委會(huì)冒水洞村申報(bào)省級(jí)文明村的培育工作，完成峰龍?zhí)洞逦瘯?huì)申報(bào)市級(jí)文明村的籌備工作，1人被評(píng)為市級(jí)道德模范，2人被評(píng)為曲靖好人。完成葵山鎮(zhèn)縣級(jí)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，完成瓦葵、者黑、馬灣、地利找、馬廠5個(gè)縣級(jí)文明村（社區(qū)）創(chuàng)建，完成長(zhǎng)田小學(xué)縣級(jí)文明單位創(chuàng)建，創(chuàng)評(píng)2戶縣級(jí)文明家庭，1人被評(píng)為縣級(jí)道德模范。

7.全面加強(qiáng)政府自身建設(shè)

以縣委第四巡察組對(duì)葵山鎮(zhèn)黨委及10個(gè)村（社區(qū)）黨總支巡察反饋的問(wèn)題及整改工作要求為契機(jī)，切實(shí)扛牢全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，在全鎮(zhèn)上下深入開展全面從嚴(yán)治黨系統(tǒng)治理專項(xiàng)工作，針對(duì)巡察反饋的問(wèn)題及整改工作要求，深入研究部署，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，持續(xù)建章立制，全面開展系統(tǒng)治理，切實(shí)轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能，基層黨組織建設(shè)、村級(jí)“三資管理”、干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)等取得明顯成效。財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)一步規(guī)范。聚焦村級(jí)“三資”管理，把黨員群眾參與監(jiān)督?jīng)Q策擺在更加突出的位置。在縣級(jí)出臺(tái)相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化葵山鎮(zhèn)村集體資金管理使用要求。全面壓實(shí)村級(jí)“三資”管理及財(cái)務(wù)工作責(zé)任，凝聚監(jiān)管合力。以點(diǎn)帶面，在村級(jí)“三資”規(guī)范化管理方面先行先試。舉一反三，制定下發(fā)了《葵山鎮(zhèn)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范水庫(kù)壩塘管理的通知》，徹底整改水庫(kù)資產(chǎn)管理不規(guī)范的問(wèn)題。重新制定印發(fā)了《葵山鎮(zhèn)公務(wù)用車厲行節(jié)約實(shí)施辦法》等26項(xiàng)制度規(guī)定，突出規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用。系統(tǒng)治理進(jìn)一步深化。建設(shè)管理用好“小微權(quán)力”運(yùn)行監(jiān)督大數(shù)據(jù)平臺(tái)，切實(shí)發(fā)揮平臺(tái)運(yùn)行監(jiān)督效能。結(jié)合省級(jí)審計(jì)部門對(duì)全縣民政領(lǐng)域資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)反饋問(wèn)題整改，及時(shí)對(duì)涉及葵山鎮(zhèn)的問(wèn)題進(jìn)行全面復(fù)核。通過(guò)舉一反三抓整改，切實(shí)形成 “審計(jì)一處、規(guī)范一片”的效果。深入開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理使用問(wèn)題專項(xiàng)治理。積極聘請(qǐng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)、縣級(jí)審計(jì)部門、財(cái)政部門等外部機(jī)構(gòu)定期對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作開展專項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)及村級(jí)“三資”管理工作。以村組干部、站所負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員為重點(diǎn)，圍繞財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)管理、報(bào)賬程序、合同規(guī)范、工程招投標(biāo)、項(xiàng)目基本建設(shè)程序等重點(diǎn)內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，定期開展專題培訓(xùn)，不斷提升村組干部和站所負(fù)責(zé)人，特別是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和水平，確保財(cái)務(wù)工作與時(shí)俱進(jìn)。作風(fēng)效能進(jìn)一步提升。大力推進(jìn)馬廠清廉村居示范點(diǎn)建設(shè)，打造葵山清廉文化和品牌。結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)干部隊(duì)伍，對(duì)本領(lǐng)強(qiáng)、德行好的干部職工進(jìn)行推薦提拔或調(diào)整到重要崗位。積極開展干部編制轉(zhuǎn)崗工作，對(duì)符合條件的事業(yè)單位人員編制應(yīng)轉(zhuǎn)盡轉(zhuǎn)，切實(shí)解決廣大干部職工關(guān)心的切身利益問(wèn)題，強(qiáng)化干部隊(duì)伍正向激勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工積極性。全面推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命。有針對(duì)性的制定出臺(tái)干部職工管理相關(guān)制度規(guī)定，真正形成制度化、規(guī)范化的管理措施，著力凝聚轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能的思想共識(shí)。強(qiáng)化警示教育，切實(shí)把隱患問(wèn)題消除在萌芽狀態(tài)。堅(jiān)持懲前毖后、治病救人，定期開展專題警示教育，提高教育頻次，通過(guò)運(yùn)用身邊的案例警示教育和廣大黨員干部自覺(jué)遵紀(jì)守法。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制101人，其中：行政編制 21人，事業(yè)編制80人。在職實(shí)有101人，其中： 財(cái)政全額保障101人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中： 離休1人，退休23人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛。其中：黨政綜合辦公室2輛，農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心1輛，財(cái)政所1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1934.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1934.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加93.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%，原因一是2023年將公務(wù)員、“參公管理人員”基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算；原因二是根據(jù)師組通【2022】19號(hào)《師宗縣關(guān)于鞏固“縮面提標(biāo)”改革成果全面推行村級(jí)組織“大崗位制”的實(shí)施方案》村干部及村小組干部報(bào)酬整體提高。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1,934.65萬(wàn)元，其中:本年收入1,934.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,934.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年1,840.55萬(wàn)元對(duì)比，增加93.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%，原因一是2023年將公務(wù)員、“參公管理人員”基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算；原因二是根據(jù)師組通【2022】19號(hào)《師宗縣關(guān)于鞏固“縮面提標(biāo)”改革成果全面推行村級(jí)組織“大崗位制”的實(shí)施方案》村干部及村小組干部報(bào)酬整體提高。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1,934.65萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,934.65萬(wàn)元，其中：基本支出1,608.28萬(wàn)元，與上年1,840.85萬(wàn)元對(duì)比，減少232.57萬(wàn)元，下降12.63%，主要原因是2023年預(yù)算口徑改變，村組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及報(bào)酬和遺屬補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出預(yù)算；項(xiàng)目支出326.37萬(wàn)元，與上年0.00萬(wàn)元對(duì)比，增加326.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是2023年預(yù)算口徑改變，村組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及報(bào)酬和遺屬補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出預(yù)算，導(dǎo)致基本支出減少，項(xiàng)目支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行332.77萬(wàn)元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦公室人員經(jīng)費(fèi)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行328.03萬(wàn)元，主要用于保障財(cái)政所、黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)及村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休33.71萬(wàn)元，主要用于發(fā)放黨政綜合辦公室及財(cái)政所退休人員統(tǒng)籌外部分待遇；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休29.85萬(wàn)元，主要用于發(fā)放黨群服務(wù)中心及農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心退休人員統(tǒng)籌外部分待遇；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出149.23萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6.92萬(wàn)元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.20萬(wàn)元，主要用于繳納行政單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療49.54萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.21萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員生育保險(xiǎn)；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行551.80萬(wàn)元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)3.00萬(wàn)元，用于發(fā)放森林資源管護(hù)人員管護(hù)費(fèi)；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助319.45萬(wàn)元，主要用于保障村委會(huì)及村小組基本報(bào)酬及正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金108.08萬(wàn)元，用于繳納在職人員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出1486.99萬(wàn)元（其中：基本支出1486.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0元）。

30101工資福利支出-基本工資409.80萬(wàn)元（其中：基本支出409.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼295.84萬(wàn)元（其中：基本支出295.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金7.97萬(wàn)元（其中：基本支出7.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資438.51萬(wàn)元（其中：基本支出438.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)149.23萬(wàn)元（其中：基本支出149.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)65.75萬(wàn)元（其中：基本支出65.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.21萬(wàn)元（其中：基本支出5.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金108.08萬(wàn)元（其中：基本支出108.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出6.60萬(wàn)元（其中：基本支出6.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

2.商品和服務(wù)支出57.34萬(wàn)元（其中：基本支出57.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)12.21萬(wàn)元（其中：基本支出12.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.40萬(wàn)元（其中：基本支出0.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)10.25萬(wàn)元（其中：基本支出10.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用21.48萬(wàn)元（其中：基本支出21.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助390.32萬(wàn)元（其中：基本支出63.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出326.37元）。

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)14.48萬(wàn)元（其中：基本支出14.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)48.61萬(wàn)元（其中：基本支出48.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助327.23萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出327.23萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,934.65萬(wàn)元，與上年1,840.85萬(wàn)元對(duì)比，增加93.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.10%，原因一是2023年將公務(wù)員、“參公管理人員”基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算；原因二是根據(jù)師組通【2022】19號(hào)《師宗縣關(guān)于鞏固“縮面提標(biāo)”改革成果全面推行村級(jí)組織“大崗位制”的實(shí)施方案》村干部及村小組干部報(bào)酬整體提高。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.00萬(wàn)元，較上年12.4萬(wàn)元減少2.40萬(wàn)元，下降19.35%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年2.40萬(wàn)元減少2.40萬(wàn)元，下降100.00%。公務(wù)接待預(yù)算減少的主要原因是本年度未進(jìn)行公務(wù)接待預(yù)算，上年度進(jìn)行公務(wù)接待預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

7.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.15萬(wàn)元，與上年85.73萬(wàn)元對(duì)比，減少50.58萬(wàn)元，下降59.00%，具體原因分析是按人頭經(jīng)費(fèi)提取的公用經(jīng)費(fèi)較上年下降每人0.15萬(wàn)元。具體明細(xì)如下：

30201辦公費(fèi)2.78萬(wàn)元，與上年28.67萬(wàn)元對(duì)比，減少25.89萬(wàn)元，下降90.30%，原因是按人頭經(jīng)費(fèi)提取的公用經(jīng)費(fèi)較上年下降每人0.15萬(wàn)元。

30215會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元，與上年8.16萬(wàn)元相比，減少7.16萬(wàn)元，下降87.75%，原因是按人頭經(jīng)費(fèi)提取的公用經(jīng)費(fèi)較上年下降每人0.15萬(wàn)元。

30229福利費(fèi)2.39萬(wàn)元，與上年2.37萬(wàn)元相比，增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.84%，原因是按人頭經(jīng)費(fèi)提取的公用經(jīng)費(fèi)較上年下降每人0.15萬(wàn)元。

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，與上年7.50萬(wàn)元相比無(wú)變化。

30239其他交通費(fèi)21.48萬(wàn)元，與上年24.18萬(wàn)元相比，減少2.7萬(wàn)元，下降11.17%，原因是按人頭經(jīng)費(fèi)提取的公用經(jīng)費(fèi)較上年下降每人0.15萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2,271.88萬(wàn)元（凈值1750.00萬(wàn)元），其中：流動(dòng)資產(chǎn)908.70萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,348.79萬(wàn)元、凈值835.65萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)14.39萬(wàn)元、凈值5.65萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年1,632.09萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加625.40萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加625.40萬(wàn)元，主要原因是年末劃入丹鳳風(fēng)電項(xiàng)目征地補(bǔ)償款。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入1.32萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)90.00平方米，資產(chǎn)出租收入1.32萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗葵山人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目名稱。

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗葵山人民政府2023年無(wú)立項(xiàng)依據(jù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗葵山人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施單位。

四、項(xiàng)目基本概況

師宗葵山人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目基本概況。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

師宗葵山人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。

六、資金安排情況

師宗葵山人民政府2023年無(wú)資金安排情況。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

師宗葵山人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

師宗葵山人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施成效。

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

(附件：師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表.xls）

 督索引號(hào)53032319055600111