監(jiān)督索引號(hào)53032318022500000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年預(yù)算公開

目   錄

 第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

(1)擬定全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)章和辦法，并組織實(shí)施;統(tǒng)一管理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

(2)圍繞中共師宗縣委、師宗縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。

(3)擬定全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核縣級(jí)機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)改革方案;審核中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);協(xié)調(diào)中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的職責(zé)分工，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)改革工作。

(4) 審核縣人大及其常務(wù)委員會(huì)、縣政協(xié)機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

(5)擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案，審核縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案;審核縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);負(fù)責(zé)事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的意見建議。

(6)負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益;指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評(píng)估工作;開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)；承擔(dān)全縣機(jī)關(guān)群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。

(7)負(fù)責(zé)全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制的建立;提出行政、事業(yè)編制總量分配及調(diào)整建議。

(8)負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè);承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)和“實(shí)名制”管理工作;負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。

(9)負(fù)責(zé)各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理等情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作;會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

(10)承擔(dān)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作。

(11)完成市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、信息統(tǒng)計(jì)股、政策法規(guī)、監(jiān)督檢查股、機(jī)關(guān)和事業(yè)股、事業(yè)單位登記管理股。

本單位為師宗縣一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

 1、2023年工作開展情況

（一）繼續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)構(gòu)編制日常管理。一是規(guī)范人員編制管理。在省、市下達(dá)的行政、事業(yè)編制總量內(nèi)，充分調(diào)研，盤活現(xiàn)有編制資源，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)調(diào)控管理，按照《師宗縣黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位空編集中管理辦法（試行）的通知》，繼續(xù)推進(jìn)空編集中管理，解決相關(guān)單位編制供需矛盾。二是繼續(xù)做好實(shí)名制系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新工作、做好機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作、按質(zhì)按量做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員變動(dòng)上下編手續(xù)等日常工作。

（二）繼續(xù)推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員的清理規(guī)范工作。依照“十二條措施”和《師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員管理辦法》，細(xì)化清理規(guī)范措施，逐步加強(qiáng)和規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員的使用。

（三）根據(jù)省、市黨建引領(lǐng)基層治理相關(guān)要求，繼續(xù)推進(jìn)“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”改革工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“三張清單”梳理工作。

（四）根據(jù)中央、省、市相關(guān)安排做好各項(xiàng)改革工作。

（五）繼續(xù)做好縣委編委會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備工作。

（六）完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

（七）按時(shí)按質(zhì)完成2022年度報(bào)告公示工作。

（八）完成事業(yè)單位法人公示信息抽查工作。

（九）做好事業(yè)單位設(shè)立、變更、注銷工作。

（十）做好機(jī)關(guān)、群團(tuán)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼及變更工作。

二、預(yù)算單位基本情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)，差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制14人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。說明:在職人員編制14人，在職11人原因是在職人員調(diào)出2人，退休1人造成空編。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

  2023年部門財(cái)務(wù)總收入191.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款191.43萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加33.31萬元，增長21.07%，主要原因是增加1名退休人員和1名選調(diào)生招考人員工資及費(fèi)用。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入191.43萬元，其中:本年收入191.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 191.43萬元（本級(jí)財(cái)力186.43萬元，專項(xiàng)收入5.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元（本級(jí)財(cái)力安排0.00萬元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬元、專項(xiàng)債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加33.31萬元，增長21.07%，主要原因是增加1名退休人員和1名選調(diào)生招考人員工資及費(fèi)用。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出191.43萬元。財(cái)政撥款安排支出 191.43萬元，其中：基本支出186.43萬元，與上年對(duì)比，基本支出增加33.31萬元，增長17.00%，主要原因是增加1名退休人員和1名選調(diào)生招考人員工資及費(fèi)用， 項(xiàng)目支出5.00萬元，與上年對(duì)比沒有變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)-行政運(yùn)行152.82萬元；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.81萬元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.81萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公積金11.99萬元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資44.31萬元（其中基本支出44.31萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼82.13萬元（其中基本支出82.13萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金3.69萬元（其中基本支出3.69萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.57萬元（其中基本支出16.57萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.29萬元（其中基本支出7.29萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.52萬元（其中基本支出0.52萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金11.99萬元（其中基本支出11.99萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.22萬元（其中基本支出1.82萬元，項(xiàng)目支出0.40萬）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.30萬元（其中基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.00萬元（其中基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元（其中基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.89萬元（其中基本支出0.89萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.11萬元（其中基本支出1.11萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用9.90萬元（其中基本支出9.90萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)2.22萬元（其中基本支出2.22萬元，項(xiàng)目支出為0.00萬元）。

30902資本性支出-辦公設(shè)備購置1.10萬元（其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.10萬元）；

30903資本性支出-專業(yè)設(shè)備購置3.50萬元（其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.50萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

 一般公共預(yù)算支出191.43萬元，與上年158.12萬元對(duì)比增加33.31萬元，增長21.07%，主要原因是增加1名退休人員和1名選調(diào)生招考人員工資及費(fèi)用。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

 政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年無中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事務(wù)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額7.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.5萬元（公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)0.25萬元）、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.70萬元，較上年減少0.30萬元，下降10.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，較上年減少0.30萬元，下降50.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待40人次。

減少原因是2023年壓縮財(cái)政支出經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，較上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度財(cái)政項(xiàng)目1個(gè)，已編制項(xiàng)目績效目標(biāo)表，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬元，主要用于社會(huì)信用代碼賦碼和機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。

（二）中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

2、部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

4、政府采購：指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.72萬元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20.41萬元相比減少2.69萬元，下降13.18%，下降主要原因是減少人員辦公經(jīng)費(fèi)支出，具體明細(xì)如下：

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1.82萬元，與上年對(duì)比，減少2.20萬元，下降54.73%，下降主要原因是減少辦公經(jīng)費(fèi)支出。

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.30萬元，與上年對(duì)比，增加0.30萬元，增長100.00%，增長主要原因是增加水費(fèi)支出。

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.00萬元，與上年對(duì)比，增加1.00萬元，增長100.00%，增長主要原因是增加電費(fèi)支出。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，與上年對(duì)比，減少0.30萬元，下降60.00%，下降主要原因是減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.89萬元，與上年對(duì)比，減少0.18萬元，下降25.35%，下降主要原因是減少人員工會(huì)費(fèi)支出。

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.11萬元，與上年對(duì)比，增加0.22萬元，增長24.72%，增長主要原因是增加人員福利費(fèi)支出。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比，減少1.50萬元，下降100.00%，下降主要原因是減少郵電費(fèi)支出。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，與上年對(duì)比無變化。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用9.90萬元，與上年對(duì)比，增加0.90萬元，增長10.00%，增長主要原因是增加人員其他交通費(fèi)支出。

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比，減少1.00萬元，下降100.00%，下降主要原因是減少差旅費(fèi)支出。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比，減少1.00萬元，下降100.00%，下降主要原因是減少培訓(xùn)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額46.40萬元（凈值11.63萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.84萬元，固定資產(chǎn)44.91萬元（凈值9.85萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.65萬元、凈值0.29萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.85萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.44萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1.41萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

社會(huì)信用代碼賦碼工作經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

云編辦（2016）54號(hào)《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于開展機(jī)關(guān)、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作的通知》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

四、項(xiàng)目基本概況

管理和完善全縣行政事業(yè)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

主要用于全縣統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼和機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制專項(xiàng)資金工作支出。

六、資金安排情況

預(yù)算統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼和機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制專項(xiàng)資金工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

全縣統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼和機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制專項(xiàng)資金管理工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

規(guī)范了統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼和機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制工作。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表

（附件：中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室.xlsx）

 監(jiān)督索 引號(hào)  53032318022500111