監(jiān)督索引號53032306073400111

中共師宗縣委黨校部門2023年預(yù)算

公開目錄

第一部分 中共師宗縣委黨校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中共師宗縣委黨校2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

 第三部分 中共師宗縣委黨校2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 中共師宗縣委黨校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《中共師宗縣委黨校機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，中共師宗縣委黨校的主要職能是：1.宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的基本路線、方針、政策;加強(qiáng)學(xué)員的黨性教育和黨性鍛煉，提高學(xué)員的理論素養(yǎng)。2.根據(jù)中央和省、市及縣委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部，培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時代經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部。3.圍繞縣委、縣政府的重大部署和中心工作，積極開展相關(guān)知識講座和重大現(xiàn)實(shí)問題調(diào)研，為縣委、縣政府科學(xué)決策。4.配合有關(guān)部門做好理論、政策宣講。5.對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.完成中共曲靖市委黨校和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。     

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共師宗縣委黨校2023年共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教研室、總務(wù)室、教務(wù)處。

本單位為師宗縣一級單位，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年中共師宗縣委黨校的重點(diǎn)工作是：1.宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的基本路線、方針、政策;加強(qiáng)學(xué)員的黨性教育和黨性鍛煉，提高學(xué)員的理論素養(yǎng)。2.根據(jù)中央和省、市及縣委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、青年后備干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部，培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新時代經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部。3.圍繞縣委、縣政府的重大部署和中心工作，積極開展相關(guān)知識講座和重大現(xiàn)實(shí)問題調(diào)研，為縣委、縣政府科學(xué)決策。4.配合有關(guān)部門做好理論、政策宣講。5.對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.完成中共曲靖市委黨校和縣委、縣政府交辦的其他務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

中共師宗縣委黨校編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制4人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入260.96萬元，其中：一般公共預(yù)算收入260.96萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加42.15萬元，增長19.27%，主要原因分析有以下：1、2023年新增了在職人員基礎(chǔ)性績效獎預(yù)算；2、2021年調(diào)整在職人員基本工資；3、在職人員職稱晉升和正常晉升。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入260.96萬元，其中:本年收入260.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款260.94萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加42.15萬元，增長19.27%，主要原因分析有以下：1、2023年新增了在職人員基礎(chǔ)性績效獎預(yù)算；2、2021年調(diào)整在職人員基本工資；3、在職人員職稱晉升和正常晉升。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出260.96萬元。財(cái)政撥款安排支 260.96萬元，其中：基本支出260.96萬元，與上年對比，增加41.45萬元，增長18.95%，主要原因分析有以下：1、2023年新增了在職人員基礎(chǔ)性績效獎預(yù)算；2、2021年調(diào)整在職人員基本工資；3、在職人員職稱晉升和正常晉升；項(xiàng)目支出0.69萬元，與上年對比，增加0.69萬元，增長100%，主要原因分析2023年死亡撫恤生活補(bǔ)助屬于項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050802-教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育支出187.71萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出10.59萬元，主要用于單位在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

 2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.90萬元，主要用于單位在職職工行政人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金17.42萬元，主要用于單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出；

2080505-社會保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出24.20萬元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

2080801-社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.69萬元，主要用于支付黨校退休死亡職工家屬困難生活補(bǔ)助費(fèi)；

 2080502-社會保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出19.40萬元，主要用于支付黨校離退休費(fèi)和退休干部公用經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資73.15萬元（其中：基本支出73.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼45.78萬元（其中：基本支出45.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金2.03萬元（其中：基本支出2.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資54.76萬元（其中：基本支出54.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)24.20萬元（其中：基本支出24.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)10.59萬元（其中：基本支出10.59萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金17.42萬元（其中：基本支出17.42萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1.93萬元（其中：基本支出1.93萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.35萬元（其中：基本支出0.35萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)1.46萬元（其中：基本支出1.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.83萬元（其中：基本支出1.83萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)4.50萬元（其中：基本支出4.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)19.24萬元（其中：基本支出19.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.69萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.69萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出260.96萬元，與上年對比，增加42.15萬元，增長19.27%，主要原因分析有以下：1、2023年新增了在職人員基礎(chǔ)性績效獎預(yù)算；2、2021年調(diào)整在職人員基本工資；3、在職人員職稱晉升和正常晉升。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析是中共師宗縣委黨校無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析中共師宗縣委黨校無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共師宗縣委黨校2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中共師宗縣委黨校2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中共師宗縣委黨校2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共師宗縣委黨校2023年無按既定政策預(yù)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共師宗縣委黨校2023年無與經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，中共師宗縣委黨校部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析中共師宗縣委黨校無財(cái)政專戶管理資金。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析中共師宗縣委黨校無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共師宗縣委黨校部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.15萬元，較上年比較無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中共師宗縣委黨校部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化,共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共師宗縣委黨校部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.15萬元，較上年比較預(yù)算數(shù)無變化，2022年公務(wù)接待支出數(shù)為0.00元萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共師宗縣委黨校部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中共師宗縣委黨校2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)

政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共師宗縣委黨校為非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中共師宗縣委黨校部門資產(chǎn)總額142.99萬元（凈值25.04萬元），其中，流動資產(chǎn)16.77萬元，固定資產(chǎn)126.22萬元、凈值8.27萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.29，是流動資產(chǎn)增加0.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

中共師宗縣委黨校2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無。

二、立項(xiàng)依據(jù)

財(cái)教政策【2023】1號文件。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中共師宗縣委黨校

四、項(xiàng)目基本概況

支付退休死亡職工家屬困難生活補(bǔ)助

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)師宗縣人社局核定，每月發(fā)放0.06萬元，共計(jì)0.69萬元。

六、資金安排情況

按月發(fā)放，足額發(fā)放。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

按月發(fā)放，足額發(fā)放。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

效果較好。

                                      中共師宗縣委黨校2023年部門預(yù)算表

                                        （附件：黨校預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032306073400111